| 索引号： | 12341823MB0U093360/202303-00001 | 组配分类： | 年度财政预算情况 |
| 发布机构： | 青阳县供销社 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 青阳供销社2023年预算公开 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-03-22 | |
| 废止日期： |
青阳县供销合作社联合社2023年
单位预算
2023年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.青阳县供销合作社联合社2023年收支总表
2.青阳县供销合作社联合社2023年收入总表
3.青阳县供销合作社联合社2023年支出总表
4.青阳县供销合作社联合社2023年财政拨款收支总表
5.青阳县供销合作社联合社2023年一般公共预算支出表
6.青阳县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出表
7.青阳县供销合作社联合社2023年政府性基金预算支出表
8.青阳县供销合作社联合社2023年国有资本经营预算支出表
9.青阳县供销合作社联合社2023年项目支出表
10.青阳县供销合作社联合社2023年政府采购支出表
11.青阳县供销合作社联合社2023年政府购买服务支出表
12.青阳县供销合作社联合社2023年项目支出绩效目标及项目情况表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据青编〔2002〕41号文件规定，县供销社主要职责是：
（一） 宣传、贯彻国家和省市、县有关农村经济工作、方针政策，制定全县供销社发展规划，提出有关发展合作经济事业的建议，指导全县供销社的改革与发展
（二）引导发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。
（三）协调有关部门关系，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。
（四）负责本系统废旧物资回收、烟花爆竹专营等特殊行业的管理和协调；做好棉花、茶叶等农副产品和农业生产资料经营管理工作。
（五）负责县供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有在资产的保值增值。
（六）承办县政府交办的其他工作。
二、单位预算构成
单位预算构成：青阳县供销合作社联合社2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）深入学习贯彻党的二十大和十九届七次全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面把握精神实质;深入学习、深刻领会把握乡村振兴战略中的供销职能作用。
（二）持续深化供销社综合改革服务乡村振兴。采取“先行先试、逐步完善、稳步推进”的方式，坚持党建引领、村社共建，大力发展村级供销合作社。根据村级申报情况，结合乡镇党委、政府意见，经过县委组织部、县供销社联合考察，2023年计划新建村级供销合作社2家，实现村级供销合作社销售收入120万元。
（三）培育壮大基层供销社，打造一支扎根农村的供销社基层队伍。把基层社建设作为供销社基层组织体系建设的重要环节，抓好抓实，把经营性服务与公益性服务有机结合起来，把基层社发展与农民的需要有机结合起来，探索一条“农民得实惠、供销社得发展”的新路子。提升县供销社指导服务功能，加大乡镇为农服务综合体建设力度，做好基层社提质扩面、巩固薄弱基层社。2023年，计划新建基层社2个，培育基层社标杆社1个，改造升级薄弱基层社1个。
（四）扎实推进农产品流通网络体系建设。完善县镇村三级流通服务网络，建设“一点多能、一网多用”的县域流通服务网络。鼓励扶持城乡农产品冷链物流和农产品批发市场建设。加大“新网工程”建设力度，坚持“扶优扶强，侧重补短”的原则，重点扶持效益好，带动能力强，服务能力强、发展前景好的项目，侧重扶持农产品深加工、为农综合服务等新建项目，推动农产品冷链物流体系建设。
（五）加强为农综合服务平台建设。搭建供销社为农服务平台，推动小农户与现代农业发展有机衔接，促进农业增效、农民增收，全面服务乡村振兴。
（六）加强社有资产管理，确保社有资产保值增值。完善资产管理制度，定期盘点社有资产，建立制定行之有效的管理制度和资产台账。
（七）进一步抓好党建、党风廉政建设和精神文明建设。进一步加强党建工作。抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。落实党风廉政建设责任制。严格执行廉洁从政有关规定，加强制度建设，推进源头治理。加强精神文明建设。
第二部分 2023年单位预算表
单位公开表1
青阳县供销合作社联合社2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
186.3 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18.9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.2 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
40.0 |
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
189.9 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
40.0 |
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
124.2 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.3 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
226.3 |
本 年 支 出 小 计 |
350.5 |
|
上年结转结余 |
124.2 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
124.2 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
350.5 |
支 出 总 计 |
350.5 |
单位公开表2
青阳县供销合作社联合社2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
青阳县供销合作社联合社 |
350.5 |
226.3 |
186.3 |
|
|
|
40.0 |
|
|
|
|
40.0 |
124.2 |
124.2 |
|
|
|
|
|
青阳县供销合作社联合社本级 |
350.5 |
226.3 |
186.3 |
|
|
|
40.0 |
|
|
|
|
40.0 |
124.2 |
124.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
青阳县供销合作社联合社2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.9 |
18.9 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
189.9 |
123.9 |
66.0 |
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
189.9 |
123.9 |
66.0 |
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
189.6 |
123.6 |
66.0 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
