青阳县纪委2023年部门预算公开-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291456Ｋ/202303-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县纪委监委	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	青阳县纪委2023年部门预算公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-03-24
废止日期：

青阳县纪委2023年部门预算公开

发布时间：2023-03-24 15:00 来源：县纪委监委浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县纪委2023年部门预算

2023年3月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.青阳县纪委2023年收支总表

2.青阳县纪委2023年收入总表

3.青阳县纪委2023年支出总表

4.青阳县纪委2023年财政拨款收支总表

5.青阳县纪委2023年一般公共预算支出表

6.青阳县纪委2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县纪委2023年政府性基金预算支出表

8.青阳县纪委2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县纪委2023年项目支出表

10.青阳县纪委2023年政府采购支出表

11.青阳县纪委2023年政府购买服务支出表

12.青阳县纪委2023年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省、市、县委和上级纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省、市和县委巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省、市、县委和上级监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察制度规定，参与起草制定有关规范性文件。

（八）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委、县直有关单位内设纪检机构以及县属企事业单位纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国共产党青阳县纪律检查委员会2023年度部门预算仅包括中国共产党青阳县纪律检查委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委五届三次全会部署及县委要求，把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚决贯彻全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，更好发挥全面从严治党政治引领和政治保障作用，为建设现代化“九华圣境、灵秀青阳”提供坚强保障。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

青阳县纪委2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	844.7	一、一般公共服务支出	716.5
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	43.7
		九、卫生健康支出	20.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	64.3
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	844.7	本年支出小计	844.7
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	844.7	支出总计	844.7

部门公开表2

青阳县纪委2023年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

中国共产党青阳县纪律检查委员会

844.7

中国共产党青阳县纪律检查委员会本级

844.7

部门公开表3

青阳县纪委2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	716.5	586.0	130.5
20111	纪检监察事务	716.5	586.0	130.5
2010101	行政运行	610.6	586.0	24.6
2011106	巡视工作	47.9		47.9
208	社会保障和就业支出	43.7	43.7
20805	行政事业单位养老支出	43.7	43.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.2	20.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.5	23.5
210	卫生健康支出	20.3	20.3
21011	行政事业单位医疗	20.3	20.3
2101101	行政单位医疗	20.3	20.3
221	住房保障支出	64.3	64.3
22102	住房改革支出	64.3	64.3
2210201	住房公积金	64.3	64.3
	合计	844.7	714.2	130.5

部门公开表4

青阳县纪委2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	844.7	一、本年支出	844.7
（一）一般公共预算拨款	844.7	（一）一般公共服务支出	716.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.7
		（九）卫生健康支出	20.3
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	64.3
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	844.7	支出总计	844.7

部门公开表5

青阳县纪委2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	716.5	586.0	439.1	146.9	130.5
20111	纪检监察事务	716.5	586.0	439.1	146.9	130.5
2010101	行政运行	610.6	586.0	439.1	146.9	24.6
2011106	巡视工作	47.9				47.9
2011199	其他纪检监察事务支出	58.0				58.0
208	社会保障和就业支出	43.7	43.7	43.7
20805	行政事业单位养老支出	43.7	43.7	43.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.2	20.2	20.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.5	23.5	23.5
210	卫生健康支出	20.3	20.3	20.3
21011	行政事业单位医疗	20.3	20.3	20.3
2101101	行政单位医疗	20.3	20.3	20.3
221	住房保障支出	64.3	64.3	64.3
22102	住房改革支出	64.3	64.3	64.3
2210201	住房公积金	64.3	64.3	64.3
	合计	844.7	714.2	567.4	146.9	130.5

部门公开表6

青阳县纪委2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	567.3	567.3
30101	基本工资	191.9	191.9
30102	津贴补贴	102.1	102.1
30103	奖金	144.3	144.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.2	20.2
30109	职业年金缴费	23.5	23.5
30110	职工基本医疗保险缴费	20.3	20.3
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	64.3	64.3
302	商品和服务支出	136.9		136.9
30201	办公费	10.0		10.0
30202	印刷费	5.0		5.0
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2.2		2.2
30211	差旅费	5.0		5.0
30213	维修（护）费	3.0		3.0
30215	会议费	5.0		5.0
30216	培训费	9.4		9.4
30217	公务接待费	12.5		12.5
30228	工会经费	25.9		25.9
30231	公务用车运行维护费	26.0		26.0
30239	其他交通费用	32.6		32.6
303	对个人和家庭的补助	0.1	0.1
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1
310	资本性支出	10.0		10.0
31002	办公设备购置	10.0		10.0
	合计	714.2	567.4	146.9

部门公开表7

青阳县纪委2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

说明：中国共产党青阳县纪律检查委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

青阳县纪委2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中国共产党青阳县纪律检查委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9

