青阳县委宣传部2023年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291210H/202303-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县委宣传部	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县委宣传部2023年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-03-23
废止日期：

青阳县委宣传部2023年部门预算

发布时间：2023-03-23 16:02 来源：县委宣传部浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.青阳县委宣传部2023年收支总表

2.青阳县委宣传部2023年收入总表

3.青阳县委宣传部2023年支出总表

4.青阳县委宣传部2023年财政拨款收支总表

5.青阳县委宣传部2023年一般公共预算支出表

6.青阳县委宣传部2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县委宣传部2023年政府性基金预算支出表

8.青阳县委宣传部2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县委宣传部2023年项目支出表

10.青阳县委宣传部2023年政府采购支出表

11.青阳县委宣传部2023年政府购买服务支出表

12.青阳县委宣传部2023年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据青编字【2002】56号文件规定，县委宣传部主要工作职责有：承担县委思想政治工作领导小组办公室工作，指导县直各单位、各乡镇思想政治工作，负责对外宣传和县政府新闻办公室工作；贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策；负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好学习型党组织建设和党员、干部的教育工作；组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作；负责引导社会舆论，指导全县精神产品的生产，承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作；协调、协同有关部门做好社会宣传工作；负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导意见，负责制定对乡镇宣传和县直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责做好网络宣传管理工作，正确引导网上舆论，扩大我县知名度；完成县委和省、市委宣传部交办的其他工作任务；研究分析全县精神文明建设的重大问题和新情况，及时提出对策和建议；制定全县群众性精神文明创建活动的总体规划，并对创建活动进行指导协调；在县委领导下，履行组织指导协调全县全民国防教育工作职能；组织开展多种形式的社会主义道德教育；负责组织全县创建文明单位、评选精神文明建设“十佳人物”等的评先创优活动，总结推广精神文明创建工作的典型经验；负责全县城乡人居环境综合治理的日常工作；承办县文明委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

青阳县委宣传部2023年度部门预算包括部机关本级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位就宣传部本级。

三、2023年度主要工作任务

坚持和加强党对宣传思想文化工作的全面领导，突出学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，坚持守正创新、突出主责主业，切实担当起新时代宣传思想工作的使命任务，为加快建设现代化“九华圣境灵秀青阳”提供强有力的思想保证、舆论支持和文化支撑。

第二部分 2023年部门预算表

部门（单位）公开表1

青阳县委宣传部2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	726	一、一般公共服务支出	577.6
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	726	本年支出小计	577.6
上年结转结余	23.2	结转下年
一般公共预算	23.2	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	749.2	支出总计	577.6

部门（单位）公开表2

青阳县委宣传部2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

中共青阳县委宣传部

749.2

726

23.2

中共青阳县委宣传部本级

749.2

726

23.2

部门（单位）公开表3

青阳县委宣传部2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	577.6	234.7	342.9
20133	宣传事务	577.6	234.7	342.9
2013301	行政运行	316.4	219.2	97.1
2013302	一般行政管理事务	9.0		9.0
2013304	宣传管理	207.4		207.4
2013350	事业运行	15.5	15.5
2013399	其他宣传事务支出	29.4		29.4
207	文化旅游体育与传媒支出	103.3		103.3
20701	文化和旅游	103.3		103.3
2070108	文化活动	17.6		17.6
2070199	其他文化和旅游支出	85.7		85.7
208	社会保障和就业支出	28.8	28.8
20805	行政事业单位养老支出	28.8	28.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4
210	卫生健康支出	8.1	8.1
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1
2101101	行政单位医疗	7.7	7.7
2101102	事业单位医疗	0.4	0.4
212	城乡社区支出	5.0		5.0
21299	其他城乡社区支出	5.0		5.0
2129999	其他城乡社区支出	5.0		5.0
221	住房保障支出	26.4	26.4
22102	住房改革支出	26.4	26.4
2210201	住房公积金	26.4	26.4
	合计	749.2	298.0	451.2

部门（单位）公开表4

青阳县委宣传部2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	726.0	一、本年支出	749.2
（一）一般公共预算拨款	726.0	（一）一般公共服务支出	577.6
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	23.2	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	23.2	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	103.3
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.8
		（九）卫生健康支出	8.1
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	5.0
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	26.4
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	749.2	支出总计	749.2

