青阳县工商联2023年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	133418230032912373/202303-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县工商联	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县工商联2023年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-03-24
废止日期：

青阳县工商联2023年部门预算

发布时间：2023-03-24 16:29 来源：县工商联浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.青阳县工商联2023年收支总表

2.青阳县工商联2023年收入总表

3.青阳县工商联2023年支出总表

4.青阳县工商联2023年财政拨款收支总表

5.青阳县工商联2023年一般公共预算支出表

6.青阳县工商联2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县工商联023年政府性基金预算支出表

8.青阳县工商联2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县工商联2023年项目支出表

10.青阳县工商联2023年政府采购支出表

11.青阳县工商联2023年政府购买服务支出表

12.青阳县工商联2023年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《中国工商业联合会章程》文件规定，主要职责是：发挥民主监督作用，积极参政议政，推荐、宣传会员中先进典型，代表和维护会员的合法权益，为会员提供培训、融资、法律、信息咨询等服务，当好县委和县政府的参谋和助手。

二、部门预算构成

青阳县工商联2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）、政治建会

1.加强思想政治工作。利用执常委会适时举办理想信念教育活动；继续与统战部合作办班；根据实际情况择期组织企业外出学习；组织企业家代表参加省市各类民营经济大讲堂。

2.加强意识形态舆论阵地建设。广泛运用“融媒体”、《工商导报》、新闻媒体等平台，加强各项活动和典型事例的宣传。继续与县融媒体中心开展4期企业专访。

3.做好商会党建工作。发挥所属商会党委作用，指导相关基层、行业商会换届，继续培育条件成熟的商会成立党组织或联合支部。计划开展1期基层商会党务工作培训班。

（二）、服务兴会

4.推动改善营商环境。落实省市县“一改两为”大会精神，开展“周调研、月报告、季总结”工作，及时向上级部门报送涉及民营企业发展突出问题或优秀案例。配合市工商联做好营商环境调研和民营企业调查点工作。

5.加强法律服务。推进商会调解工作，指导商会成立调解组织；深入开展“法律三进”活动，加强法律风险防范。

6.深化金融服务。主动配合县营商环境办开展银企对接活动，宣传解读政策，帮助民营企业特别是小微企业解决融资难、融资贵问题。

（三）、团结立会

7.加强与民营企业和民营经济人士的联系。通过建立健工商联领导联系点制度等方式，建立起广泛联系工商联所属商会、民营企业和民营经济人士的工作制度，围绕政策宣传、调查研究、反映诉求、促进企业发展等开展工作，增强工商联的凝聚力和影响力，扩大工商联联系、服务民营企业和民营经济人士的覆盖面。

8.加强经贸交流。加强同异地工商联、异地经济文化促进会、异地商会组织、异地民营企业的互访交流，促进两地政商企合作。加大“双招双引”力度，畅通沟通渠道，定期开展行业交流学习，以商招商。组织企业赴先进发达地区学习考察1次，积极借鉴其他地区先进经验。

9.推动履行社会责任。组织广大民营企业和民营经济人士积极参与“万企兴万村”行动、光彩事业、公益慈善事业，做好台账管理录入工作。

（四）、改革强会

10.促进商会改革。履行对所属商会的指导、引导和服务职责，完善商会职能作用、规范商会自身建设、改进商会管理服务，充分发挥商会政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同社会治理等功能。3月底前完成剩余8家商会（蓉城、陵阳、杜村、朱备、庙前、酉华、小微、餐饮）换届工作，结合商会换届，协同属地党委解决商会办公场所和必要经费问题。

11.创新运行机制。根据企业家自身特点和需求设计策划活动，丰富活动内容和形式；改进宣传方式，用互联网新平台、新媒体，加大对工商联工作和民营企业家的正面宣传力度，增强两个健康宣传工作的实效性；加强与党委政府有关部门沟通，深化合作、扩大范围，形成工作合力。

12.改进工作方式。发挥民营经济人士中各级党代表、人大代表和政协委员作用，积极参政议政；持续开展“五好”县级工商联和“四好”商会建设；推进会员组织数据库、民营企业及民营企业家人才库建设；配合省、市工商联开展百强排序、池州市十大经济人物等评先推优工作。

