| 索引号： | 113418230032912454/202303-00032 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 青阳县公安局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 2023年公安本级预算编制情况说明 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-03-20 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 单位概况
1. 单位基本职能
2. 单位基本概况
3. 2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
1.青阳县公安局本级2023年收支预算总表
2.青阳县公安局本级2023年收入预算总表
3.青阳县公安局本级2023年支出预算总表
4.青阳县公安局本级2023年财政拨款收支预算总表
5.青阳县公安局本级2023年一般公共预算支出预算表
6.青阳县公安局本级2023年一般公共预算基本支出预算表
7.青阳县公安局本级2023年政府性基金预算收支预算表
8.青阳县公安局本级2023年国有资本经营预算支出表
9.青阳县公安局本级2023年项目支出表
10.青阳县公安局本级2023年政府采购支出表
11.青阳县公安局本级2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算财政拨款支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位基本职能
青阳县公安局是青阳县人民政府主管全县公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是：
（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。
（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。
（三）负责全县公安法治建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。
（四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。
（五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。
（六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。
（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。
（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
（十一）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（十三）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。
（十四）分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。
（十五）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。
（十六）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。
（十七）承办县政府禁毒委员会日常工作。
（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、单位基本概况
2023年青阳县公安局本级纳入预算公开范围的机构共有21个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
青阳县公安局本级（含纪检监察室、警务保障室、政工室、信访室） |
行政单位 |
|
|
2 |
青阳县公安局指挥中心 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
3 |
青阳县公安局刑侦大队 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
4 |
青阳县公安局治安大队 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
5 |
青阳县公安局国保大队 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
6 |
青阳县公安局森警大队 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
7 |
青阳县公安局经侦大队 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
8 |
青阳县公安局法制大队 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
9 |
青阳县公安局特警大队 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
10 |
青阳县公安局蓉城派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
11 |
青阳县公安局开发区派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
12 |
青阳县公安局杨田派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
13 |
青阳县公安局陵阳派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
14 |
青阳县公安局朱备派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
15 |
青阳县公安局乔木派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
16 |
青阳县公安局酉华派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
17 |
青阳县公安局丁桥派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
18 |
青阳县公安局木镇派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
19 |
青阳县公安局新河派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
20 |
青阳县公安局庙前派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
21 |
青阳县公安局杜村派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
三、2023年度主要工作任务
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平法治思想，全面落实党的二十大及二中全会精神和全国、全省、全市公安工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，以更加务实的作风、更加有力的举措、更加严明的纪律，统筹推进各项公安工作和队伍建设，进一步提升维护国家安全、社会稳定的能力水平和人民群众的安全感、满意度。
第二部分 2023年单位预算表
|
|
|
|
部门（单位）公开表1 |
||
|
青阳县公安局本级2023年收支总表 |
|||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
7853.5 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
7123.6 |
||
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
330 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
100.7 |
||
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探信息等事务支出 |
|
||
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等事务支出 |
|
||
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
||
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
299.1 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、预备费 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
