| 索引号： | 12341823MB0W68231L/202203-00001 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 青阳县机关事务服务中心 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 青阳县机关事务服务中心2022年部门预算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-03-18 | |
| 废止日期： |
目录
第一部分青阳县机关事务服务中心概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算表
1.青阳县机关事务服务中心2022年收支总表
2.青阳县机关事务服务中心2022年收入总表
3.青阳县机关事务服务中心2022年支出总表
4.青阳县机关事务服务中心2022年财政拨款收支总表
5.青阳县机关事务服务中心2022年一般公共预算支出表
6.青阳县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出表
7.青阳县机关事务服务中心2022年政府性基金预算支出表
8.青阳县机关事务服务中心2022年国有资本经营预算支出表
9.青阳县机关事务服务中心2022年项目支出表
10.青阳县机关事务服务中心2022年政府采购支出表
11.青阳县机关事务服务中心2022年政府购买服务支出表
第三部分2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
青阳县机关事务服务中心为县委直属全额拨款正科级事业机构（非参公），内设办公室（财务科）、综合管理科（公共机构节能工作科）、接待科，下设二级机构青阳县机关单位车辆保障服务所，共有全额拨款事业编制11名，在编人员5名，聘用人员17名。县机关事务服务中心为党政机关提供后勤保障和服务，主要职能八项：1、负责县直党政机关办公用房管理工作；2、负责县直党政机关公务用车管理，以及县直机关公务用车信息管理平台、租赁平台和公务用车以及司勤人员的管理，为县直机关公务出行提供服务保障；3、负责全县公共机构节约能源资源管理工作；4、贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定相关管理制度；5、做好大型公务活动服务保障工作；6、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，青阳县机关事务服务中心2022年度部门预算包括局本级预算和中心下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
青阳县机关事务服务中心本级 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度主要工作任务
（一）做好公务用车制度改革职责范围内后续工作和保留车辆管理使用工作；
（二）做好事业单位公车改革相关工作；
（三）做好公共机构节能工作；
（四）抓好县直机关办公用房管理工作；
（五）做好全县人才专家楼的管理与服务工作；
（六）协助有关部门做好大型公务活动的服务保障工作。
第二部分2021年部门预算表
部门公开表1
青阳县机关事务服务中心2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1055.47 |
一、一般公共服务支出 |
1037.04 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
7.3 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.21 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.92 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1055.47 |
本 年 支 出 小 计 |
1055.47 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
部门公开表2
青阳县机关事务服务中心2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
青阳县机关事务服务中心 |
1055.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般在职支出（事业） |
32.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生支出（事业） |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金（事业） |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在职人员住房提租补贴（事业） |
2.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本养老保险缴费（事业） |
4.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业年金缴费（事业） |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
独生子女费（事业） |
0.01 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
综合定额（事业） |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
党政机关应急公务用车运行费 |
376.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会议费（含培训费） |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水电费 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
623.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
全县公共机构垃圾分类、节约型机关创建专项经费 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全县保留公务用车配置司勤人员 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人才专家楼支出 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全县公共办公用房统计、维修、管理、节能、垃圾分类经费 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第八批选派干部工作经费（乡村振兴） |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
党政机关应急公务用车购置费 |
223.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
办公设备购置费 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
县委县政府大型公务活动保障接待费 |
180.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
党建工作经费 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
青阳县机关事务服务中心2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
122 |
青阳县机关事务服务中心 |
1055.47 |
|
|
|
|
|
|
122001 |
青阳县机关事务服务中心本级 |
1055.47 |
|
|
|
|
|
|
1102 |
一般在职支出（事业） |
32.39 |
|
|
|
|
|
|
1104 |
