青阳县木镇镇人民政府2022年部门预算及说明-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291624M/202203-00061	组配分类：	政府预算
发布机构：	青阳县木镇镇人民政府	主题分类：	其他
名称：	青阳县木镇镇人民政府2022年部门预算及说明	文号：
成文日期：		发布日期：	2022-03-22
废止日期：

青阳县木镇镇人民政府2022年部门预算及说明

发布时间：2022-03-22 16:30 来源：青阳县木镇镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算表

1.青阳县木镇镇人民政府2022年收支总表

2.青阳县木镇镇人民政府2022年收入总表

3.青阳县木镇镇人民政府2022年支出总表

4.青阳县木镇镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5.青阳县木镇镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6.青阳县木镇镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.青阳县木镇镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.青阳县木镇镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.青阳县木镇镇人民政府2022年项目支出表

10.青阳县木镇镇人民政府2022年政府采购支出表

11.青阳县木镇镇人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

木镇镇是青阳县首镇，古称木竹潭、吴潭镇，距今已有300多年的历史。木镇地处著名佛教圣地九华山东麓，距县城12公里。辖区面积107.5平方公里，辖10个行政村、2个街道社区，常住人口3.6万人，为青阳县东部地区的经济、文化、商贸中心；区位优势突出。木镇镇地处318国道和103省道交汇处，是安徽省“两山一湖”（黄山、九华山、太平湖）旅游热线上的重镇。地理位置得天独厚，距长江铜陵港、池州港均在40公里以内，距九华山风景区40公里，距黄山风景区100公里，距合铜黄高速青阳出口3公里、沿江高速出口20公里，距铜九铁路青阳站20公里；商贸优势明显。由于独特的地理位置，木镇镇自古以来便是周边乡镇农副产品集散地。主要职责是：

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、决算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县木镇镇人民政府2022年度部门预算仅包括政府本级，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年全镇经济社会发展的主要预期目标是：实现财政收入8500万元，增长11%，地方财政一般预算收入是4750万元；完成规模工业总产值14.88亿，增长20％，规模工业增加值2.48亿元；社会固定资产投资4.48亿元，增长18％。工业投资4.2亿元，技改投资2.58亿元。完成招商引资新引进项目13个，新引进省外亿元以上项目5个，15亿元项目1个，省外亿元以上项目到位资金13.8亿元；居民人均收入增长8%以上，围绕上述目标，着力抓好以下工作：

一、坚持以抓经济为中心。一是做强工业。加大“双招双引”力度，围绕机械装备制造及钙基新材料深加工，通过以商招商、存量招商、产业链招商等招商模式，充分发挥木镇区位优势、产业优势、平台优势，致力打造有规模有影响力的生态智能制造产业园区。推进项目建设进度，重点推进总投资15亿元以上的广源集团新材料产业园项目和青木机械汽车零部件生产项目，争取项目实现快速建、早达效。加大闲置低效用地及停产企业的盘活力度，力促九华新材料、国风非金属资产盘活重组，发挥经济效益。压实招商主体责任，落实重大项目镇领导负责制。二是做优农业。依托全国农业产业强镇创建专项资金，按照“规模化发展、标准化生产、产业化经营”的理念，突出发展建设九华黄精和油茶种植基地，充分发挥农业种植基地带动效应。延伸产业链，充分发挥常丰村油茶加工厂作用，全力打造产供销一体化油茶产业模式；建成九华黄精三产融合特色产业园，以企业+基地+大户模式，加快黄精规模化种植。加快九华黄精产品转型升级，推动产品精深加工，提高市场竞争力。三是做活三产。促进旅游+农业融合发展，形成农业观赏+农家乐+休闲度假于一体的乡村休闲旅游文化。鼓励发展特色农家乐、乡村民宿，推动华药黄精、“十里桃林”、小菜园采摘项目规范发展，加大旅游项目招商力度。推动乡村旅游与美丽乡村建设有机结合，提升农村人居环境，完善乡村旅游公共服务。