部门（单位）公开表5

青阳县委宣传部2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	577.6	234.7	191.4	43.3	342.9
20133	宣传事务	577.6	234.7	191.4	43.3	342.9
2013301	行政运行	316.4	219.2	178.1	41.1	97.1
2013302	一般行政管理事务	9.0				9.0
2013304	宣传管理	207.4				207.4
2013350	事业运行	15.5	15.5	13.3	2.2
2013399	其他宣传事务支出	29.4				29.4
207	文化旅游体育与传媒支出	103.3				103.3
20701	文化和旅游	103.3				103.3
2070108	文化活动	17.6				17.6
2070199	其他文化和旅游支出	85.7				85.7
208	社会保障和就业支出	28.8	28.8	28.8
20805	行政事业单位养老支出	28.8	28.8	28.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4	19.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	9.4
210	卫生健康支出	8.1	8.1	8.1
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1	8.1
2101101	行政单位医疗	7.7	7.7	7.7
2101102	事业单位医疗	0.4	0.4	0.4
212	城乡社区支出	5.0				5.0
21299	其他城乡社区支出	5.0				5.0
2129999	其他城乡社区支出	5.0				5.0
221	住房保障支出	26.4	26.4	26.4
22102	住房改革支出	26.4	26.4	26.4
2210201	住房公积金	26.4	26.4	26.4
	合计	749.2	298.0	254.7	43.3	451.2

部门（单位）公开表6青阳县委宣传部2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	242.6	242.6
30101	基本工资	81.4	81.4
30102	津贴补贴	36.2	36.2
30103	奖金	61.5	61.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.4	19.4
30109	职业年金缴费	9.4	9.4
30110	职工基本医疗保险缴费	8.1	8.1
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	26.4	26.4
302	商品和服务支出	43.3		43.3
30201	办公费	3.0		3.0
30207	邮电费	5.4		5.4
30214	租赁费	1.0		1.0
30216	培训费	1.8		1.8
30217	公务接待费	9.6		9.6
30228	工会经费	9.3		9.3
30239	其他交通费用	13.2		13.2
303	对个人和家庭的补助	12.0	12.0
30399	其他对个人和家庭的补助	12.0	12.0
	合计	298.0	254.7	43.3

部门（单位）公开表7

青阳县委宣传部2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：青阳县委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

青阳县委宣传部2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出










合计
注：青阳县委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

青阳县委宣传部2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	党建工作经费	中国共产党青阳县委员会宣传部本级	5.0	5.0
特定目标类	对外宣传工作经费	中国共产党青阳县委员会宣传部本级	207.4	207.4
特定目标类	精神文明建设工作经费	中国共产党青阳县委员会宣传部本级	43.4	43.4
特定目标类	青阳县演讲朗诵活动经费	中国共产党青阳县委员会宣传部本级	9.4	9.4
特定目标类	全民国防教育工作经费	中国共产党青阳县委员会宣传部本级	4.2	4.2
特定目标类	网络宣传管理经费	中国共产党青阳县委员会宣传部本级	15.2	15.2
特定目标类	文化大楼管理及消防经费	中国共产党青阳县委员会宣传部本级	75.7	75.7
特定目标类	县委讲师组工作经费	中国共产党青阳县委员会宣传部本级	7.0	7.0
特定目标类	新时代文明实践服务中心工作经费	中国共产党青阳县委员会宣传部本级	29.4	29.4
特定目标类	新时代文明实践中心工作经费	中国共产党青阳县委员会宣传部本级	8.2				8.2
特定目标类	宣传部15分钟阅读圈经费	中国共产党青阳县委员会宣传部本级	7.2				7.2
特定目标类	宣传部15分钟阅读圈经费2	中国共产党青阳县委员会宣传部本级	2.8				2.8
特定目标类	意识形态工作经费	中国共产党青阳县委员会宣传部本级	31.3	31.3
特定目标类	专项宣传工作经费	中国共产党青阳县委员会宣传部本级	5.0				5.0
合计			451.2	428.0			23.2