医疗卫生支出（事业） |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
1105 |
住房公积金（事业） |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
1107 |
在职人员住房提租补贴（事业） |
2.97 |
|
|
|
|
|
|
111101 |
基本养老保险缴费（事业） |
4.45 |
|
|
|
|
|
|
111104 |
职业年金缴费（事业） |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
1204 |
独生子女费（事业） |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
2102 |
综合定额（事业） |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2103 |
党政机关应急公务用车运行费 |
376.00 |
|
|
|
|
|
|
2104 |
会议费（含培训费） |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
2108 |
水电费 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
22 |
其他运转类 |
623.08 |
|
|
|
|
|
|
|
全县公共机构垃圾分类、节约型机关创建专项经费 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
全县保留公务用车配置司勤人员 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
人才专家楼支出 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
全县公共办公用房统计、维修、管理、节能、垃圾分类经费 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
第八批选派干部工作经费（乡村振兴） |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
党政机关应急公务用车购置费 |
223.08 |
|
|
|
|
|
|
|
办公设备购置费 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
全县公务活动保障经费 |
180.50 |
|
|
|
|
|
|
|
党建工作经费 |
4.50 |
|
|
|
|
|
部门公开表4
青阳县机关事务服务中心2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1055.47 |
一、本年支出 |
1055.47 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
1037.04 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
7.3 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
2.21 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
8.92 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
部门公开表5
青阳县机关事务服务中心2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
122 |
青阳县机关事务服务中心 |
1055.47 |
|
|
|
|
|
122001 |
青阳县机关事务服务中心本级 |
1055.47 |
|
|
|
|
|
1102 |
一般在职支出（事业） |
32.39 |
|
|
|
|
|
1104 |
医疗卫生支出（事业） |
2.21 |
|
|
|
|
|
1105 |
住房公积金（事业） |
5.95 |
|
|
|
|
|
1107 |
在职人员住房提租补贴（事业） |
2.97 |
|
|
|
|
|
111101 |
基本养老保险缴费（事业） |
4.45 |
|
|
|
|
|
111104 |
职业年金缴费（事业） |
2.84 |
|
|
|
|
|
1204 |
独生子女费（事业） |
0.01 |
|
|
|
|
|
2102 |
综合定额（事业） |
3.00 |
|
|
|
|
|
2103 |
党政机关应急公务用车运行费 |
376.00 |
|
|
|
|
|
2104 |
会议费（含培训费） |
0.56 |
|
|
|
|
|
2108 |
水电费 |
2.00 |
|
|
|
|
|
22 |
其他运转类 |
623.08 |
|
|
|
|
|
|
全县公共机构垃圾分类、节约型机关创建专项经费 |
2.50 |
|
|
|
|
|
全县保留公务用车配置司勤人员 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
人才专家楼支出 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
全县公共办公用房统计、维修、管理、节能、垃圾分类经费 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
第八批选派干部工作经费（乡村振兴） |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
党政机关应急公务用车购置费 |
223.08 |
|
|
|
|
|
|
办公设备购置费 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
全县公务活动保障经费 |
180.50 |
|
|
|
|
|
|
党建工作经费 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
全县公共机构垃圾分类、节约型机关创建专项经费 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
全县保留公务用车配置司勤人员 |
150.00 |
|
|
|
|
|
部门公开表6
青阳县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
122 |
青阳县机关事务服务中心 |
1055.47 |
|
|
|
122001 |
青阳县机关事务服务中心本级 |
1055.47 |
|
|
|
1102 |
一般在职支出（事业） |
32.39 |
|
|
|
1104 |
医疗卫生支出（事业） |
2.21 |
|
|
|
1105 |
住房公积金（事业） |
5.95 |
|
|
|
1107 |
在职人员住房提租补贴（事业） |
2.97 |
|
|
|
111101 |
基本养老保险缴费（事业） |
4.45 |
|
|
|
111104 |
职业年金缴费（事业） |
2.84 |
|
|
|
1204 |
独生子女费（事业） |
0.01 |
|
|
|
2102 |
综合定额（事业） |
3.00 |
|
|
|
2103 |
党政机关应急公务用车运行费 |
376.00 |
|
|
|
2104 |
会议费（含培训费） |
0.56 |
|
|
|
2108 |
水电费 |
2.00 |
|
|
|
22 |
其他运转类 |
623.08 |
|
|
|
|
全县公共机构垃圾分类、节约型机关创建专项经费 |
2.50 |
|
|
|
全县保留公务用车配置司勤人员 |
150.00 |
|
|
|
|
人才专家楼支出 |
50.00 |
|
|
|
|
全县公共办公用房统计、维修、管理、节能、垃圾分类经费 |
5.00 |
|
|
|
|
第八批选派干部工作经费（乡村振兴） |
3.00 |
|
|
|
|
党政机关应急公务用车购置费 |
223.08 |
|
|
|
|
办公设备购置费 |
4.50 |
|
|
|
|
全县公务活动保障经费 |
180.50 |
|