二、坚持以兴乡村为基础。一是推进乡村振兴。围绕“五大振兴”，做好乡村振兴重点项目和工作落实，持续加大产业帮扶力度。完善村级基础设施建设，加强扶贫项目资产管理、监督和管护。引导各村因地制宜发展村集体经济，整合农村土地、森林资源，盘活旧村址、旧校舍、旧厂房等长期闲置或低效使用的存量公产，鼓励企业与农户实行利益联结。深化农村集体资产“三变”改革，增加集体资产收益。二是推进园区平台建设。加强自然资源和规划管理，积极争取土地指标，完成200余亩土地报批，拓展园区发展空间，解决企业“落户难”问题。完成园区第二块土地成片开发方案及河北园区村庄规划方案编制。围绕招商项目，做好项目落户基础设施建设。拉开框架，争取项目资金4800余万元，完成连接新老318国道的木瓜山道路延伸工程；完成建成区道路改造。启动公租房项目建设，争取专项资金，新建公租房百余套，解决企业工人“住房难”问题。提升园区基础设施配套能力，继续推进220千伏安变电站项目建设。三是推进生态文明建设。持续推进集镇及村庄人居环境整治行动，推进美丽乡村建设，做好曹坡美丽乡村点提档升级。做好中央交办件和省交办件的销号工作，加强水源地保护，做好入河排污口的监管，加强对已办理排污许可证企业管理。加大对企业环保的检查力度，督促企业及时整改。

三、坚持以促民生为根本。一是办好民生实事。依托家庭养老服务全方位推进农村养老服务体系建设。积极做好双拥工作，全力落实优抚优待、拥军优属各项规定。常态化落实疫情防控，确保防控物资储备充足。二是推进社会治理。推进网格化服务管理，深化“农村小天网”建设，推行平安志愿服务，扎实开展“双提升”宣传，健全矛盾纠纷多元化解机制，依法规范信访行为。巩固落实安全生产责任制，拉网式查治隐患，突出窑体、建筑施工、消防等重点行业领域。健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害。三是发展文化事业。推进镇综合文化站建设，实施农家书屋等重点文化惠民工程，构建覆盖城乡的公共文化服务体系。积极开展精神文明创建工作，评选“身边好人”，努力营造崇尚文明、摒弃陋习的良好社会风气。挖掘、整合蛤蟆酥、拼字龙灯舞等文化资源，打造文化产业，提高发展软实力。

四、坚持以强自身建设为总揽。一是推进法治政府建设。着力提升政府依法履职能力，提高法律法规执行和政策措施实施的规范化水平。健全和完善行政决策制度体系，坚持科学决策、民主决策、依法决策，完善重大决策合法性审查机制和重大行政决策责任追究制度，全面提升政府执行力和公信力。全面实行政府权责清单制度，着力加强行政权力制约监督，健全政府内部监督机制，全面推进政务公开。坚持运用法治思维和法治方式应对突发事件和化解矛盾纠纷，不断促进社会公平正义。二是推进服务型政府建设。坚定不移改进工作作风，为民办实事、为企优环境。做到对标对表，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，认真贯彻落实上级部门、上级领导部署要求；做到有求必应，把人民群众的呼声、市场主体的需求作为第一信号，真正做到看到问题、直面问题、解决问题，要有“将心比心”的态度、“马上就办”的速度、“办就办好”的力度；做到真心真情，始终坚持心中装着服务对象、全力帮助服务对象、把评价交给服务对象；做到求真抓实，既报喜又报忧，决不能遮遮掩掩、回避问题，更不能信口开河、弄虚作假。要办实事，围绕群众关注、紧扣企业关心，实打实地为群众和企业做几件事情。要求实效，以钉钉子精神狠抓落实，真正把工作成效体现在发展指标上、体现在具体项目上、体现在民生改善上、体现在企业困难问题的解决上；做到知敬畏守底线，坚定立场,严守党纪国法的红线，把握“亲”“清”有度的界线，筑牢修身正己的防线。三是推进廉洁政府建设。坚定全面从严治党的政治定力，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。坚持抓早抓小，把提醒约谈作为日常监督重要抓手，对政府出现的苗头性、倾向性问题及时提示提醒。紧盯群众反映突出“四风”问题，抓住重要节点、重点领域、关键环节，集中开展专项清理、专项整治。创新廉政教育方式，坚持用身边人、身边事警醒领导干部，深化以案明纪警示教育作用。

