青阳县机关事务服务中心2023年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	12341823MB0W68231L/202303-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	青阳县机关事务服务中心	主题分类：	其他
名称：	青阳县机关事务服务中心2023年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-03-28
废止日期：

青阳县机关事务服务中心2023年部门预算

发布时间：2023-03-28 20:21 来源：青阳县机关事务服务中心浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分 青阳县机关事务服务中心概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.青阳县机关事务服务中心2023年收支总表

2.青阳县机关事务服务中心2023年收入总表

3.青阳县机关事务服务中心2023年支出总表

4.青阳县机关事务服务中心2023年财政拨款收支总表

5.青阳县机关事务服务中心2023年一般公共预算支出表

6.青阳县机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县机关事务服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.青阳县机关事务服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县机关事务服务中心2023年项目支出表

10.青阳县机关事务服务中心2023年政府采购支出表

11.青阳县机关事务服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

青阳县机关事务服务中心为县委直属全额拨款正科级事业机构（非参公），内设办公室（财务科）、综合管理科（公共机构节能工作科）、接待科，下设二级机构青阳县机关单位车辆保障服务所，共有全额拨款事业编制11名，在编人员7名，聘用人员22名。县机关事务服务中心为党政机关提供后勤保障和服务，主要职能八项：1、负责县直党政机关办公用房管理工作；2、负责县直党政机关公务用车管理，以及县直机关公务用车信息管理平台、租赁平台和公务用车以及司勤人员的管理，为县直机关公务出行提供服务保障；3、负责全县公共机构节约能源资源管理工作；4、贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定相关管理制度；5、做好大型公务活动服务保障工作；6、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县机关事务服务中心2023年度部门预算包括局本级预算和中心下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县机关事务服务中心本级	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）做好公务用车制度改革职责范围内后续工作和保留车辆管理使用工作；

（二）做好事业单位公车改革相关工作；

（三）做好公共机构节能工作；

（四）抓好县直机关办公用房管理工作；

（五）做好全县人才专家楼的管理与服务工作；

（六）协助有关部门做好大型公务活动的服务保障工作。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

青阳县机关事务服务中心2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1126.8	一、一般公共服务支出	685.5
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.2
		九、卫生健康支出	2.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	10
		十一、城乡社区支出	403.6
五、单位资金收入		十二、农林水支出	3
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1126.8	本年支出小计	1126.8
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1126.8	支出总计	1126.8

部门公开表2

青阳县机关事务服务中心2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县机关事务服务中心

1126.8

青阳县机关事务服务中心本级

1126.8

部门（单位）公开表3

青阳县机关事务服务中心2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	685.5	443.5	242.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.5	443.5
2010301	行政运行	372.0	372.0
2010350	事业运行	71.5	71.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	237.2		237.2
2013150	事业运行	237.2		237.2
20132	组织事务	4.8		4.8
2013250	事业运行	4.8		4.8
208	社会保障和就业支出	9.2	9.2
20805	行政事业单位养老支出	9.2	9.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0	6.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.2	3.2
210	卫生健康支出	2.7	2.7
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7
211	节能环保支出	10.0		10.0
21110	能源节约利用	10.0		10.0
2111001	能源节约利用	10.0		10.0
212	城乡社区支出	403.6		403.6
21299	其他城乡社区支出	403.6		403.6
2129999	其他城乡社区支出	403.6		403.6
213	农林水支出	3.0		3.0
21301	农业农村	3.0		3.0
2130199	其他农业农村支出	3.0		3.0
221	住房保障支出	12.8	7.8	5.0
22102	住房改革支出	7.8	7.8
2210201	住房公积金	7.8	7.8
22103	城乡社区住宅	5.0		5.0
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.0		5.0
	合计	1126.8	463.2	663.6

部门公开表4

青阳县机关事务服务中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1126.8	一、本年支出	1126.8
（一）一般公共预算拨款	1126.8	（一）一般公共服务支出	685.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.2
		（九）卫生健康支出	2.7
		（十）节能环保支出	10.0
		（十一）城乡社区支出	403.6
		（十二）农林水支出	3.0
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	12.8
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1126.8	支出总计	1126.8

部门公开表5

青阳县机关事务服务中心2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	685.5	443.5	57.5	386.0	242.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.5	443.5	57.5	386.0
2010301	行政运行	372.0	372.0		372.0
2010350	事业运行	71.5	71.5	57.5	14.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	237.2				237.2
2013150	事业运行	237.2				237.2
20132	组织事务	4.8				4.8
2013250	事业运行	4.8				4.8
208	社会保障和就业支出	9.2	9.2	9.2
20805	行政事业单位养老支出	9.2	9.2	9.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0	6.0	6.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.2	3.2	3.2
210	卫生健康支出	2.7	2.7	2.7
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7	2.7
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7	2.7
211	节能环保支出	10.0				10.0
21110	能源节约利用	10.0				10.0
2111001	能源节约利用	10.0				10.0
212	城乡社区支出	403.6				403.6
21299	其他城乡社区支出	403.6				403.6
2129999	其他城乡社区支出	403.6				403.6
213	农林水支出	3.0				3.0
21301	农业农村	3.0				3.0
2130199	其他农业农村支出	3.0				3.0
221	住房保障支出	12.8	7.8	7.8		5.0
22102	住房改革支出	7.8	7.8	7.8
2210201	住房公积金	7.8	7.8	7.8
22103	城乡社区住宅	5.0				5.0
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.0				5.0
	合计	1126.8	463.2	77.2	386.0	663.6