青阳县纪委2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	党建工作经费1	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	1.0	1.0
特定目标类	党建工作经费2	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	1.8	1.8
特定目标类	党建工作经费3	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	2.2	2.2
特定目标类	纪检监察办案专项业务费用	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	50.0	50.0
特定目标类	内网维护经费1	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	10.0	10.0
特定目标类	内网维护经费2	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	2.5	2.5
特定目标类	县委县政府信息公开费2	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	3.6	3.6
特定目标类	县委县政府信息公开费用1	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	1.4	1.4
特定目标类	协作区建设维护费用	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	8.0	8.0
特定目标类	巡查工作经费1	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	25.0	25.0
特定目标类	巡查工作经费2	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	1.9	1.9
特定目标类	巡查工作经费3	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	2.1	2.1
特定目标类	巡查工作经费4	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	21.0	21.0
合计			130.5	130.5

部门公开表10

	青阳县纪委2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
中国共产党青阳县纪律检查委员会本级_综合定额（行政）		复印机	1.5	1.5
中国共产党青阳县纪律检查委员会本级_综合定额（行政）		复印纸	1.0	1.0
中国共产党青阳县纪律检查委员会本级_综合定额（行政）		鼓粉盒	0.5	0.5
中国共产党青阳县纪律检查委员会本级_综合定额（行政）		台式计算机	3.0	3.0
中国共产党青阳县纪律检查委员会本级_综合定额（行政）		小型计算机	4.0	4.0

部门公开表11

青阳县纪委2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

说明：中国共产党青阳县纪律检查委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

青阳县纪委2023年项目支出绩效目标及项目情况表单位：万元
	单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	县委县政府信息公开费用	5	县委县政府信息公开费用	按照县委县政府信息公开栏建设要求进行信息公开
	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	纪检监察办案专项业务费用	50	纪检监察办案专项业务费用	保障办案
	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	巡察工作经费	50	巡察工作经费	按要求完成巡察
	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	内网维护经费	12.5	内网维护经费	保证内网正常运行
	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	党建工作经费	5	党建工作经费	保障党建各项指标达标
	中国共产党青阳县纪律检查委员会本级	协作区建设维护费用	8	协作区建设维护费用	皖纪发〔2022〕3号《关于进一步加强乡镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设的意见（试行）》保障协作区运行

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县纪委2023年收支总预算844.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县纪委2023年收入预算844.7万元，其中，本年收入844.7万元，上年结转结余0万元。

本年收入844.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入844.7万元，占100%，比2022年预算增加178.83万元，增长26.86%，增长原因主要一是人员基础绩效工资按照规定纳入工资发放、工资普调、社保及公积金基数正常上调，导致人员基本支出增加；二是公用经费预算增加。

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县纪委2023年支出预算844.7万元，比2022年预算增加178.83万元，增长26.86%，增长原因主要是人员支出增加。其中，基本支出714.2万元，占84.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出130.5万元，占15.45%，主要用于纪检监察相关事务的运行。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县纪委2023年财政拨款收支预算844.7万元。收入按资金来源是一般公共预算拨款；按资金年度分本年财政拨款收入844.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出716.5万元，占84.82%；社会保障和就业支出43.7万元，占5.17%；卫生健康支出20.3万元，占2.4%；住房保障支出64.3万元，占7.61%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县纪委2023年一般公共预算支出844.7万元，比2022年预算增加178.83万元，增长26.86%，增长原因主要一是人员支出增加，二是纪检监察覆盖范围扩大，监察事务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出716.5万元，占84.82%；社会保障和就业支出43.7万元，占5.17%；卫生健康支出20.3万元，占2.4%；住房保障支出64.3万元，占7.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2023年预算716.5万元，比2021年预算增加290.89万元，增长68.35%，增长原因主要是主要是人员基础绩效工资按照规定纳入工资发放、工资普调、社保及公积金基数正常上调，导致人员基本支出增加；公用经费预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）。2023年预算43.7万元，比2022年预算减少19.66万元，减少31.03%，减少原因主要是依据相关政策对社会保障和就业保险等内容进行调整。

3.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算20.3万元，比2022年预算增加4.28万元，减少26.72%，增加原因主要是要医疗保险缴费基数正常调整等。

4.住房保障支出（类）住房公积金（项）。2022年预算64.3万元，比2022年预算减少63.67万元，增长49.75%，减少原因主要是住房公积金缴费基数减少等。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县纪委2023年一般公共预算基本支出714.2万元，其中，人员经费567.4万元，公用经费146.9万元。

（一）人员经费567.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费146.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县纪委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县纪委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县纪委2023年预算共安排项目支出130.5万元，比2022年预算增加7万元，增长5.67%，增长原因主要是增加了协作区经费。主要包括：本年财政拨款安排 130.5万元全部是一般公共预算拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县纪委2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算减少12.9万元，下降56.33%，下降原因主要是支出减少。其中，一般公共预算安排10万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县纪委2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“党建工作经费”项目。

