一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县木镇镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县木镇镇人民政府2023年收支总预算2374.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县木镇镇人民政府2023年收入预算2374.73万元，其中，本年收入2374.73万元。

（一）本年收入2374.73万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2374.73万元，占100.00%。

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县木镇镇人民政府2023年支出预算2374.73万元，其中，基本支出699.99万元，占29.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1674.74万元，占70.52%，主要用于日常运转、完成日常工作任务、村干部工资、优抚定补、特困供养、交通、水利项目建设、乡村振兴建设、林业保护等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县木镇镇人民政府2023年财政拨款收支预算2374.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2374.73万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2374.73万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出559.89万元，占23.58%；文化体育与传媒支出16.26万元，占0.68%；社会保障和就业支出557.21万元，占23.46%；医疗卫生与计划生育支出17.45万元，占0.73%；城乡社区支出500万元，占21.06%；农林水支出664.15万元，占27.97%：住房保障支出59.77万元，占2.52%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县木镇镇人民政府2023年一般公共预算支出2374.73万元，比2022年预算增加225.72万元，增长10.50%，主要原因：一是加大了对村级基层党组织建设补助；二是加大了农业、水利建设的投入；三是加大了对民生保障支出；四是加大了园区基础设施建设的投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出559.89万元，占23.58%；文化体育与传媒支出16.26万元，占0.68%；社会保障和就业支出557.21万元，占23.46%；医疗卫生与计划生育支出17.45万元，占0.73%；城乡社区支出500万元，占21.06%；农林水支出664.15万元，占27.97%：住房保障支出59.77万元，占2.52%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2023年预算559.89万元，比2022年预算减少43.97万元，下降7.28%，下降原因主要是坚持勤俭办公，从严从紧编制部门预算。

2.文化体育与传媒支出2023年预算16.26万元，比2022年预算增加0.26万元，增长1.62%，增长原因主要是加大了群众文化等相关支出。

3.社会保障和就业支出2023年预算557.21万元，比2022年预算增加396.58万元，增长246.89%，增长原因主要是增加了补助类专项支出（农村独保费、抚恤资金、优待资金、七老、村级转移支付、五保户）。

4.卫生健康支出2023年预算17.45万元，比2022年预算减少36.85万元，减少67.86%，减少原因主要是疫情防控支出纳入一般公共服务支出。

5.城乡社区支出2023年预算500万元，比2022年预算减少274万元，减少35.40%，减少原因主要是集镇建设支出缩减，节省日常开支。

6.农林水支出2023年预算664.15万元，比2022年预算减少445.05万元，减少40.12%，减少原因主要是村级转移支付纳入社会保障和就业支出。

7.住房保障支出2023年预算59.77万元，比2022年预算减少29.95万元，下降33.38%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县木镇镇人民政府2023年一般公共预算基本支出699.99万元，其中，人员经费586.64万元，公用经费113.35万元。

（一）人员经费586.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费113.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县木镇镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县木镇镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县木镇镇人民政府2023年预算安排政府采购支出40万元，比2022年预算增加15万元，增长60%，增长原因主要是日常办公用品的采买纳入政府采购支出。

十、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县木镇镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县木镇镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算324.09万元，主要用于保障镇政府办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

青阳县木镇镇人民政府2023年政府采购预算40万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县木镇镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要公务用车3辆、执法执勤用车1辆。