部门公开表6青阳县机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	77.2	77.2
30101	基本工资	26.3	26.3
30103	奖金	17.3	17.3
30107	绩效工资	13.6	13.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.0	6.0
30109	职业年金缴费	3.2	3.2
30110	职工基本医疗保险缴费	2.7	2.7
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	7.8	7.8
302	商品和服务支出	386.0		386.0
30202	印刷费	1.1		1.1
30203	咨询费	0.5		0.5
30205	水费	0.5		0.5
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	4.0		4.0
30216	培训费	0.6		0.6
30217	公务接待费	5.0		5.0
30228	工会经费	0.8		0.8
30231	公务用车运行维护费	372.0		372.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0
	合计	463.2	77.2	386.0

部门公开表7

青阳县机关事务服务中心2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：青阳县机关事务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

青阳县机关事务服务中心2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：青阳县机关事务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

青阳县机关事务服务中心2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	党建工作经费	青阳县机关事务服务中心本级	5.0	5.0
特定目标类	第八批选派干部	青阳县机关事务服务中心本级	3.0	3.0
特定目标类	干部周转房经费	青阳县机关事务服务中心本级	60.0	60.0
特定目标类	公务用车配置司勤人员经费	青阳县机关事务服务中心本级	160.0	160.0
特定目标类	全县办公用房统计、系统维护费	青阳县机关事务服务中心本级	5.0	5.0
特定目标类	全县大型公务活动保障经费	青阳县机关事务服务中心本级	180.5	180.5
特定目标类	全县公共机构节能工作经费	青阳县机关事务服务中心本级	10.0	10.0
特定目标类	全县公务用车更新置换费	青阳县机关事务服务中心本级	223.1	223.1
特定目标类	全县公务用车管理平台集成运维服务费	青阳县机关事务服务中心本级	17.0	17.0
合计			663.6	663.6

部门公开表10

	青阳县机关事务服务中心2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
全县办公用房统计、系统维护费		其他服务	1.3	1.3
全县公务用车更新置换费		轿车	223.1	223.1
		合计	224.4	224.4

部门（单位）公开表11

青阳县机关事务服务中心2023年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县机关事务服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县机关事务服务中心2023年收支总预算1126.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入1126.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算0万元，支出包括：一般公共服务685.5万元、社会保障和就业支出9.2万元、卫生健康支出2.7万元、住房保障支出12.8万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出403.6万元、农林水支出3万元。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县机关事务服务中心2023年收入预算1126.8万元，其中，本年收入1126.8万元，上年结转结余0万元。

本年收入1126.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1126.8万元，占100%，比2022年预算增加71.33万元，增长6.3%，增长原因主要：一是新增两名在职人员，一名是2022年10月份招考和一名是2022年11月份退役士官转业；二是司勤人员工资待遇增加；三是新增全县公务用车管理平台集成运维服务费。

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县机关事务服务中心2023年支出预算1126.8万元，比2022年预算增加71.33万元，增长6.3%，增长原因主要：一是新增两名在职人员，一名是2022年10月份招考和一名是2022年11月份退役士官转业；二是司勤人员工资待遇增加；三是新增全县公务用车管理平台集成运维服务费。

其中，基本支出463.2万元，占41.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出663.6万元，占58.89%，主要用于党建工作经费，第八批选派干部经费，干部周转房经费，公务用车配置司勤人员经费，全县办公用房统计、系统维护费，全县大型公务活动保障经费，全县公共机构节能工作经费，全县公务用车更新置换费，全县公务用车管理平台集成运维服务费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县机关事务服务中心2023年财政拨款收支预算1126.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1126.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1126.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出685.5万元，占60.83%；社会保障和就业支出9.2万元，占0.82%；卫生健康支出2.7万元，占0.24%；住房保障支出12.8万元，占1.13%；节能环保支出10万元，占0.88%；城乡社区支出403.6万元，占35.83%；农林水支出3万元，占0.27%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县机关事务服务中心2023年一般公共预算支出1126.8万元，比2022年预算增加71.33万元，增长6.3%，增长原因主要：一是新增两名在职人员，一名是2022年10月份招考和一名是2022年11月份退役士官转业；二是司勤人员工资待遇增加；三是新增全县公务用车管理平台集成运维服务费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出685.5万元，占60.83%；社会保障和就业支出9.2万元，占0.82%；卫生健康支出2.7万元，占0.24%；住房保障支出12.8万元，占1.13%；节能环保支出10万元，占0.88%；城乡社区支出403.6万元，占35.83%；农林水支出3万元，占0.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算463.2万元，比2022年预算增加30.81万元，增长6.65%，增长原因主要：一是新增两名在职人员，一名是2022年10月份招考和一名是2022年11月份退役士官转业；二是司勤人员工资待遇增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算9.2万元，比2022年预算增加1.9万元，增长20.65%，增长原因主要：一是新增两名在职人员，一名是2022年10月份招考和一名是2022年11月份退役士官转业。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.8万元，比2022年预算增加3.88万元，增长30.31%，增长原因主要：一是新增两名在职人员，一名是2022年10月份招考和一名是2022年11月份退役士官转业。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出463.2万元，其中，人员经费77.2万元，公用经费386万元。