124.2 |
|
124.2 |
|
|
|
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
124.2 |
|
124.2 |
|
|
|
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
124.2 |
|
124.2 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
350.5 |
160.3 |
190.2 |
|
|
|
单位公开表4
青阳县供销合作社联合社2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
186.3 |
一、本年支出 |
310.5 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
186.3 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
124.2 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
124.2 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
18.9 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
4.2 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
149.9 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
124.2 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
13.3 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
310.5 |
支 出 总 计 |
310.5 |
单位公开表5
青阳县供销合作社联合社2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.9 |
18.9 |
18.9 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.6 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
149.9 |
123.9 |
98.8 |
25.1 |
26.0 |
|
21602 |
商业流通事务 |
149.9 |
123.9 |
98.8 |
25.1 |
26.0 |
|
2160201 |
行政运行 |
149.6 |
123.6 |
98.8 |
25.1 |
26.0 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
124.2 |
|
|
|
124.2 |
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
124.2 |
|
|
|
124.2 |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
124.2 |
|
|
|
124.2 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
合计 |
310.5 |
160.3 |
135.2 |
25.1 |
150.2 |
单位公开表6 青阳县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出表 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
130.7 |
130.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
41.2 |
41.2 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.2 |
19.2 |
|
|
30103 |
奖金 |
30.7 |
30.7 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.8 |
9.8 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.8 |
4.8 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.2 |
4.2 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.3 |
13.3 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.4 |
7.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
23.1 |
|
23.1 |
|
30201 |
办公费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30205 |
水费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30206 |
电费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30207 |
邮电费 |
4.0 |
|
4.0 |
|
30211 |
差旅费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30215 |
会议费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30216 |
培训费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30228 |
工会经费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.3 |
|
7.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.5 |
4.5 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.2 |
4.2 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
0 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
合计 |
160.3 |
135.2 |
25.1 |
单位公开表7
青阳县供销合作社联合社2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
备注说明：“青阳县供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
单位公开表8
|
青阳县供销合作社联合社2023年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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备注说明：“青阳县供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
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单位公开表9
青阳县供销合作社联合社2023年项目支出表
单位：万元