||
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十六、债务利息支出 |
|
||
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
||
|
本 年 收 入 小 计 |
7853.5 |
本 年 支 出 小 计 |
7853.5 |
||
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
||
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
||
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
||
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
||
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
||
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
||
|
收 入 总 计 |
7853.5 |
支 出 总 计 |
7853.5 |
||
备注：表格中数字为四舍五入后显示数字
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表2 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
青阳县公安局本级2023年收入总表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
||||||||||||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
安徽省池州市青阳县公安局 |
7853.5 |
7853.5 |
7853.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
青阳县公安局 |
7853.5 |
7853.5 |
7853.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3 |
|||||
|
青阳县公安局本级2023年支出总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
7123.6 |
2950.9 |
4172.8 |
|
|
|
|||||
|
20402 |
公安 |
7123.6 |
2950.9 |
4172.8 |
|
|
|
|||||
|
2040201 |
行政运行 |
6461.9 |
2949.1 |
3512.8 |
|
|
|
|||||
|
2040219 |
信息化建设 |
660 |
|
660 |
|
|
|
|||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
330 |
330 |
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
321.4 |
321.4 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 |
201 |
201 |
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.4 |
120.4 |
|
|
|
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.6 |
8.6 |
|
|
|
|
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.6 |
8.6 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
100.7 |
100.7 |
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.7 |
100.7 |
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
100.7 |
100.7 |
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
299.1 |
299.1 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
299.1 |
299.1 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
299.1 |
299.1 |
|
|
|
|
|||||
|
|
合计 |
7853.5 |
3680.7 |
4172.8 |
|
|
|
|||||
备注：表格中数字为四舍五入后显示数字
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表4 |
|
青阳县公安局本级2023年财政拨款收支总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
7853.5 |
一、本年支出 |
7853.5 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
7853.5 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
7123.6 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
330 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
100.7 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
299.1 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务利息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
7853.5 |
支 出 总 计 |
7853.5 |
|
备注：表格中数字为四舍五入后显示数字
|
|
部门（单位）公开表5 |
|||||
|
青阳县公安局本级2023年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
7123.6 |
2950.9 |
2262.1 |
688.7 |
4172.8 |
|
20402 |
公安 |
7123.6 |
2950.9 |
2262.1 |
688.7 |
4172.8 |
|
2040201 |
行政运行 |
6461.9 |
2949.1 |
2260.4 |
688.7 |
3512.8 |
|
2040219 |
信息化建设 |
660 |
|
|
|
660 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
330 |
330 |
330 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
321.4 |
321.4 |
321.4 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 |
201 |
201 |
201 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.4 |
120.4 |
120.4 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.6 |
8.6 |
8.6 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.6 |
8.6 |
8.6 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
100.7 |
100.7 |
100.7 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.7 |
100.7 |
100.7 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
100.7 |
100.7 |
100.7 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
299.1 |
299.1 |
299.1 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
299.1 |
299.1 |
299.1 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
299.1 |
299.1 |
299.1 |
|
|
|
|
合计 |
7853.5 |
3680.7 |
2992 |
688.7 |
4172.8 |
