青阳县政法委2023年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291296C/202303-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县政法委	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	青阳县政法委2023年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-03-20
废止日期：

青阳县政法委2023年部门预算

发布时间：2023-03-20 16:10 来源：县政法委浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.青阳县政法委2023年收支总表

2.青阳县政法委2023年收入总表

3.青阳县政法委2023年支出总表

4.青阳县政法委2023年财政拨款收支总表

5.青阳县政法委2023年一般公共预算支出表

6.青阳县政法委2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县政法委2023年政府性基金预算支出表

8.青阳县政法委2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县政法委2023年项目支出表

10.青阳县政法委2023年政府采购支出表

11.青阳县政法委2023年政府购买服务支出表

12.青阳县政法委2023年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

主要职责是：根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对一定时期内的政法工作作出全局性安排，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制订推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作；组织推动社会管理综合治理工作；研究加强政法队伍建设的措施，协助县委及其组织部门管理政法部门领导干部；牵头组织推动政法系统党风廉政建设；组织开展政法工作的调查研究，提出加强基层政法工作的意见和措施；指导协调政法宣传和舆论监督工作，组织推动基层法学研究；办理县委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

青阳县政法委2023年度部门预算为:中共青阳县委政法委员会本级预算，没有下属单位。

三、2023年度主要工作任务

2023年，政法委总体要求是：深入贯彻落实习近平总书记对政法工作重要指示精神，严格按照中央和省市县委部署要求，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神一条主线，平安青阳、法治青阳和市域社会治理现代化三大任务，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的四项职责使命，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，深入实施依法治县战略，坚决守好维护政治安全生命线，不断巩固提升平安安徽建设示范县创建成果。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

青阳县政法委2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	438.05	一、一般公共服务支出	373.92
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	30.04
		九、卫生健康支出	8.47
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.62
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	438.05	本年支出小计	438.05
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	438.05	支出总计	438.05

部门公开表2

青阳县政法委2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

中共青阳县委政法委员会

438.05

中共青阳县委政法委员会本级

438.05

部门公开表3

青阳县政法委2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	373.92	228.92	145
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.35	42.35
2010301	行政运行	38.35	38.35
2010350	事业运行	4.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	331.57	186.57	145
2013101	行政运行	320.23	175.23	145
2013150	事业运行	11.34	11.34
208	社会保障就业支出	30.04	30.04
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04
2080505	机关事业单位养老保险支出	20.22	20.22
2080506	机关事业单位职业年金支出	9.82	9.82
210	卫生健康支出	8.47	8.47
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40
221	住房保障支出	25.62	25.62
22102	住房改革支出	25.62	25.62
2210201	住房公积金	25.62	25.62
	合计	438.05	293.05	145

部门公开表4

青阳县政法委2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	438.05	一、本年支出	438.05
（一）一般公共预算拨款	438.05	（一）一般公共服务支出	373.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.04
		（九）卫生健康支出	8.47
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	25.62
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	438.05	支出总计	438.05

部门公开表5 青阳县政法委2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	373.92	228.92	186.57	42.35	145
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.35	42.35		42.35
2010301	行政运行	38.35	38.35		38.35
2010350	事业运行	4.00	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	331.57	186.57	186.57		145
2013101	行政运行	320.23	175.23	175.23		145
2013150	事业运行	11.34	11.34	11.34
208	社会保障就业支出	30.04	30.04	30.04
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	30.04
2080505	机关事业单位养老保险支出	20.22	20.22	20.22
2080506	机关事业单位职业年金支出	9.82	9.82	9.82
210	卫生健康支出	8.47	8.47	8.47
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	8.47
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.40
221	住房保障支出	25.62	25.62	25.62
22102	住房改革支出	25.62	25.62	25.62
2210201	住房公积金	25.62	25.62	25.62
	合计	438.05	293.05	250.70	42.35	145