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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特定目标类 |
安徽国际茶产业博览会经费项目 |
青阳县供销合作社联合社本级 |
21.0 |
21.0 |
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|
特定目标类 |
党建工作经费项目 |
青阳县供销合作社联合社本级 |
5.0 |
5.0 |
|
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|
|
|
|
特定目标类 |
非主业经营性资产现行年度租赁收入 |
青阳县供销合作社联合社本级 |
124.2 |
|
|
|
124.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
青阳县供销社“新网工程”为农服务项目 |
青阳县供销合作社联合社本级 |
40.0 |
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|
|
|
|
40.0 |
|
合计 |
|
|
190.2 |
26.0 |
|
|
124.2 |
|
|
|
40.0 |
单位公开表10
|
|
青阳县供销合作社联合社2023年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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|
青阳县供销合作社联合社本级_综合定额（行政） |
其他办公设备 |
2.0 |
2.0 |
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合计 |
2.0 |
2.0 |
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单位公开表11
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青阳县供销合作社联合社2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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备注说明“青阳县供销合作社联合社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
单位公开表12
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青阳县供销合作社联合社2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位：万元 |
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单位名称 |
支出项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
|
|
青阳县供销合作社联合社本级 |
安徽国际茶产业博览会经费项目 |
21.0 |
组织全县茶叶专业合作社参展，提高青阳茶叶经济发展。 |
组织全县茶叶专业合作社参展，提高青阳茶叶经济发展。推介黄石溪毛峰品牌茶叶，安排资金21万元。 |
|
|
青阳县供销合作社联合社本级 |
党建工作经费项目 |
5.0 |
夯实供销系统基层党建，健全党组织，全面强化党的建设，纳入全县年度党建考核。 |
党建工作经费5万元 |
|
|
青阳县供销合作社联合社本级 |
非主业经营性资产现行年度租赁收入 |
124.2 |
九华山龙泉饭店停业租赁收入 |
九华山龙泉饭店停业租赁收入124.2万元。 |
|
|
青阳县供销合作社联合社本级 |
青阳县供销社“新网工程”为农服务项目 |
40.0 |
坚持供销社为农服务宗旨，发展农村合作经济组织 |
2023年为农服务支出40万元 |
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，青阳县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县供销合作社联合社2023年收支总预算350.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入310.5万元，单位资金40.0万元。支出包括：社会保障和就业支出18.9万元、卫生健康支出4.2万元、住房保障支出13.3万元、自然资源海洋气象等支出（非公企业补助支出）124.2万元、商业服务业等支出189.9万元。
二、关于2023年收入总表的说明
青阳县供销合作社联合社2023年收入预算350.5万元，其中，本年收入226.3万元，上年结转结余124.2万元。
（一）本年收入226.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入186.3万元，占82.32%，比2022年预算155.2万元增加31.1万元，增长20.03%，增长原因主要：1、人员工资有所增加；2、安置退役士官增加人员支出；3、增加一般公共预算项目支出26.00万元。本单位无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算拨款收入，无财政专户管理资金收入；单位资金收入40.00万元，占17.68%，与2022年预算40.00万元持平，主要是供销社加大为农服务力度和拓展农业经济发展渠道。
（二）本单位上年结转结余124.2万元。主要包括：一般公共预算拨款收入124.2万元，占100%，比2022年预算增加124.2万元，增长100%，增长原因主要是：2022年应该拨付企业补助支出未全部拨付，转到2023年度拨付非公企业补助支出。
三、关于2023年支出总表的说明
青阳县供销合作社联合社2023年支出预算350.5万元，比2022年预算支出200.5万元增加150.0万元，增长74.8%，增长原因主要是：1、人员工资有所增加；2、安置退役士官增加人员支出；3供销社加大为农服务力度和拓展农业经济发展渠道，4增加非公企业补助支出项目支出124.2万元。其中，基本支出160.3万元，占45.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利支出等；项目支出190.2万元，占54.3%，主要用于：1、为切实做好党建工作，安排县供销社党总支党建工作经费5.0万元；2、为做好安徽国际茶产业博览会工作，发展青阳茶产业经济，大力推介“黄石溪毛峰”品牌；安排专项资金21.0万元；3、供销社加大为农服务力度和拓展农业经济发展渠道。安排单位资金40.0万元。4、上年结转结余项目124.2万，属非公企业补助支出项目支出。本单位无事业单位经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
青阳县供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算310.5万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款310.5万元；按资金年度分：本年财政拨款收186.3万元，上年结转124.2万元。支出按功能分类分为：商业服务业等支出149.9万元，占48.3%；自然资源海洋气象等支出（非公企业补助支出）124.2万元；占40.0%，社会保障和就业支出18.9万元，占6.1%；卫生健康支出4.2万元，占1.3%；住房保障支出13.3万元，占4.3%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