备注：表格中数字为四舍五入后显示数字
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
青阳县公安局本级2023年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
2977.1 |
2977.1 |
|
|
30101 |
基本工资 |
747.5 |
747.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
757.1 |
757.1 |
|
|
30103 |
奖金 |
595.7 |
595.7 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
201 |
201 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
120.4 |
120.4 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
100.7 |
100.7 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.2 |
3.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
299.1 |
299.1 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
152.5 |
152.5 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
588.7 |
|
588.7 |
|
30201 |
办公费 |
47.2 |
|
47.2 |
|
30205 |
水费 |
7.0 |
|
7.0 |
|
30206 |
电费 |
78.0 |
|
78.0 |
|
30209 |
物业管理费 |
20.0 |
|
20.0 |
|
30215 |
会议费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30216 |
培训费 |
21.9 |
|
21.9 |
|
30217 |
公务接待费 |
27.0 |
|
27.0 |
|
30228 |
工会经费 |
70.2 |
|
70.2 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
192.0 |
|
192.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
123.4 |
|
123.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.9 |
14.9 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.7 |
1.7 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.9 |
12.9 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.2 |
0.2 |
|
|
310 |
资本性支出 |
100.0 |
|
100.0 |
|
31013 |
公务用车购置 |
100.0 |
|
100.0 |
|
|
合计 |
3680.7 |
2992.0 |
688.7 |
备注：表格中数字为四舍五入后显示数字
|
|
部门（单位）公开表7 |
|||
|
青阳县公安局本级2023年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：青阳县公安局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表8 |
|
|
青阳县公安局本级2023年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
注：青阳县公安局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表9 |
|
||||||||||||||
|
青阳县公安局本级2023年项目支出表 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
||||||||||||||||||||
|
特定目标类 |
110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造 |
青阳县公安局 |
1658.0 |
1658.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
特定目标类 |
池州市公安技侦“530工程”分中心项目建设经费 |
青阳县公安局 |
49.5 |
49.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
特定目标类 |
党建工作经费 |
青阳县公安局 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
特定目标类 |
辅警工作经费 |
青阳县公安局 |
1473.3 |
1473.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
特定目标类 |
机要密码室、加密网机房建设工作经费 |
青阳县公安局 |
196.0 |
196.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
特定目标类 |
网综平台扩容升级项目 |
青阳县公安局 |
125.0 |
125.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
特定目标类 |
信息化系统运行维护费 |
青阳县公安局 |
660.0 |
660.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
特定目标类 |
选派干部工作经费和生活补助 |
青阳县公安局 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
合计 |
|
|
4172.8 |
4172.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
备注：表格中数字为四舍五入后显示数字
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表10 |
|
|||||||
|
青阳县公安局本级2023年政府采购支出表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|||||||
|
110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费 |
LED显示屏 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费 |
其他办公设备 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费 |
其他文印设备 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费 |
台式计算机 |
17.6 |
17.6 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
安徽省池州市青阳县公安局本级综合定额（行政） |
轿车 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
安徽省池州市青阳县公安局本级综合定额（行政） |
小型客车 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
机要密码室、加密网机房建设工作经费 |
便携式计算机 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
机要密码室、加密网机房建设工作经费 |
多功能一体机 |
10.5 |
10.5 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
机要密码室、加密网机房建设工作经费 |
复印机 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
机要密码室、加密网机房建设工作经费 |
空调机 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
机要密码室、加密网机房建设工作经费 |
其他文印设备 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
机要密码室、加密网机房建设工作经费 |
台式计算机 |
38.0 |
38.0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
机要密码室、加密网机房建设工作经费 |