第二部分2022年部门预算表

部门公开表1

青阳县木镇镇人民政府2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2149.01	一、一般公共服务支出	603.86
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	16.00
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	160.63
		九、卫生健康支出	54.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	12.00
		十一、城乡社区支出	774.00
五、单位资金收入	0.00	十二、农林水支出	1109.20
其中：事业收入		十三、交通运输支出	50.00
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	0.00
附属单位上缴收入		十六、金融支出	0.00
其他收入		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	89.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	2149.01	本年支出小计	2869.80
上年结转结余		结转下年
一般公共预算	720.80	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2869.80	支出总计	2869.80

部门公开表2

青阳县木镇镇人民政府2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

木镇镇人民政府

2869.80

2149.01

720.8

木镇镇人民政府本级

2869.80

2149.01

720.8

部门公开表3

青阳县木镇镇人民政府2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	603.9	553.9	50.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.9	553.9	50.0
2010301	行政运行	491.1	441.1	50.0
2010350	事业运行	112.7	112.7
207	文化旅游体育与传媒支出	16.0		16.0
20701	文化和旅游	16.0		16.0
2070108	文化活动	6.0		6.0
2070199	其他文化和旅游支出	10.0		10.0
208	社会保障和就业支出	160.6	70.6	90.0
20805	行政事业单位养老支出	69.1	69.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.7	44.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.4	24.4
20899	其他社会保障和就业支出	91.6	1.6	90.0
2089999	其他社会保障和就业支出	91.6	1.6	90.0
210	卫生健康支出	54.3	19.3	35.0
21001	卫生健康管理事务	10.0		10.0
2100101	行政运行	10.0		10.0
21007	计划生育事务	25.0		25.0
2100799	其他计划生育事务支出	25.0		25.0
21011	行政事业单位医疗	19.3	19.3
2101101	行政单位医疗	13.8	13.8
2101102	事业单位医疗	5.5	5.5
211	节能环保支出	12.0		12.0
21199	其他节能环保支出	12.0		12.0
2119999	其他节能环保支出	12.0		12.0
212	城乡社区支出	774.0		774.0
21201	城乡社区管理事务	416.0		416.0
2120101	行政运行	416.0		416.0
21203	城乡社区公共设施	350.0		350.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.0		350.0
21205	城乡社区环境卫生	8.0		8.0
2120501	城乡社区环境卫生	8.0		8.0
213	农林水支出	1,109.2		1,109.2
21301	农业农村	98.5		98.5
2130122	农业生产发展	10.0		10.0
2130199	其他农业农村支出	88.5		88.5
21303	水利	90.0		90.0
2130301	行政运行	50.0		50.0
2130314	防汛	40.0		40.0
21307	农村综合改革	200.0		200.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.0		200.0
21399	其他农林水支出	720.7		720.7
2139999	其他农林水支出	720.7		720.7
214	交通运输支出	50.0		50.0
21401	公路水路运输	50.0		50.0
2140104	公路建设	50.0		50.0
221	住房保障支出	89.7	89.7
22102	住房改革支出	89.7	89.7
2210201	住房公积金	59.4	59.4
2210202	提租补贴	30.3	30.3
	合计	2,869.8	733.5	2,136.2

部门公开表4

青阳县木镇镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2148.00	一、本年支出	2869.80
（一）一般公共预算拨款	2149.00	（一）一般公共服务支出	603.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
二、上年结转	720.80	（五）教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	720.80	（六）科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	16.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	160.63
		（九）卫生健康支出	54.30
		（十）节能环保支出	12.00
		（十一）城乡社区支出	774.00
		（十二）农林水支出	1109.20
		（十三）交通运输支出	50.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	89.72
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十二）预备费	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）转移性支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2869.80	支出总计	2869.80