部门（单位）公开表10

	青阳县委宣传部2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
精神文明建设工作经费		便携式计算机	0.5	0.5
精神文明建设工作经费		多功能一体机	0.5	0.5
精神文明建设工作经费		鼓粉盒	0.3	0.3
精神文明建设工作经费		金属质柜类	0.2	0.2
精神文明建设工作经费		空调机	0.5	0.5
精神文明建设工作经费		木制台、桌类	0.2	0.2
精神文明建设工作经费		台式计算机	1.6	1.6
		合计	43.8	43.8

部门（单位）公开表11

青阳县委宣传部2023年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县委宣传部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年县委宣传部预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县委宣传部2023年收支总预算749.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县委宣传部2023年收入预算749.2万元，其中，本年收入726万元，上年结转结余23.2万元。

（一）本年收入726万元，主要包括：一般公共预算拨款收入726万元，占100%，比2022年预算增加149.35万元，增长25.9%，增长原因主要是人员和项目经费有所增加。

（二）上年结转结余23.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入23.2万元，占100%，2022年预算无上年结余。

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县委宣传部2023年支出预算749.2万元，比2022年预算比2022年预算增加149.35万元，增长25.9%，增长原因主要项目经费纳入预算、人员变动和机关职工社会养老保险缴费基数调整等。其中，基本支出298万元，占39.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出451.2万元，占60.22%，主要用于完成对外宣传、精神文明建设、文明实践活动、全民国防教育、理论宣讲等特定宣传事务方面的任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县委宣传部2023年财政拨款收支预算749.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款749.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入726万元，上年结转23.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出577.6万元，占77.1%；文化旅游和传媒支出103.3万元，占13.79%；社会保障和就业支出28.8万元，占3.84%；卫生健康支出8.1万元，占1.08%；城乡社区支出5.0万元，占0.67%；住房保障支出26.4万元，占3.52%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县委宣传部2023年一般公共预算支出749.2万元，比2022年预算增加149.35万元，增长25.9%，增长原因主要是人员和项目经费有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出577.6万元，占77.1%；文化旅游和传媒支出103.3万元，占13.79%；社会保障和就业支出28.8万元，占3.84%；卫生健康支出8.1万元，占1.08%；城乡社区支出5.0万元，占0.67%；住房保障支出26.4万元，占3.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2023年预算577.6万元，比2022年预算增加576.65万元，增加原因主要是2023年宣传部部机关职工人员发生变动、职工社会养老保险缴费基数和公积金缴费基数调整等。

2.“文化旅游和传媒支出”2023年预算103.3万元，比2022年预算减少74.7万元，减少原因是项目调整。

3.“社会保障和就业”2023年预算28.8万元，比2022年预算增加0.18万元，减少原因主要是机关在职人员变动，职工社会养老保险缴费基数调整等。

4.“医疗卫生与计划生育支出”2023年预算8.1万元，比2022年预算减少0.13万元，减少原因主要是机关在职职工变动和医疗保险缴费基数调整。

5.“住房保障支出”2023年预算26.4万元，比2022年预算减少16.7万元，减少原因主要是机关在职职工变动和住房公积金缴费基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县委宣传部2023年一般公共预算基本支出577.6万元，其中，人员经费191.4万元，公用经费43.3万元。

（一）人员经费191.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费43.3万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县委宣传部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县委宣传部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县委宣传部2023年预算共安排项目支出451.2万元，比2022年预算增加109.2万元，上升31.93%，上升原因主要是预算项目增加。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县委宣传部2023年预算安排政府采购支出43.8万元，比2022年预算增加21.2万元，上升93.81%，上升原因主要是采购办公设备频次及维修维护费用需要。其中，一般公共预算安排43.8万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县委宣传部2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县委宣传部2023年机关运行经费财政拨款预算316.4万元，比2022年预算增加81.77万元。增长主要原因是2023年宣传部机关职工人员发生变动调整。

（二）政府采购情况。

青阳县委宣传部2023年政府采购预算43.8万元。其中：政府采购货物预算43.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

青阳县委宣传部自公车改革之后，仅一辆公务用车（定点停放）保障县领导公差使用。2023年部门预算无公务用车购置安排。单位无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，青阳县委宣传部14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款451.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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