| 索引号： | 11341823003291464E/202303-00001 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 县委组织部 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 报告 |
| 名称： | 青阳县委组织部2023年部门预算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-03-24 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.青阳县委组织部2023年收支总表
2.青阳县委组织部2023年收入总表
3.青阳县委组织部2023年支出总表
4.青阳县委组织部2023年财政拨款收支总表
5.青阳县委组织部2023年一般公共预算支出表
6.青阳县委组织部2023年一般公共预算基本支出表
7.青阳县委组织部2023年政府性基金预算支出表
8.青阳县委组织部2023年国有资本经营预算支出表
9.青阳县委组织部2023年项目支出表
10.青阳县委组织部2023年政府采购支出表
11.青阳县委组织部2023年政府购买服务支出表
12.青阳县委组织部2023年项目支出绩效目标及项目情况表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据青办秘〔2019〕64号文件精神，组织部增加、加强或者调整以下职责：统一管理公务员工作，对外保留县公务员局牌子；加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责；统一管理县委机构编制委员会办公室；加挂县委非公有制经济和社会组织工作委员会牌子，负责全县非公党建工作的综合协调、政策制定等；县委组织部挂老干部局牌子。同时做好宣传贯彻执行党的路线方针政策，研究和指导全县党的建设特别是基层组织建设，抓好党员教育管理，负责办理干部考察选拔使用各项程序步骤，抓好干部培训，建设高素质领导班子和干部队伍，加强干部管理监督，做好县人才和老干部工作，并完成县委和省、市组织部门交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
青阳县委组织部2023年度部门预算包括部机关本级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位就组织部本级。
三、2023年主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实全国和省市组织部长会议精神，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代能力的干部队伍建设为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力提高全县组织工作质量，为新阶段现代化“九华圣境、灵秀青阳”提供坚强组织保证。
第一部分2023年部门预算表
部门公开表1
青阳县委组织部2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1417.3 |
一、一般公共服务支出 |
404.92 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
17.30 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.2 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
998.4 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.9 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1417.3 |
本 年 支 出 小 计 |
1493.70 |
|
上年结转结余 |
76.4 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
76.4 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
1493.70 |
支 出 总 计 |
1493.70 |
部门公开表2
青阳县委组织部2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
中共青阳县组织部 |
1493.7 |
1417.3 |
1417.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共青阳县委组织部本级 |
1493.7 |
1417.3 |
1417.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
青阳县委组织部2023年支出总表
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
404.9 |
278.5 |
126.4 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2.6 |
|
2.6 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
2.6 |
|
2.6 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
402.3 |
278.5 |
123.8 |
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
329.0 |
267.6 |
61.4 |
|
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
7.0 |
|
7.0 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
66.3 |
10.9 |
55.4 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
17.3 |
|
17.3 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
17.3 |
|
17.3 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
17.3 |
|
17.3 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.0 |
34.0 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.2 |
32.2 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.5 |
21.5 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.7 |
10.7 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
998.4 |
|
998.4 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
922.0 |
|
922.0 |
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
922.0 |
|
922.0 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
76.4 |
|
76.4 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
76.4 |
|
76.4 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,493.7 |
351.6 |
1,142.1 |
|
|
|
部门公开表4
青阳县委组织部2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1417.3 |
一、本年支出 |
1493.7 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1417.3 |
（一）一般公共服务支出 |
404.9 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
17.3 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
76.4 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
76.4 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
34 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
9.2 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
998.4 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
29.9 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1493.7 |
支 出 总 计 |
1493.7 |
部门公开表5
青阳县委组织部2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
404.9 |
278.5 |
213.6 |
64.9 |