青阳县供销合作社联合社2023年一般公共预算支出310.5万元，比2022年预算160.5万元增加150.0万元，增长93.45%，主要原因：1、人员收入有所增加；2、安置退役士官增加人员支出；3、增加一般公共预算项目支出；4增加非公企业补助支出项目支出124.2万元。
（二）一般公共预算支出结构情况。
青阳县供销合作社联合社2023年一般公共预算支出310.5万元。其中：商业服务业等支出149.9万元，占48.3%；社会保障和就业支出18.9万元，占6.1%；卫生健康支出4.2万元，占1.3%；住房保障支出13.3万元，占4.3%。自然资源海洋气象等支出（非公企业补助支出）124.2万元，占40%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算149.9万元。其中：商业服务业等支出--商业流通事务--行政运行预算149.9万元，其中：基本支出123.6万元，项目支出26万元。与2022年相比：预算107.9万元增长42.0万元，增长38.9%，增长原因主要：1、人员收入有所增加；2、安置退役士官增加人员支出；3、增加一般公共预算项目支出；4增加非公企业补助支出项目支出124.2万元。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）2023年预算4.2万元，比2022年预算4.5万元减少0.3万元，下降6.7%，下降原因主要是缴费基数略有下降。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算18.9万元，比2022年预算20.6万元减少1.7万元，下降8.3%，下降原因主要：1遗属人员减少，生活费支出减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.3万元，比2022年预算22.3万元减少9.0万元，减少40.4%，（下降）原因主要是提租补贴未列为住房公积金（项）。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
青阳县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出160.3万元，其中，人员经费135.2万元，公用经费25.1万元。
（一）人员经费135.2万元，主要包括:基本工资41.2万元、津贴补贴19.2万元、奖金30.7万元、机关事业单位基本养老保险费9.8万元、职业年金缴费4.8万元、职工基本医疗保险缴费4.2万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金13.3万元、其他工资福利支出7.4万元、对个人和家庭生活补助4.2万元、退休人员独生子女补助0.3万元、奖励金0.01万元。
（二）公用经费25.1万元，主要包括：办公费5.0万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费4.0万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.4万元、会议费0.5万元、培训费0.9万元、公务接待费2.0万元、工会经费1.2万元、其他交通费用7.3、办公设备购置2.0万元。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
青阳县供销合作社联合社2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
青阳县供销合作社联合社2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
青阳县供销合作社联合社2023年预算共安排项目支出190.2万元；项目包括：1、安徽国际茶产业博览会，一般公共预算本年财政拨款安排21.0万元，2、党建工作经费，一般公共预算本年财政拨款安排5.0万元，3、上年指标结余，一般公共预算本年财政拨款结余安排124.2万元，4、“新网工程”为农服务项目，单位资金安排40.00万元。
2023年预算共安排项目支出190.2万元比2022年项目支出预算增加129.9万元，增长215.4%；增长原因主要是1、供销社加大为农服务力度和拓展农业经济发展渠道。2、今年预算项目规范上报，一般公共预算资金增加5.7万元。3、一般公共预算资金增加非公企业补助支出项目支出（上年结转）124.2万元。4、单位资金安排40.00万元。主要包括：本年财政拨款安排 150.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 26.0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 124.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 124.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排40.0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
青阳县供销合作社联合社2023年预算安排政府采购支出2.0万元，比2022年预算增加2.0万元，上年为0，占比无法计算，增长原因主要是1、今年政府采购规范操作；2、上年政府采购未安排。其中，一般公共预算安排2.0万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
青阳县供销合作社联合社2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“供销党建工作”项目。
（1）项目概述:认真贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，推进“两学一做”，夯实基层党建，加强党组织战斗堡垒作用，全面强化党的建设。
（2）立项依据：中央、省、市、县文件要求。
（3）实施主体：青阳县供销社党总支
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：健全党组织、强化党员理论武装，开展主题教育等各项费用支出。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算5.00万元。
（7）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|
|
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|
（2023 年度） |
|
|
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|
项目名称 |
“供销党建工作”项目 |
|
|
||||||||
|
实施单位 |
青阳县供销社党总支
|
|
|
||||||||
|
项目属性 |
非基建 |
|
|
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
5.00 |
年度资金总额： |
5.00 |
|
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
其中：财政拨款 |
5.00 |
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|
|
|||||||
|
目标1：建立健全党组织 目标2：开展党的教育活动 |
目标1：建立健全党组织 目标2：开展党的教育活动
|
|
|
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
|
|
产 出 指 标（50分） |
数量 指标 |
指标1：支部教育培训4次 |
4次 |
40分 |
数量 指标 |
指标1：支部教育培训4次 |
4次 |
40分 |
|
|