部门（单位）公开表5

青阳县木镇镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	603.9	553.9	353.2	200.7	50.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.9	553.9	353.2	200.7	50.0
2010301	行政运行	491.1	441.1	252.9	188.3	50.0
2010350	事业运行	112.7	112.7	100.3	12.4
207	文化旅游体育与传媒支出	16.0				16.0
20701	文化和旅游	16.0				16.0
2070108	文化活动	6.0				6.0
2070199	其他文化和旅游支出	10.0				10.0
208	社会保障和就业支出	160.6	70.6	70.6		90.0
20805	行政事业单位养老支出	69.1	69.1	69.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.7	44.7	44.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.4	24.4	24.4
20899	其他社会保障和就业支出	91.6	1.6	1.6		90.0
2089999	其他社会保障和就业支出	91.6	1.6	1.6		90.0
210	卫生健康支出	54.3	19.3	19.3		35.0
21001	卫生健康管理事务	10.0				10.0
2100101	行政运行	10.0				10.0
21007	计划生育事务	25.0				25.0
2100799	其他计划生育事务支出	25.0				25.0
21011	行政事业单位医疗	19.3	19.3	19.3
2101101	行政单位医疗	13.8	13.8	13.8
2101102	事业单位医疗	5.5	5.5	5.5
211	节能环保支出	12.0				12.0
21199	其他节能环保支出	12.0				12.0
2119999	其他节能环保支出	12.0				12.0
212	城乡社区支出	774.0				774.0
21201	城乡社区管理事务	416.0				416.0
2120101	行政运行	416.0				416.0
21203	城乡社区公共设施	350.0				350.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.0				350.0
21205	城乡社区环境卫生	8.0				8.0
2120501	城乡社区环境卫生	8.0				8.0
213	农林水支出	1,109.2				1,109.2
21301	农业农村	98.5				98.5
2130122	农业生产发展	10.0				10.0
2130199	其他农业农村支出	88.5				88.5
21303	水利	90.0				90.0
2130301	行政运行	50.0				50.0
2130314	防汛	40.0				40.0
21307	农村综合改革	200.0				200.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.0				200.0
21399	其他农林水支出	720.7				720.7
2139999	其他农林水支出	720.7				720.7
214	交通运输支出	50.0				50.0
21401	公路水路运输	50.0				50.0
2140104	公路建设	50.0				50.0
221	住房保障支出	89.7	89.7	89.7
22102	住房改革支出	89.7	89.7	89.7
2210201	住房公积金	59.4	59.4	59.4
2210202	提租补贴	30.3	30.3	30.3
	合计	2,869.8	733.5	532.8	200.7	2,136.2

部门公开表6

青阳县木镇镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	531.2	531.2
30101	基本工资	193.3	193.3
30102	津贴补贴	101.8	101.8
30103	奖金	14.0	14.0
30107	绩效工资	30.8	30.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.7	44.7
30109	职业年金缴费	24.4	24.4
30110	职工基本医疗保险缴费	19.3	19.3
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	59.4	59.4
30199	其他工资福利支出	42.8	42.8
302	商品和服务支出	200.7		200.7
30201	办公费	4.0		4.0
30202	印刷费	2.5		2.5
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	11.1		11.1
30206	电费	27.3		27.3
30211	差旅费	5.0		5.0
30213	维修（护）费	24.5		24.5
30214	租赁费	6.0		6.0
30215	会议费	10.8		10.8
30216	培训费	14.5		14.5
30217	公务接待费	40.0		40.0
30228	工会经费	5.6		5.6
30231	公务用车运行维护费	16.0		16.0
30239	其他交通费用	24.3		24.3
30299	其他商品和服务支出	8.6		8.6
303	对个人和家庭的补助	1.7	1.7
30305	生活补助	1.6	1.6
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1
	合计	733.5	532.8	200.7

部门公开表7

青阳县木镇镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


	合计

备注：青阳县木镇镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

青阳县木镇镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计
备注：青阳县木镇镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