126.4 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.6 |
|
|
|
2.6 |
|
2012901 |
行政运行 |
2.6 |
|
|
|
2.6 |
|
20132 |
组织事务 |
402.3 |
278.5 |
213.6 |
64.9 |
123.8 |
|
2013201 |
行政运行 |
329.0 |
267.6 |
202.7 |
64.9 |
61.4 |
|
2013204 |
公务员事务 |
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
66.3 |
10.9 |
10.9 |
|
55.4 |
|
205 |
教育支出 |
17.3 |
|
|
|
17.3 |
|
20508 |
进修及培训 |
17.3 |
|
|
|
17.3 |
|
2050802 |
干部教育 |
17.3 |
|
|
|
17.3 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.0 |
34.0 |
34.0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.2 |
32.2 |
32.2 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.5 |
21.5 |
21.5 |
|
|
部门公开表6
青阳县委组织部2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
273.9 |
273.9 |
|
|
30101 |
基本工资 |
87.5 |
87.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.8 |
46.8 |
|
|
30103 |
奖金 |
68.0 |
68.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.5 |
21.5 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.7 |
10.7 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.2 |
9.2 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.9 |
29.9 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
64.9 |
|
64.9 |
|
30201 |
办公费 |
10.0 |
|
10.0 |
|
30202 |
印刷费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30206 |
电费 |
3.6 |
|
3.6 |
|
30207 |
邮电费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30211 |
差旅费 |
3.6 |
|
3.6 |
|
30215 |
会议费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30216 |
培训费 |
4.5 |
|
4.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.6 |
|
8.6 |
|
30226 |
劳务费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30228 |
工会经费 |
8.7 |
|
8.7 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.3 |
|
18.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.7 |
12.7 |
|
|
30302 |
退休费 |
10.9 |
10.9 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.8 |
1.8 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
合计 |
351.6 |
286.7 |
64.9 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
273.9 |
273.9 |
|
|
30101 |
基本工资 |
87.5 |
87.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.8 |
46.8 |
|
|
30103 |
奖金 |
68.0 |
68.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.5 |
21.5 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.7 |
10.7 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.2 |
9.2 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.9 |
29.9 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
64.9 |
|
64.9 |
|
30201 |
办公费 |
10.0 |
|
10.0 |
|
30202 |
印刷费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30206 |
电费 |
3.6 |
|
3.6 |
|
30207 |
邮电费 |
1.2 |
|
1.2 |
部门公开表7
青阳县委组织部2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：青阳县委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
青阳县委组织部2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
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合计 |
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注：青阳县委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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部门公开表9
青阳县委组织部2023年项目支出表
单位：万元
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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特定目标类 |
非公党建和社会组织党建经费 |
中共青阳县委组织部本级 |
59.0 |
59.0 |
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特定目标类 |
干部档案维护经费 |
中共青阳县委组织部本级 |
7.0 |
7.0 |
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特定目标类 |
干部在线教育网络教育培训费 |
中共青阳县委组织部本级 |
17.3 |
17.3 |
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|
特定目标类 |
机关党建工作经费 |
中共青阳县委组织部本级 |
5.0 |
5.0 |
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特定目标类 |
农村基层组织保障经费 |
中共青阳县委组织部本级 |
922.0 |
922.0 |
|
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特定目标类 |
人才发展专项经费 |
中共青阳县委组织部本级 |
20.0 |
20.0 |
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特定目标类 |
选派帮扶及驻村干部生活补助经费 |
中共青阳县委组织部本级 |
76.4 |
|
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|
76.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
选派干部(选调生)专项工作经费 |
中共青阳县委组织部本级 |
35.4 |
35.4 |
|
|
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|
|
合计 |
|
|
1,142.1 |
1,065.7 |
|
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76.4 |
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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部门公开表10
|
青阳县委组织部2023年政府采购支出表 单位：万元 |
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|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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|