（1）项目概述。保障基层党组织工作和活动开展，增强党组织生活的针对性、时效性和丰富性，不断提升活动质量和水平，增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力，规范基层党建工作经费的使用和管理。

（2）立项依据。《预算法》、《预算法实施条例》、《关于印发<中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法>》（财行〔2017〕324号）、《青阳县人民政府办公室关于印发青阳县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（青政办〔2020〕23号）等。

（3）实施主体。青阳县纪委本级。

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

（5）项目内容。印刷费1万；办公费2.2万元；开展活动交通费支出1.8万元。

（6）年度预算安排。5万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		党建工作经费
实施单位		县纪委
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		5
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		5
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标					年度目标
总体目标	组织党员开展党员活动，保质保量完成主题党日活动，持续推动抓好党建工作，促进单位党建工作进一步提高。足额拨付党员教育活动经费。					促进单位党建工作进一步提高
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≧1	≧1	数量指标	开展培训次数	≧2	≧2
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	支付及时率	≧98	≧98	时效指标	支付及时率	≧98	≧98
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	进一步提升全县纪检监察干部综合能力	较大提升	较大提升	社会效益指标	进一步提升全县纪检监察干部综合能力	较大提升	较大提升
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95	≧95	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95	≧95
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

2.“县委县政府信息公开费用”项目。

（1）项目概述。县委县政府信息公开费用

（2）立项依据。县委县政府信息公开栏建设要求。

（3）实施主体。青阳县纪委本级。

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

（5）项目内容。印刷费1.4万；办公费3.6万元。

（6）年度预算安排。5万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		县委县政府信息公开费用
实施单位		县纪委
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		5
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		5
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标					年度目标
总体目标	按规定公开					按规定公开
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	按规定公开完成率	≧90	≧90	数量指标	按规定公开完成率	≧90	≧90
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	支付及时率	≧98	≧98	时效指标	支付及时率	≧98	≧98
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95	≧95	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95	≧95
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

3.“纪检监察办案专项业务费用”项目。

（1）项目概述。保障纪检监察办案

（2）立项依据。

（3）实施主体。青阳县纪委本级。

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。50万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		纪检监察办案专项业务费用
实施单位		县纪委
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		50
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		50
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标					年度目标
总体目标						保障纪检办案需要
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	支付及时率	≧98	≧98	时效指标	支付及时率	≧98	≧98
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	深入开展党风廉政建设和反腐败斗争			社会效益指标	深入开展党风廉政建设和反腐败斗争
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

4.“巡察工作经费”项目。

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。青阳县纪委本级。

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。50万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		巡察工作经费
实施单位		县纪委
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		50
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		50
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标					年度目标
总体目标						完成本年度巡查任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成率	100	100	数量指标	完成率	100	100
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	支付及时率	≧98	≧98	时效指标	支付及时率	≧98	≧98
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95	≧95	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95	≧95
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

5.“内网维护经费”项目。

（1）项目概述。经费内网运行

（2）立项依据。

（3）实施主体。青阳县纪委本级。

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

（5）项目内容。维护费10万；专用设备购置费2.5万元。

（6）年度预算安排。12.5万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		内网维护经费
实施单位		县纪委
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		12.5
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		12.5
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标					年度目标
总体目标						保证内网正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	网络运行正常	良好		质量指标	网络运行正常	良好
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	支付及时率	≧98	≧98	时效指标	支付及时率	≧98	≧98
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95	≧95	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95	≧95
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

6.“协作区建设维护费用”项目。

（1）项目概述。协作区建设维护费用

（2）立项依据。皖纪发〔2022〕3号《关于进一步加强乡镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设的意见（试行）》

（3）实施主体。青阳县纪委本级。

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。8万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		协作区建设维护费用
实施单位		县纪委
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		8
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		8
			其他资金			其他资金
总体目标	7					年度目标
总体目标	7					促进协作区高效规范运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	支付及时率	≧98	≧98	时效指标	支付及时率	≧98	≧98
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	不断推进全县纪检监察协作区制度化规范化水平	较高		社会效益指标	不断推进全县纪检监察协作区制度化规范化水平	较高
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95	≧95	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95	≧95

（二）机关运行经费。

青阳县纪委2023年机关运行经费财政拨款预算146.9万元，比2022年预算增加96.7万元，增长192%，增长主要原因是运行成本增加、纪检监察办理案件数量增加。

（三）政府采购情况。

青阳县纪委2023年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县纪委共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，青阳县纪委6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款130.5万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行：反映用于纪检监察事务方面的人员与经费支出。

我要纠错