青阳县木镇镇人民政府2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	安全生产（消防支出、环保支出）	青阳县木镇镇人民政府本级	12.0	12.0
特定目标类	对村民委员会补助支出	青阳县木镇镇人民政府本级	200.0	200.0
特定目标类	防汛抗旱经费	青阳县木镇镇人民政府本级	40.0	40.0
特定目标类	工业园区集镇建设	青阳县木镇镇人民政府本级	416.0	416.0
特定目标类	计划生育管理	青阳县木镇镇人民政府本级	25.0	25.0
特定目标类	精神文明创建支出	青阳县木镇镇人民政府本级	10.0	10.0
特定目标类	敬老院支出	青阳县木镇镇人民政府本级	90.0	90.0
特定目标类	农村道路建设和维护	青阳县木镇镇人民政府本级	50.0	50.0
特定目标类	人大工作经费	青阳县木镇镇人民政府本级	8.0	8.0
特定目标类	人居环境	青阳县木镇镇人民政府本级	8.0	8.0
特定目标类	上年结余指标	青阳县木镇镇人民政府本级	720.7				720.8
特定目标类	涉农宣传和督查	青阳县木镇镇人民政府本级	10.0	10.0
特定目标类	水利兴修	青阳县木镇镇人民政府本级	50.0	50.0
特定目标类	文化下基层	青阳县木镇镇人民政府本级	6.0	6.0
特定目标类	武装支出	青阳县木镇镇人民政府本级	6.0	6.0
特定目标类	疫情防控	青阳县木镇镇人民政府本级	10.0	10.0
特定目标类	园区发展	青阳县木镇镇人民政府本级	350.0	350.0
特定目标类	招商引资支出	青阳县木镇镇人民政府本级	58.5	58.5
特定目标类	政府一年的采购费用	青阳县木镇镇人民政府本级	50.0	50.0
特定目标类	综治支出	青阳县木镇镇人民政府本级	16.0	16.0
合计			2,136.2	1,415.5			720.8

部门公开表10

	青阳县木镇镇人民政府2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
设备采购中支出		电脑	6.00	6.00
设备采购中支出		打印复印一体支出	5.00	5.00
设备采购中支出		空调	4.00	4.00
设备采购中支出		其他桌椅柜类	6.00	6.00
设备采购中支出		其他办公设备及配件	4.00	4.00
		合计		25.00

部门公开表11

青阳县木镇镇人民政府2022年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县木镇镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县木镇镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县木镇镇人民政府2022年收支总预算2869.80万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县木镇镇人民政府2022年收入预算2869.80万元，其中，本年收入2149.01万元，上年结转结余720.80万元。

（一）本年收入2149.01万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2149.01万元，占100.00%。

（二）上年结转结余720.80万元，主要包括：一般公共预算拨款收入720.80万元，占100.00%。

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县木镇镇人民政府2022年支出预算2869.80万元，其中，基本支出733.50万元，占25.59%，主要用于保障政府本级机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2136.30万元，占74.41%，主要用于日常运转、完成日常工作任务、村干部工资、优抚定补、特困供养、交通、水利项目建设、乡村振兴建设、林业保护等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县木镇镇人民政府2022年财政拨款收支预算2869.80万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2869.80万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2149.01万元，上年结转720.80万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出603.86万元，占21.04%；文化体育与传媒支出16.00万元，占0.56%；社会保障和就业支出160.63万元，占5.59%；医疗卫生与计划生育支出54.30万元，占1.89%；节能环保支出12万元，占0.42%；城乡社区支出774万元，占26.97%；农林水支出1109.20万元，占38.66%：交通运输支出50万元，占1.74%；住房保障支出89.72万元，占3.13%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县木镇镇人民政府2022年一般公共预算支出2149.01万元，比2021年预算减少1865.99万元，下降46.48%，主要原因：一是坚持勤俭办公，从严从紧编制部门预算，按照不低于5%的幅度压减一般性支出；二是新一轮县乡财政体系测算，部门专项资金不列入乡镇预算，由上级部门编制，因此减少幅度较大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出603.86万元，占21.04%；文化体育与传媒支出16.00万元，占0.56%；社会保障和就业支出160.63万元，占5.59%；医疗卫生与计划生育支出54.30万元，占1.89%；节能环保支出12万元，占0.42%；城乡社区支出774万元，占26.97%；农林水支出1109.20万元，占38.66%：交通运输支出50万元，占1.74%；住房保障支出89.72万元，占3.13%。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县木镇镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2149.01万元，其中，人员经费733.51万元，公用经费2136.30万元。

（一）人员经费733.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2136.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县木镇镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县木镇镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县木镇镇人民政府2022年预算共安排项目支出2136.30万元。主要包括：本年财政拨款安排2136.30万元（其中，一般公共预算拨款安排1415.50万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排720.80万元（其中，一般公共预算拨款安排720.80万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县木镇镇人民政府2022年预算安排政府采购支出25.00万元。其中，一般公共预算安排25.00万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县木镇镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县木镇镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算200.70万元。

（三）政府采购情况。

青阳县木镇镇人民政府2022年政府采购预算25万元。其中：政府采购货物预算25万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，木镇镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县木镇镇人民政府0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

我要纠错