人才发展专项经费 |
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5 |
5 |
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部门公开表11
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青阳县委组织部2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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注：青阳县委组织部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
部门公开表12
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青阳县委组织部2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位：万元 |
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单位名称 |
支出项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
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青阳县委组织部本级 |
非公党建和社会组织党建经费 |
59.0 |
全县非公党组织和社会组织党建保障经费 |
完成本年度非公党建和社会组织党建工作 |
|
|
青阳县委组织部本级 |
干部档案维护经费 |
7.0 |
全县公务员档案整理工作经费 |
完成本年度公务员档案整理工作 |
|
|
青阳县委组织部本级 |
干部在线教育网络教育培训费 |
17.3 |
全县干部教育培训保障经费 |
完成本年度干部教育培训工作 |
|
|
青阳县委组织部本级 |
机关党建工作经费 |
5.0 |
机关党建工作开展保障经费 |
完成本年度机关党建开展工作 |
|
|
青阳县委组织部本级 |
农村基层组织保障经费 |
922.0 |
农村基层组织保障经费 |
完成本年度基层组织保障工作 |
|
|
青阳县委组织部本级 |
人才发展专项经费 |
20.0 |
我县人才培育、引进高层次人才、专项培训及省市创新创业人才团队资金奖补经费 |
完成本年度人才引进和培养工作 |
|
|
青阳县委组织部本级 |
选派帮扶及驻村干部生活补助经费 |
76.4 |
选派帮扶及驻村干部生活补助经费 |
完成本年度选派帮扶及驻村干部生活补助 |
|
|
青阳县委组织部本级 |
选派干部(选调生)专项工作经费 |
35.4 |
选派干部(选调生)保障经费 |
完成本年度选派干部(选调生)专项工作 |
|
|
|
合计 |
1,142.1 |
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第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，青阳县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县委组织部2023年收支总预算1493.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2023年收入总表的说明
青阳县委组织部2023年收入预算1493.7万元。其中，本年收入1417.3万元，上年结转结余76.4万元。
（一）本年收入1417.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1417.3万元，占100%，比2022年预算增加911.5万元，增长180.2%，增长原因主要是人员和项目经费有所增加；
（二）上年结转结余76.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入76.4万元，占100%，2022年预算无上年结余。
三、关于2023年支出总表的说明
青阳县委组织部2023年支出预算1493.7万元，比2022年预算增加987.9万元，增长180.2%，增长原因主要项目经费纳入预算、人员变动和机关职工社会养老保险缴费基数调整等。其中，基本支出351.6万元，占65.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1142.1万元，占80.52%，主要用于完成部机关运行和组织、干部、人才、非公党建、县老干部工作等特定组织事务方面的任务。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
青阳县委组织部2023年财政拨款收支预算1493.7万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1493.7万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入1493.7万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出404.9万元，占27.11%；社会保障和就业支出34万元，占2.28%；卫生健康支出9.2万元，占0.61%；住房保障支出29.9万元，占2.0%。教育支出17.3万元，占1.16%；农林水支出998.4万元，占66.84%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
青阳县委组织部2023年一般公共预算拨款1493.7万元，比2022年预算拨款增加987.9万元，增加原因主要是项目经费和2022年组织部机关职工人员发生变动，机关职工社会养老保险缴费基数和公积金缴费基数调整等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务322.01万元，占63.65%；社会保障和就业支出133.82万元，占26.45%；医疗卫生支出7.72万元，占1.53%；住房保障支出42.29万元，占8.36%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2023年预算404.9万元，比2022年预算增加82.89万元，增加原因主要是2023年组织部机关职工人员发生变动、职工社会养老保险缴费基数和公积金缴费基数调整等。
2.“社会保障和就业”2023年预算34万元，比2022年预算减少99.82万元，减少原因主要是机关在职人员变动，职工社会养老保险缴费基数调整等。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2023年预算9.2万元，比2022年预算增加1.48万元，增加19.17%，增加原因主要是机关在职职工变动和医疗保险缴费基数调整。
4.“住房保障支出”2023年预算29.9万元，比2022年预算增加1.73万元，增长6.14%，增长原因主要是机关在职职工变动和住房公积金缴费基数调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
青阳县委组织部2023年一般公共预算基本支出351.6万元，其中：
人员经费支出286.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
公用经费支出64.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
青阳县委组织部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
青阳县委组织部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
青阳县委组织部2023年预算共安排项目支出1142.1万元，比2022年预算增加967.46万元，上升553.9%，上升原因主要是预算项目增加。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
青阳县委组织部2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算增加3.8万元，上升316.66%，上升原因主要是采购办公设备频次及维修维护费用需要。其中，一般公共预算安排5万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
青阳县委组织部2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
青阳县委组织部2023年机关运行经费财政拨款预算351.6万元，比2022年预算增加326万元。增长主要原因是2022年组织部机关职工人员发生变动调整。
（二）政府采购情况。
青阳县委组织部2023年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元。
（三）国有资产占有使用情况。
青阳县委组织部自公车改革之后，仅一辆公务用车（定点停放）保障县领导公差使用。2023年部门预算无公务用车购置安排。单位无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况。
2023年，青阳县委组织部8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1065.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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