通用照相机 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
合计 |
228.0 |
228.0 |
|
|
|
|
|
|||||||
备注：表格中数字为四舍五入后显示数字
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11 |
|
青阳县公安局本级2023年政府购买服务支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：青阳县公安局本级没有安排政府购买服务支出，故此表无数据。
第三部分2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算管理的原则，青阳县公安局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县公安局本级2023年收支总预算 7853.5万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
青阳县公安局本级2023年收入预算7853.5万元，全部为本年收入 7853.5万元。
本年收入7853.5万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100%。比2022年预算增加2088.8万元，增长36.23%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。
三、关于2023年支出总表的说明
青阳县公安局本级2023年支出预算7853.5万元，比2022年预算增加2088.8万元，增长36.23%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。其中：基本支出3680.7万元，占46.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4172.8万元，占53.13%，主要用于公安业务工作支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
青阳县公安局本级2023年财政拨款收支预算7853.5万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度全部为本年财政拨款收入7853.5万元。支出按功能分类分为：公安安全支出支出预算7123.6万元,占90.7%；社会保障和就业支出330.0万元，占4.2%；卫生健康支出100.7万元，占1.3%；住房保障支出299.1万元，占3.8%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况
青阳县公安局本级2023年一般公共预算支出7853.5万元，比2022年预算增加2088.8万元，增长36.23%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况
公安安全支出支出预算7123.6万元,占90.7%；社会保障和就业支出330.0万元，占4.2%；卫生健康支出100.7万元，占1.3%；住房保障支出299.1万元，占3.8%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况
1.公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算6461.9万元，比2022年预算增加1690.1万元，增长35.43%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。
2.公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算1.7万元，比2022年预算增加1.7万元，2022年预算0万元。增加原因主要是此类经费年中追加。
3. 公安安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算660万元，比2022年预算增加660万元，2022年预算0万元。增加原因主要是信息化建设项目从行政运行中分剥。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算201.0万元，比2022年预算减少89.5万元，下降30.8%。下降原因主要是新设看守所独立核算单位，人员减少致养老保险缴费总数下降。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算120.4万元，比2022年预算减少7.4万元，下降5.8%，下降原因主要是新设看守所独立核算单位，人员减少致年金缴费总数下降。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算8.6万元，比2022年预算减少1.8万元，下降17.3%。下降原因主要是新设看守所独立核算单位，人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算100.7万元，比2022年预算减少5.8万元，下降5.4%。下降原因主要是新设看守所独立核算单位，人员减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算299.1万元，比2022年预算增加11.4万元，增长4%。增长原因主要是基数微调影响。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
青阳县公安局本级2023年一般公共预算基本支出3680.7万元，其中，人员经费2992.0万元，公用经费688.7万元。
（一）人员经费2992.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费688.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
青阳县公安局本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
青阳县公安局本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
青阳县公安局本级2023年预算共安排项目支出4172.8万元，比2022年预算增加1765.5万元，增长73.3%，增长原因主要是项目建设总量增加。主要包括：本年财政拨款安排4172.8万元（全部为一般公共预算拨款安排）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
青阳县公安局本级2023年预算安排政府采购支出228万元，比2022年预算减少164万元，下降41.83%，下降原因主要是根据年度计划测算安排。全部为一般公共预算安排，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
青阳县公安局本级2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“辅警工作经费”项目
（1）项目概述
青阳县公安局本级2023年辅警工作经费支出
（2）立项依据
根据上年经费标准和辅警人数测定
（3）实施主体
青阳县公安局
（4）起止时间
2023年1月-12月
（5）项目内容
支出主要开支辅警人员经费支出
（6）年度预算安排
2023年预算安排1473.3万元，全部为一般预算财政拨款安排
（7）绩效目标
满足2023年青阳县公安局本级辅警的人员经费开支所需，维持工作正常运转。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（ 2023年度 ） |
||||||
|
项目名称 |
辅警工作经费 |
|||||
|
实施单位 |
青阳县公安局 |
|||||
|
项目属性 |
√ □新增项目 √□持续项目 |
项目期 |
||||
|
项目资金 |
资金总额： |
1473.3 |
|
年度资金总额： |
||
|
其中：财政拨款 |
1473.3 |
|
其中：财政拨款 |
|||
|
总 |
年度目标 |
|||||
|
随着社会治安形势的发展变化，公共安全服务保障任务不断加重，为保障工作有序开展，需要辅警协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众，不断建设加强辅警力量。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
|
产 |
数量指标 |
工作人数 |
≧174人 |
20分 |
||
|
质量指标 |
人员开支保障 |
按月足额执行 |
20分 |
|||
|
成本指标 |
人数浮动比 |
≦20% |
20分 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
协助公安业务正常开展，为平安青阳的建设提供保障 |
程度较高 |
10分 |
||
|
可持续影响 |
促进公共服务效率的提升 |
程度较高 |
10分 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≧90%以上 |
20分 |
||
|
|
总分 |
100分 |