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
||
|
时效 指标 |
指标1：完成及时率100% |
100% |
10分 |
时效 指标 |
指标1：完成及时率100% |
100% |
10分 |
|
|
||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
||
|
效 益 指 标（30分） |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：考核达标率100% |
100% |
30分 |
社会效 益指标 |
指标1：考核达标率100% |
100% |
30分 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：党员满意度100% |
100% |
10分 |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：党员满意度100% |
100% |
10分 |
|
|
|
注：一级指标分值设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分总分100分
2.“安徽省茶产业博览会参展”项目。
（1）项目概述：为推动我省茶产业经济发展，省政府决定，每年在合肥滨胡国际会展中心举办安徽国际茶产业博览会，供销社是具体承办单位，需承担主题展厅搭建费和展位费。本项目就是由县政府承担的展位费用项目。
（2）立项依据：池茶筹办【2022】14号《关于商请提供2022第十五届安徽国际茶产业博览会资金的函》
（3）实施主体：青阳县供销合作社联合社
（4）起止时间：2023.01.01--2023.12.31
（5）项目内容：组织我县5家茶叶专业合作社参展，开展“黄石溪毛峰”品牌推介活动
（6）年度预算安排：2023年部门预算编制专项经费预算21.00万元。
（7）绩效目标：
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
安徽省茶产业博览会参展 |
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|
实施单位 |
青阳县供销合作社联合社 |
||||||||
|
项目属性 |
非基建 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
21.00 |
年度资金总额： |
21.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
21.00 |
其中：财政拨款 |
21.00 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：组织5家茶叶专业合作社参展 目标2：开展“黄石溪毛峰”品牌推介活动
|
目标1：组织5家茶叶专业合作社参展2：开展“黄石溪毛峰”品牌推介活动 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标（50分） |
数量 指标 |
指标1：组织5家茶叶专业合作社参展 |
5家 |
40分 |
数量 指标 |
指标1：组织5家茶叶专业合作社参展 |
5家 |
40分 |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
时效 指标 |
指标1：项目完成及时率100% |
100% |
10分 |
时效 指标 |
指标1：项目完成及时率100% |
100% |
10分 |
||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
效 益 指 标（40分） |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：考核达标率100% |
100% |
40分 |
社会效 益指标 |
指标1：考核达标率100% |
100% |
40分 |
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：茶叶专业社满意度达100% |
100% |
10分 |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：茶叶专业社满意度达100% |
100% |
10分 |
|
3、“非主业经营性资产现行年度租赁收入”项目。
（1）项目概述：供销社下属九华山龙泉饭店实现租赁经营，因九华山佛教管理停业，因此支付租赁收入。
（2）立项依据：根据市、县政府通知要求。
（3）实施主体：青阳县供销合作社联合社
（4）起止时间：2023.01.01-2023.12.31
（5）项目内容：供销社下属九华山龙泉饭店实现租赁经营收入
（6）年度预算安排：2023年部门预算编制专项经费预算124.2万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
非主业经营性资产现行年度租赁收入 |
||||||||
|
实施单位 |
青阳县供销合作社联合社 |
||||||||
|
项目属性 |
非基建 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
124.2 |
年度资金总额： |
124.2 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
124.2 |
其中：财政拨款 |
124.2 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：供销社下属九华山龙泉府的非主业经营性资产现行年度租赁收入124.2万元 |
目标1：：供销社下属九华山龙泉府的非主业经营性资产现行年度租赁收入124.2万元 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1：支付总额 |
124.2 |
40分 |
数量 指标 |
指标1：支付总额 |
124.2 |
40分 |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1：资金及时支付 |
及时支付 |
10分 |
时效 指标 |
指标1：资金及时支付 |
及时支付 |
10分 |
||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：促进企业发展 |
明显 |
40分 |
社会效 益指标 |
指标1：促进企业发展 |
明显 |
40分 |
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生态效益指标 |
指标1： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
|
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可持续 影响 指标 |
指标1： |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：企业满意度 |
》90% |
10分 |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：企业满意度 |
》90% |
10分 |
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4.“青阳县供销社“新网工程”为农服务”项目。
（1）项目概述：供销社加大为农服务力度和拓展农业经济发展渠道，扎实推进农产品流通网络体系建设。完善县镇村三级流通服务网络，建设“一点多能、一网多用”的县域流通服务网络。鼓励扶持城乡农产品冷链物流和农产品批发市场建设。加大“新网工程”建设力度，坚持“扶优扶强，侧重补短”的原则，重点扶持效益好，带动能力强，服务能力强、发展前景好的项目，侧重扶持农产品深加工、为农综合服务等新建项目，推动农产品冷链物流体系建设。