|
|
|
党建工作经费 |
4.50 |
|
|
|
|
全县公共机构垃圾分类、节约型机关创建专项经费 |
2.50 |
|
|
|
|
全县保留公务用车配置司勤人员 |
150.00 |
|
|
|
部门公开表7
青阳县机关事务服务中心2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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注：青阳县机关事务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
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青阳县机关事务服务中心2022年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：青阳县机关事务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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部门公开表9
青阳县机关事务服务中心2022年项目支出表
单位：万元
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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日常运转类 |
办公设备购置费 |
青阳县机关事务服务中心 |
4.50 |
4.50 |
|
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补助补贴类 |
党建工作经费 |
青阳县机关事务服务中心 |
4.50 |
4.50 |
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修购建筑类 |
领导干部中转楼（公寓楼） |
青阳县机关事务服务中心 |
50.00 |
50.00 |
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|
活动培训类 |
全县保留公务用车配置司勤人员 |
青阳县机关事务服务中心 |
150.00 |
150.00 |
|
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|
日常运转类 |
全县公共机构垃圾分类、节约型机关创建专项经费 |
青阳县机关事务服务中心 |
2.50 |
2.50 |
|
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补助补贴类 |
党政机关应急公务用车购置费 |
青阳县机关事务服务中心 |
223.08 |
223.08 |
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修购建筑类 |
第八批选派干部工作经费（乡村振兴） |
青阳县机关事务服务中心 |
3.00 |
3.00 |
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活动培训类 |
全县公共办公用房统计、维修、管理、节能、垃圾分类经费 |
青阳县机关事务服务中心 |
5.00 |
5.00 |
|
|
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日常运转类 |
全县公务活动保障经费 |
青阳县机关事务服务中心 |
180.50 |
180.50 |
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合 计 |
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部门公开表10
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青阳县机关事务服务中心2022年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
办公设备购置费 |
笔记本、台式计算机、打印机等 |
4.5 |
4.5 |
|
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|
|
党政机关应急公务用车购置费 |
轿车、SUV、新能源 |
223.08 |
223.08 |
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部门（单位）公开表11
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青阳县机关事务服务中心2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“青阳县机关事务服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）
第三部分2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，青阳县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县机关事务服务中心2022年收支总预算1055.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务1037.04万元，占98.25%；社会保障和就业支出7.3万元，占0.7%；医疗卫生支出2.21万元，占0.21%；住房保障支出8.92万元，占0.84%。
二、关于2022年收入总表的说明
青阳县机关事务服务中心2022年收入预算1055.47万元。
（一）本年收入1055.47万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1055.47万元，占100%，比2021年预算增加39.73万元，增长4%，增长原因主要是采购疫情防控物资。
三、关于2022年支出总表的说明
青阳县机关事务服务中心2022年支出预算1055.47万元，比2021年预算增加39.73万元，增长4%，增长原因主要是采购疫情防控物资。其中，基本支出582.29万元，占55.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出473.08万元，占44.82%，主要用于第八批选派干部工作经（乡村振)，全县公务活动保障经费，全县公共办公用房统计、维修、管、，办公设备购置费，全县公务用车更新置换支出费，党建工作经费，干部周转房，全县公共机构垃圾分类、节约型机关创建专项经费。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
青阳县机关事务服务中心2022年财政拨款收支预算1055.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1055.47万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1037.04万元，占98.25%；社会保障和就业支出7.3万元，占0.7%；卫生健康支出2.21万元，占0.21%；住房保障支出8.92万元，占0.84%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
青阳县机关事务服务中心2022年一般公共预算支出1055.47万元，比2021年预算增加39.73万元，增长4%，增长原因主要一是采购疫情防控物资；二是增加两名司勤人员。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1037.04万元，占98.25%；社会保障和就业支出7.3万元，占0.7%；卫生健康支出2.21万元，占0.21%；住房保障支出8.92万元，占0.84%。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