||||
2.“信息化系统运行维护费”项目
（1）项目概述
信息化系统运行维护费
（2）立项依据
根据当年信息化系统运维经费合同测定
（3）实施主体
青阳县公安局
（4）起止时间
2023年1月-12月
（5）项目内容
支出主要开支公安信息化系统运行维护费
（6）年度预算安排
2023年预算安排660万元，全部为一般预算财政拨款安排
（7）绩效目标
满足2023年青阳县公安局本级公安业务开支所需，维持工作正常运转。
|
项目支出绩效目标表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（ 2023年度 ） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
信息化系统运行维护费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
青阳县公安局 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目属性 |
√ □新增项目 √□持续项目 |
项目期 |
1年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
资金总额： |
|
660万 |
年度资金总额： |
660万 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 |
年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全面保障县域内公安专线运行使用、服务器维护及各大系统、平台使用经费，为公安业务提供技术支撑，提高办案和执法执勤的工作效率，强化建设“平安青阳”警务保障力度。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
服务机构数量 |
24 |
15分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
系统正常运行率 |
≧95%以上 |
15分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
系统当年竣工完成率 |
100% |
10分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≦660 |
20分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
为公安业务提供技术支撑，提高办案和执法执勤的工作效率 |
程度较高 |
10分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
持续提升公安工作履职水平和应急处突能力，强化建设“平安青阳”警务保障力度 |
程度较高 |
10分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≧90%以上 |
20分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
总分 |
100分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3.“110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费”项目 （1）项目概述 110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费 （2）立项依据 根据上级文件批复及建设合同金额测定 （3）实施主体 青阳县公安局 （4）起止时间 2023年1月-12月 （5）项目内容 支出主要开支110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费 （6）年度预算安排 2023年预算安排1658万元，全部为一般预算财政拨款安排 （7）绩效目标 建设一个全新的高标准、现代化的符合新时代公安工作要求的110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室），实现社会稳定风险的动态感知、线索信息的融合汇聚、情报预警的精准有效、指挥调度的贯通有力、合成作战的高效运转、综合研判的智能应用，推动我县公安情报指挥工作规模化转型升级
4.“网综平台扩容升级”项目 （1）项目概述 网综平台扩容升级项目 （2）立项依据 根据当年网综平台扩容升级项目合同金额测定 （3）实施主体 青阳县公安局 （4）起止时间 2023年1月-12月 （5）项目内容 支出主要开支网综平台扩容升级经费 （6）年度预算安排 2023年预算安排125万元，全部为一般预算财政拨款安排 （7）绩效目标 满足2023年青阳县公安局网综平台升级所需，维持业务正常运转。
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
（ 2023年度 ） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
网综平台扩容升级项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
实施单位 |
青阳县公安局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目属性 |
□新增项目 √□持续项目 |
项目期 |
3年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目资金 |
资金总额： |
|
420万 |
年度资金总额： |
125万 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
其中：财政拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
总 |
年度目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
此项目为市县共建，市局分摊青阳县局付款总额420万元（30%），2021年3月3日县政府第115次党委会议同意此项目分三年拨付，2021、2022年县局通过追加预算分别支付170万元、125万元，2023年此项目尾款需支付125万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
产 |
数量指标 |
新建模型数量 |
1 |
20分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
项目完成质量 |
合格 |
20分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
成本指标 |
预算年度内项目投资 |
125万元 |
20分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益 |
及时发现、严密控制、防范打击境内外敌对势力以及各类煽动、渗透和破坏活动 |
较高 |
10分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
可持续影响 |
提高公共服务水平，切实保障人民群众的生命财产安全 |
较高 |
10分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
社会公众和服务对象满意度 |
≧95% |
20分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
总分 |
100分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.“党建工作经费”项目
（1）项目概述
党建工作经费项目
（2）立项依据
当年县财政统一计划安排
（3）实施主体
青阳县公安局
（4）起止时间
2023年1月-12月
（5）项目内容
支出主要开支党建工作经费
（6）年度预算安排
2023年预算安排5万元，全部为一般预算财政拨款安排
（7）绩效目标
满足2023年青阳县公安局党建工作所需，提升党建工作水平
|
项目支出绩效目标表 |
|
|||||||||||||
|
（ 2023年度 ） |
|
|||||||||||||
|
项目名称 |
党建工作经费 |
|
||||||||||||
|
实施单位 |
青阳县公安局 |
|
||||||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √□持续项目 |
项目期 |
|
|
||||||||||
|
项目资金 |
资金总额： |
5万元 |
|
年度资金总额： |
|
|
||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
|||||||||
|
总 |
年度目标 |
|
||||||||||||
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻新时代党的建设总要求，大力弘扬伟大建党精神，全面加强县公安局党的建设各项工作，着力打造“四型”模范机关，锻造“三个绝对”“四个铁一般”过硬公安队伍。 |
|