（一）人员经费77.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费386万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2023年预算共安排项目支出663.6万元，比2022年预算增加40.52万元，增长6.1%，增长原因主要是司勤人员工资待遇增加。主要包括：本年财政拨款安排663.6万元（其中，一般公共预算拨款安排663.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2023年预算安排政府采购支出224.4万元，比2022年预算减少3.18万元，下降1.42%，下降原因主要是坚持过紧日子，2023年未安排采购电子办公设备。其中，一般公共预算安排224.4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县机关事务服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公共机构节能工作经费”项目。

（一）项目概况

1．项目背景

为深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，全面贯彻习近平生态文明思想，青阳县机关事务服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的决策部署，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对公共机构节约能源资源提出的新任务新要求，以绿色低碳发展为目标，立足全县公共机构实际，不断完善体制机制，提升治理能力，充分发挥公共机构的示范引领作用，开创全县公共机构节约能源资源绿色低碳发展新局面。为全面贯彻落实《安徽省公共机构节约能源资源“十四五”规划》，努力实现全县公共机构节约能源资源的各项任务，设立公共机构节能工作经费项目。

2．项目主要内容

2023年县机关事务服务中心公共机构节能工作经费项目预算金额为10万元。

3.项目实施情况

依据县机关事务服务中心《2023年公共机构节能工作预算经费分解使用方案》，先后完成了公共机构生活垃圾分类相关工作、节约型机关创建和节水型单位创建相关工作、节能宣传和培训相关工作等。

4．项目资金投入和使用情况

2023年公共机构节能工作经费项目预算安排数10万元，项目资金于2023年全部到位。

（二）项目绩效目标

1．总体目标

2023年，县机关事务服务中心积极创建全市“最干净公共单位”、协助各级公共机构创建省第三批公共机构生活垃圾分类示范点建设，保障县机关事务服务中心承担的全县各级各类公共机构节能和生活垃圾分类工作管理职能，经费用于节能能力建设和生活垃圾分类等支出。

2．阶段性目标

根据《公共机构节能工作经费绩效目标自评表》，该项目 2023年度绩效目标如下：

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		公共机构节能工作经费
实施单位		青阳县机关事务服务中心
项目属性		特定目标类
项目资金（万元）			中期资金总额：	5		年度资金总额：		10
			其中：财政拨款	5		其中：财政拨款		10
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：县机关事务服务中心积极创建全市“最干净公共单位”。目标2：协助各级公共机构创建省第三批公共机构生活垃圾分类示范点建设。					目标：保障县机关事务服务中心承担的全县各级各类公共机构节能和生活垃圾分类工作管理职能，经费用于节能改造建设和生活垃圾分类等支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	主题宣传活动覆盖人数	≥1000 人		数量指标	举办主题宣传活动次数	≥1场
		质量指标	主题宣传活动覆盖率	≥90%		质量指标	各类设备购置及时率	≥90%
		时效指标	主题宣传活动举办及时率	≥90%		时效指标	指标1：
		成本指标	公共机构节能工作经费	≤10万		成本指标	指标1：
		社会效益指标	提高干部职工生活垃圾强制分类及节能意识	显著提高		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	降低全县各级各类公共机构能源资源消耗水平	有效降低		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	推进公共机构节能和生活垃圾强制分类业务工作	持续推进		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部职工满意度（%）	≥90%		服务对象满意度指标	指标1：

（二）机关运行经费。

青阳县机关事务服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算443.5万元，比2022年预算增加30.81万元，增长6.65%，增长原因主要：一是新增两名在职人员，一名是2022年10月份招考和一名是2022年11月份退役士官转业；二是司勤人员工资待遇增加。

（三）政府采购情况。

青阳县机关事务服务中心2023年政府采购预算224.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。

2023年部门预算安排购置公务用车12辆，购置费223.08万元，其中：应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，青阳县机关事务服务中心9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款663.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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