（2）立项依据：《安徽省人
（3）实施主体。青阳县供销合作社联合社
（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31
（5）项目内容。重点扶持效益好，带动能力强，服务能力强、发展前景好的项目，侧重扶持农产品深加工、为农综合服务等新建项目2个。
（6）年度预算安排。单位资金安排40万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023 年度） |
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项目名称 |
青阳县供销社“新网工程” 为农服务项目 |
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实施单位 |
青阳县供销合作社联合社 |
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项目属性 |
非基建 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
40 |
年度资金总额： |
40 |
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其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
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其他资金 |
40 |
其他资金 |
40 |
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总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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目标1：为农服务新建项目2个。 |
目标1：为农服务新建项目2个 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量 指标 |
指标1：新建服务组织 |
2个 |
50分 |
数量 指标 |
指标1：新建服务组织 |
2个 |
50分 |
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质量 指标 |
指标1： |
|
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质量 指标 |
指标1： |
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时效 指标 |
指标1： |
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时效 指标 |
指标1： |
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|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
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效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
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经济效 益指标 |
指标1： |
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社会效益指标 |
指标1：促进供销社服务能力 |
明显 |
40分 |
社会效 益指标 |
指标1：促进供销社服务能力 |
明显 |
40分 |
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…… |
|
|
…… |
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生态效益指标 |
指标1： |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
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…… |
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|
…… |
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可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
》90% |
10分 |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
》90% |
10分 |
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（二）机关运行经费。
青阳县供销合作社联合社2023年机关运行经费财政拨款预算25.1万元，比2022年预算16.2万元增加8.9万元，增长54.9%，增长主要原因：供销社加大为农服务力度和拓展农业经济发展渠道。
（三）政府采购情况。
青阳县供销合作社联合社安排2023年政府采购预算2.0万元。其中：政府采购货物预算2.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，青阳县供销合作社联合社2022年无公务用车。其中：主要公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，青阳县供销合作社联合社4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3个项目150.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排1个项目40.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“新网工程”解释：《安徽省人
十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。
1、一般公共服务支出（类）。是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事 务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、 纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、 档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、 组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运 转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
2、社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构 正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退 休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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