|||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
||||||||
|
产 |
数量指标 |
党委理论学习中心组集中学习次数 |
20 |
10分 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
党内会议出勤率 |
》90% |
10分 |
|
||||||||||
|
资金使用的合规性 |
100% |
10分 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
开展主题党日活动频次 |
每月 |
10分 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
党建工作经费总成本 |
5万元 |
20分 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
发挥党员先锋模范作用 |
显著提升 |
10分 |
|
|||||||||
|
推进党风廉政建设 |
显著提升 |
10分 |
|
|||||||||||
|
可持续影响 |
持续提升党建工作能力和水平 |
显著提升 |
10分 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
上级党组织对工作开展满意度 |
显著提升 |
10分 |
|
|||||||||
|
|
总分 |
100分 |
|
|||||||||||
|
|
6.“选派干部工作经费和生活补助”项目 （1）项目概述 选派干部工作经费和生活补助 （2）立项依据 县财政统一测定经费标准 （3）实施主体 青阳县公安局 （4）起止时间 2023年1月-12月 （5）项目内容 支出主要开支选派干部工作经费 （6）年度预算安排 2023年预算安排6万元，全部为一般预算财政拨款安排 （7）绩效目标 满足2023年县局选派的2名驻村干部工作需要，保障驻村工作有序运转 项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||
|
|
（ 2023年度 ） |
|||||||||||||
|
|
项目名称 |
选派干部工作经费和生活补助 |
||||||||||||
|
|
实施单位 |
青阳县公安局 |
||||||||||||
|
|
项目属性 |
□新增项目 √□持续项目 |
项目期 |
|
||||||||||
|
|
项目资金 |
资金总额： |
6万元 |
共2人 |
年度资金总额： |
|
||||||||
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
其中：财政拨款 |
|
|||||||||
|
|
总 |
年度目标 |
||||||||||||
|
|
满足县局选派的2名驻村干部工作需要，保障驻村工作有序运转 |
|||||||||||||
|
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||||||
|
|
产 |
数量指标 |
选派干部人数 |
2人 |
10分 |
|||||||||
|
|
质量指标 |
人员开支保障 |
按月足额执行 |
10分 |
||||||||||
|
|
时效指标 |
选派期间 |
1年 |
10分 |
||||||||||
|
|
成本指标 |
工作经费和生活补助 |
≦6万 |
20分 |
||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益 |
协助驻点单位开展工作，为平安青阳的建设提供保障 |
程度较高 |
15分 |
|||||||||
|
|
可持续影响 |
促进公共服务效率的提升 |
程度较高 |
15分 |
||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
选派干部满意度 |
≧90%以上 |
20分 |
|||||||||
|
|
|
总分 |
100分 |
|||||||||||
7. “池州市公安技侦“530工程”分中心项目建设经费”项目
（1）项目概述
池州市公安技侦“530工程”分中心项目建设经费县局分摊部分
（2）立项依据
根据当年该项目合同金额测定，分摊至县局金额
（3）实施主体
青阳县公安局
（4）起止时间
2023年1月-12月
（5）项目内容
支出主要开支“530工程”分中心项目建设经费
（6）年度预算安排
2023年预算安排49.476万元，全部为一般预算财政拨款安排
（7）绩效目标
满足2023年公安业务工作需要，保障工作正常运转
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||
|
（ 2023年度） |
||||||||
|
项目名称 |
池州市公安技侦“530工程”分中心项目建设经费 |
|||||||
|
实施单位 |
青阳县公安局 |
|||||||
|
项目属性 |
√ □新增项目 √□持续项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
资金总额： |
164.92万元 |
|
年度资金总额： |
49.476万元 |
|||
|
其中：财政拨款 |
|
|
其中：财政拨款 |
|
||||
|
总 |
年度目标 |
|||||||
|
完成池州市公安技侦“530工程”分中心项目建设（安徽省池州市公安局发电（池公密发[2022]1号）关于做好池州市公安技侦“530工程”分中心项目建设资金支付工作的通知。该项目为市县共建，青阳县公安局承担164.92万元，分三年拨付，2022县局支付49.476万元,2023年此项目需支付第二年款项49.476万元，2024年此项目需支付第三年尾款65.968万元。） |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
新建或改造模型数量 |
1 |
20分 |
||||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
合格 |
20分 |
|||||
|
成本指标 |
预算年度内项目投资 |
49.476万元 |
20分 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
对公共服务水平的改善或提高程度,对防范个人极端，打击犯罪的提供程度 |
较高 |
10分 |
||||
|
可持续影响 |
对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
较高 |
10分 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
社会公众或服务对象满意度 |
≧95% |
20分 |
||||
|
|
总分 |
100分 |
||||||
（二）机关运行经费
青阳县公安局本级2023年机关运行经费财政拨款预算688.7万元，比2022年预算增加145.1万元，增长26.7%，增长原因主要是公用经费安排以往由项目经费安排的公车购置费。
（三）政府采购情况
青阳县公安局本级2023年各单位政府采购预算总额228万元。全部为政府采购货物预算。
（四）国有资产占用使用情况
截止2022年12月31日，青阳县公安局本级共有车辆合计48辆，其中特种专业技术用车7辆，公安执法执勤车41辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车6辆，购置费100万元，主要是安排执法执勤车辆和特种车辆换新购置；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0套，购置费0万元；安排安排购置单位价值100万元以上的专用设备0套，购置费0万元。
（五）预算绩效设置情况
2023年，青阳县公安局本级7个项目实行了绩效目标管理（不含涉密项目1个），涉及一般公共预算当年财政拨款3976.776万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（五）公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）/其他公安支出（项）：反映公安部门日常运行费用。
(六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映在职在编人员养老保险和职业年金缴费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映退休人员和遗属生活补助支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映在职在编人员医疗保险缴费支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）：反映在职在编人员住房公积金和提租补贴类支出费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
不良信息举报 
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码：3417230025 本站支持IPV6访问
网站无障碍
长辈版
文件下载