第二部分 2023年部门预算表

单位公开表1

青阳县工商联2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.76	一、一般公共服务支出	92.85
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	4.58
		九、卫生健康支出	2.01
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	105.76	本年支出小计	105.76
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	105.76	支出总计	105.76

单位公开表2

青阳县工商联2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县工商联

105.76

青阳县工商联本级

105.76

……

单位公开表3

青阳县工商联2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	92.85	57.71	35.14
20128	民主党派及工商联事物	92.85	57.71	35.14
2012801	行政运行	77.33	57.19	20.14
2012899	其他民主党派及工商联事物支出	15.52	0.52	15
208	社会保障和就业支出	4.58	4.58
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34
210	卫生健康支出	2.01	2.01
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01
221	住房保障支出	6.32	6.32
22102	住房改革支出	6.32	6.32
2210201	住房公积金	6.32	6.32
	合计	105.76	70.62	35.14

单位公开表4

青阳县工商联2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	105.76	一、本年支出	105.76
（一）一般公共预算拨款	105.76	（一）一般公共服务支出	92.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.58
		（九）卫生健康支出	2.01
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	6.32
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	105.76	支出总计	105.76

单位公开表5

青阳县工商联2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	92.85	57.71	45.57	10.14	35.14
20128	民主党派及工商联事物	92.85	57.71	45.57	10.14	35.14
2012801	行政运行	77.33	57.19	47.05	10.14	20.14
2012899	其他民主党派及工商联事物支出	15.52	0.52	0.52		15
208	社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	4.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25	2.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	2.34
210	卫生健康支出	2.01	2.01	2.01
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	2.01
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	2.01
221	住房保障支出	6.32	6.32	6.32
22102	住房改革支出	6.32	6.32	6.32
2210201	住房公积金	6.32	6.32	6.32
	合计	105.76	70.62	60.48	10.14	35.14

单位公开表6

青阳县工商联2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	58.92	58.92
30101	基本工资	20.37	20.37
30102	津贴补贴	8.80	8.80
30103	奖金	14.23	14.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.25	2.25
30109	职业年金缴费	2.34	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06
30113	住房公积金	6.32	6.32
30199	其他工资福利支出	2.54	2.54
302	商品和服务支出	11.16	1.02	10.14
30201	办公费	0.60		0.60
30216	培训费	0.44	0.44
30217	公务接待费	5.80		5.80
30228	工会经费	1.38	0.58	0.80
30239	其他交通费用	2.94		2.94
303	对个人和家庭的补助	0.54	0.54
30302	退休费	0.52	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
	合计	70.62	60.48	10.14

单位公开表7

青阳县工商联2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……





	合计

青阳县工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

青阳县工商联2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……








合计
青阳县工商联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

青阳县工商联2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		青阳县工商业联合会	35.14	35.14
日常运转类（行财）	党建工作经费	青阳县工商业联合会本级	5.00	5.00
日常运转类（行财）	商会人民调解工作经费	青阳县工商业联合会本级	10.00	10.00
日常运转类（行财）	工商联工作经费	青阳县工商业联合会本级	20.14	20.14
合计			35.14	35.14

单位公开表10

	青阳县工商联2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
青阳县工商业联合会本级			1.45	1.45
工商联工作经费		其他办公消耗用品及类似物品	0.30	0.30
工商联工作经费		鼓粉盒	0.15	0.15
党建工作经费		台式计算机	0.80	0.80
工商联工作经费		复印纸	0.20	0.20