部门公开表6 青阳县政法委2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	246.39	246.39
30101	基本工资	74.58	74.58
30102	津贴补贴	48.13	48.13
30103	奖金	54.34	54.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22
30109	职业年金缴费	9.82	9.82
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29
30113	住房公积金	25.62	25.62
30199	其他工资福利支出	4.92	4.92
302	商品和服务支出	46.64	4.30	42.35
30201	办公费	5.50		5.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.80		1.80
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	1.84	1.84
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.45	2.45
30239	其他交通费用	12.35		12.35
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01
	合计	293.05	250.70	42.35

部门公开表7

青阳县政法委2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……





	合计

注：青阳县政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

青阳县政法委2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……








合计
注：青阳县政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

青阳县政法委2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
补助补贴类（行财）	司法救助和涉访特困人员救助金	中共青阳县委政法委员会本级	60.00	60.00
日常运转类（行财）	扫黑除恶工作经费	中共青阳县委政法委员会本级	20.00	20.00
日常运转类（行财）	平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会)	中共青阳县委政法委员会本级	60.00	60.00
活动培训类（行财）	党建工作经费	中共青阳县委政法委员会本级	5.00	5.00
合计			145	145

部门公开表10

	青阳县政法委2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			5.00	5.00
中共青阳县委政法委员会本级			5.00	5.00
扫黑除恶工作经费		台式计算机	0.50	0.50
扫黑除恶工作经费		其他办公设备	0.30	0.30
扫黑除恶工作经费		鼓粉盒	0.20	0.20
扫黑除恶工作经费		木制台、桌类	0.40	0.40
扫黑除恶工作经费		复印纸	3.24	3.24
扫黑除恶工作经费		其他文印设备	0.36	0.36

部门公开表11

青阳县政法委2023年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县政法委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

青阳县政法委2023年项目支出表 部门公开表12

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共青阳县委政法委员会	司法救助和涉访特困人员救助金	60	针对全县范围无执行条件案件受害方及因案件招受损失的特别困难人群的救助补助。	保障项目正常运行，让受害老百姓感受党和政府关怀，感受社会主义优越性。
中共青阳县委政法委员会	扫黑除恶工作经费	20	扫黑除恶专项斗争是政府针对涉黑涉恶犯罪行为展开的专项行动，旨在清除黑恶势力，维护社会稳定和公共安全。	保障项目日常运行，打击犯罪让老百姓更有安全感。
中共青阳县委政法委员会	平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会)	60	社会治安综合治理、维稳、反邪教等宣传和奖励补助；保障农村小天网及雪亮工程运行。	保障项目正常运行，维护安定团结的政治局面。
中共青阳县委政法委员会	党建工作经费	5	开展党建主题活动，举办党员干部相关培训班，参观红色教育基地和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音像制品和有关学习资料。表彰优秀共产党员和优秀党务工作者,补助生活困难的党员。	保障党建工作正常开展

第三部分 2023年青阳县政法委部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县政法委2023年收支总预算438.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入438.05万元。支出包括：一般公共服务支出373.92万元、社会保障和就业支出30.04万元、卫生健康支出8.47万元、住房保障支出25.62万元。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县政法委2023年收入预算438.05万元。

（一）本年收入438.05万元，主要包括：一般公共预算拨款收入438.05万元，占100%，比2022年预算增加60.08万元，增长15.9%，增长原因主要是人员增加及人员工资增长。

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县政法委2023年支出预算438.05万元，比2022年预算增加60.08万元，增长15.9%，增长原因主要是人员增加及人员工资增长。其中，基本支出293.05万元，占66.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出145万元，占33.1%，主要用于司法救助和涉访特困人员救助、党建工作、防邪教工作、维护国家稳定工作、法学会工作、综治平安建设与人民防线工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县政法委2023年财政拨款收支预算438.05万元。收入按资金来源分为：全为一般公共预算拨款438.05万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入438.05万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出373.92万元，占85.2%；社会保障和就业支出30.04万元，占6.9%；卫生健康支出8.47万元，占2%；住房保障支出25.62万元，占5.9%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县政法委2023年一般公共预算支出438.05万元，比2022年预算增加60.08万元，增长15.9%，主要原因：是人员增加及人员工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出373.92万元，占85.2%；社会保障和就业支出30.04万元，占6.9%；卫生健康支出8.47万元，占2%；住房保障支出25.62万元，占5.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出。 2023年预算438.05万元，比2022年预算增加60.08万元，增长15.9%，主要原因：是人员增加及人员工资增长。