青阳县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出1037.04万元，其中，人员经费50.82万元，公用经费986.22万元。
（一）人员经费50.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费986.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他党政机关应急公务用车运行费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
青阳县机关事务服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
青阳县机关事务服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
青阳县机关事务服务中心2022年预算共安排项目支出476.08万元，比2021年预算增加26.93万元，增长6%，增长原因主要一是增加全县公共办公用房统计、维修、管理经费；二是增加全县公共机构垃圾分类、节约型机关创建专项经费。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
青阳县机关事务服务中心2022年预算安排政府采购支出4.5万元，比2021年预算减少0.25万元，下降5.26%，下降原因主要是坚持厉行节约、勤俭办公。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
青阳县机关事务服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
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部门项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
党建工作经费 |
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主管部门 |
青阳县机关事务服务中心 |
实施单位 |
青阳县机关事务服务中心 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
调整预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A） |
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年度资金总额： |
4.5万元 |
|
4.5万元 |
100% |
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|
年度总体 |
年初设定目标 |
保障党组织如期开展形式多样的党建活动 |
年度总体目标完成情况综述 |
积极支持党组织扎实开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 |
|
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|
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
参考 分值 |
指标值（A） |
全年实际值（B） |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析及改进措施 |
|
|
|
项目决策（10 分） |
项目目标 |
目标内容 |
4 |
－ |
4 |
目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。 |
4 |
|
|
|
|
项目立项 |
立项依据 |
2 |
－ |
2 |
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。 |
2 |
|
|
||
|
立项程序 |
2 |
－ |
2 |
项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。 |
2 |
|
|
|||
|
资金测算 |
2 |
－ |
2 |
制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。 |
2 |
|
|
|||
|
项目管理（25分） |
投入管理 |
预算执行率 |
10 |
－ |
10 |
预算执行率≥90%得10分；90%＞预算执行率≥80%得5分；预算执行率＜80%，得0分。 |
10 |
|
|
|
|
财务管理 |
财务管理制度有效性 |
7 |
－ |
7 |
财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。 |
7 |
|
|
||
|
项目实施 |
绩效监控有效性 |
2 |
－ |
2 |
项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。 |
2 |
|
|
||
|
管理制度有效性 |
6 |
－ |
6 |
建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。 |
6 |
|
|
|||
|
项 目 产 |
数量指标 |
党课开展次数 |
5 |
28 |
28 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |
5 |
|
|
|
|
党组会议召开次数 |
5 |
14 |
14 |
5 |
|
|
||||
|
质量指标（5分） |
党风廉政建设完成率 |
5 |
100% |
100% |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-0%来记分。 |
5 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标（5分） |
资金拨付及时率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
项 目 效 |
经济效益 |
预算编审提高财政资金使用效率 |
7 |
100% |
100% |
效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
党组织服务质量 |
7 |
100% |
100% |
7 |
|
|
|||
|
走访慰问党员完成率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-0%来记分。 |
|
|
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续 |
对长期提高党员综合素质的影响程度 |
7 |
明显 |
明显 |
7 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
服务对象 |
党员对党组织满意度 |
10 |
100% |
100% |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
|
|
|||||||
（二）机关运行经费。
青阳县机关事务服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算582.39万元，比2021年预算增加12.8万元，增长2.24%，一是采购疫情防控物资；二是增加两名司勤人员。
（三）政府采购情况。
青阳县机关事务服务中心2022年政府采购预算4.5万元。（四）国有资产占有使用情况。
2022年部门预算安排购置公务用车12辆，购置费223.08万元，其中：应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，青阳县机关事务服务中心9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款473.08万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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