单位公开表11

青阳县工商联2023年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

青阳县工商联没有政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12

青阳县工商联2023年项目支出绩效目标及项目情况表单位：万元
	单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	青阳县工商联	党建工作经费	5.00	开展机关支部工作会议、培训、党员活动日活动等。	坚持以党建为统领，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等各项制度，每月至少开展1次主题党日活动，全力推进县工商联机关党的组织建设。
	青阳县工商联	商会人民调解工作经费	10.00	开展商会人民调解工作	指导商会成立调解组织；深入开展“法律三进”活动，加强法律风险防范等。
	青阳县工商联	工商联工作经费	20.14	省、市营商环境评价、执常委会议、非公经济人士培训、双招双引、万企兴万村、友好商会交流等会议工作开展	在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想的理论为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，切实发挥工商联的统战性、民间性、经济型的优势和桥梁、纽带、助手作用，为促进全县“两个健康”做出新的贡献。利用执常委会适时举办理想信念教育活动；继续与统战部合作办班；根据实际情况择期组织企业外出学习；组织企业家代表参加省市各类民营经济大讲堂。广泛运用“融媒体”、《工商导报》、新闻媒体等平台，加强各项活动和典型事例的宣传。继续与县融媒体中心开展4期企业专访。落实省市县“一改两为”大会精神，开展“周调研、月报告、季总结”工作，及时向上级部门报送涉及民营企业发展突出问题或优秀案例。配合市工商联做好营商环境调研和民营企业调查点工作。加强与民营企业和民营经济人士的联系。通过建立健工商联领导联系点制度等方式，建立起广泛联系工商联所属商会、民营企业和民营经济人士的工作制度，围绕政策宣传、调查研究、反映诉求、促进企业发展等开展工作，增强工商联的凝聚力和影响力，扩大工商联联系、服务民营企业和民营经济人士的覆盖面。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县工商联2023年收支总预算105.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入105.76元，支出包括：一般公共服务92.85万元、社会保障和就业4.58万元、卫生健康2.01万元、住房保障6.32万元。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县工商联2023年收入预算105.76万元。

本年收入105.76万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少30.18万元，减少22.2%，减少原因主要是人员减少。

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县工商联2023年支出预算105.76万元，比2022年预算减少30.18万元，减少22.2%，减少原因主要是人员减少。其中，基本支出70.62万元，占66.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出35.14万元，占33.22%，主要用于商会活动、工商联工作等相关工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县工商联2023年财政拨款收支预算105.76万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款105.76万元；按资金年度分本年财政拨款收入105.76万元。支出按功能分类分一般公共服务支出92.85万元，占87.8%；社会保障和就业支出4.58万元，占4.33%；卫生健康支出2.01万元，占1.9%；住房保障支出6.32万元，占8.97%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县工商联2023年一般公共预算支出105.76万元，比2022年预算减少30.18万元，减少22.2%，减少原因主要是人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出92.85万元，占87.8%；社会保障和就业支出4.58万元，占4.33%；卫生健康支出2.01万元，占1.9%；住房保障支出6.32万元，占8.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算92.85万元，比2022年预算减少19.71万元，减少17.5%，减少原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算4.58万元，比2022年预算减少4.39万元，减少48.94%，原因主要是人员减少。

3.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算 2.01万元，比2022 年预算减少0.43万元，减少 17.6%，减少原因主要是退休1人。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.32万元，比2022年预算减少5.65万元，减少47.2%，减少原因主要是人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县工商联2023年一般公共预算基本支出70.62万元，其中，人员经费60.48万元，公用经费10.14万元。

（一）人员经费60.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费（退职人员工资）、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.14万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县工商联2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县工商联2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳工商联2023年预算共安排项目支出35.14万元，比2022年预算减少3万元，减少7.87%，减少原因主要是厉行节约。本年财政拨款安排35.14万元全部为一般公共预算拨款安排的35.14万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县工商联2023年预算安排政府采购支出1.45万元，比2022年预算增加0.45万元，增加45%，增加原因是购买保密设备，所有采购支出都是一般公共预算拨款安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县工商联2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

青阳县工商联2023年的3个专项经费项目都是维护日常机关运行所需，因此没有设置绩效目标。

（二）机关运行经费。

青阳县工商联2023年机关运行经费财政拨款预算10.14万元，比2022年增加2.95万元，增长41.02%，增长主要原因是人员增加，1人调入本单位。

（三）政府采购情况。

青阳县工商联2023年政府采购预算1.45万元。其中：政府采购货物预算1.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县工商联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，青阳县工商联3个专项经费项目都是维护日常机关运行所需，因此没有设置绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出（类）工商联事物行政运行：反映用于工商联事物方面的人员与经费支出。

我要纠错