2.社会保障就业支出。2023年预算30.04万元，比2022年预算增加4.32万元，增长16.8%，主要原因：是养老保险缴费基数增加。

3.医疗健康支出。2023年预算8.47万元，比2022年预算增加0.63万元，增长8%，主要原因：是医疗保险费基数增加。

4.住房保障支出。 2023年预算25.62万元，比2022年预算增减少10.82万元，下降42%，主要原因：是2023年取消职工提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县政法委2023年一般公共预算基本支出293.05万元，其中，人员经费250.70万元，公用经费42.35万元。

（一）人员经费250.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费42.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县政法委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县政法委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县政法委2023年预算共安排项目支出145万元，比2022年预算减少14.20万元，下降9.8%，下降原因主要是严重精神障碍者监护补贴项目支出化给县民政局。所有项目支出都是一般公共预算拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县政法委2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算减少3.8万元，下降76%，下降原因主要是厉行节约。采购品目均为办公设备1.16万元，办公桌、椅0.4万元，办公耗材3.44万元，所有采购支出都是一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县政法委2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2023年青阳县政法委项目支出4个，涉及一般公共预算资金145万元。预开展项目绩效评价项目1个。

1.“党建工作经费”项目。

（1）项目概述。保障基层党组织工作和活动开展，增强党组织生活的针对性、时效性和丰富性，不断提升活动质量和水平，增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力，规范基层党建工作经费的使用和管理。

（2）立项依据。青党建办发【2022】2号：中共青阳县委的建设工作领导小组办公室关于印发《2022年县直机关党建“三级五岗”责任清单》的通知。

（3）实施主体。中共青阳县委政法委员会本级。

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

（5）项目内容。党员主题活动等专项活动支出1万元，党员活动材料书籍费1万元，困难党员慰问、优秀党员表彰1万元；阵地建设和党员集中学习1万元；党员参观学习0.5万元，集中培训0.5万元。

（6）年度预算安排。5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		党建工作经费
实施单位		中共青阳县委政法委员会
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	3		年度资金总额：		5
			其中：财政拨款	3		其中：财政拨款		5
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	组织党员开展党员活动，保证完成党员主题活动日活动，持续抓好党建工作，促进单位党建工作进一步提高，足额拨付党员教育活动经费。					组织党员开展党员活动，保证完成党员主题活动日活动，持续抓好党建工作，促进单位党建工作进一步提高，足额拨付党员教育活动经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	2	8分	数量指标	开展主题活动次数	4	8分
		数量指标	开展机关党支部党建学习次数	6	12分	数量指标	开展机关党支部党建学习次数	12	12分
		质量指标	党建项目完成率	100%	15分	质量指标	党建项目完成率	100%	15分
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	党建项目完成时间	2023年中	15分	时效指标	党建项目完成时间	2023年底	15分
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	活动成本	5	20分	成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	不适用			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	提高党员整体素质	100%	15分	社会效益指标	提高党员整体素质	100%	15分
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	15分	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……

（二）机关运行经费。

青阳县政法委2023年机关运行经费财政拨款预算42.35万元，比2022年减少1.95万元，减少4.4%，主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

青阳县政法委2023年政府采购预算5万元，其中：政府采购办公设备、桌、椅1.56万元，政府采购办公耗材3.44万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县政法委没有公务用车、没有执法执勤用车、没有特种专业技术用车、没有其他用车。没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

2023年政法委没有预算安排购置公务用车和其他车辆，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，青阳县政法委4个专项经费项目、均是维护日常机关运行所需，因此没有设置绩效目标。涉及一般公共预算当年财政拨款145万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、租赁费、其他交通费用以及其他商品服务费用。

十一、一般公共服务支出：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。

我要纠错