目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.青阳县直工委2023年收支总表

2.青阳县直工委2023年收入总表

3.青阳县直工委2023年支出总表

4.青阳县直工委2023年财政拨款收支总表

5.青阳县直工委2023年一般公共预算支出表

6.青阳县直工委2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县直工委2023年政府性基金预算支出表

8.青阳县直工委2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县直工委2023年项目支出表

10.青阳县直工委2023年政府采购支出表

11.青阳县直工委2023年政府购买服务支出表

12.青阳县直工委2023年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）领导县直机关和企事业单位党的工作，负责制订县直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施县委对县直单位党的工作的批示和决定，督促检查县直机关和企事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）领导县直机关和企事业单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直科级单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作。

（三）指导县直机关和企事业单位党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责对县直科级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

（四）指导县直单位精神文明建设，承担县直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。

（五）指导县直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（六）负责县直机关和企事业单位党支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。

（七）协助县纪委做好县直机关和企事业单位党的纪律检查工作。

（八）领导县直工、青、妇等群众组织工作。

（九）负责县直人民武装工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县直工委2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1.加强党的政治建设。深入开展对党忠诚和政治机关意识教育，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动“总书记有号令、党中央有部署，省市见行动、青阳快落实”在县直机关不折不扣执行到位。对标“三个表率”，落实县委党的建设工作领导小组暨机关党建工作推进会精神，坚持“书记抓、抓书记”，把党中央关于加强党的政治建设的部署要求细化为具体举措，贯彻到模范机关建设各方面和履职全过程。实施“树标杆带整体”模范机关创建行动，命名一批模范机关建设先进单位，总结推广模范机关创建经验，使模范机关创建过程，成为提升党建质量、破解新老难题、推动高质量发展的过程。

2.严明政治纪律和政治规矩。坚持把习近平总书记重要指示批示作为党内第一政治要件来办，严格执行贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神和考察安徽重要讲话指示工作规则，完善习近平总书记重要讲话指示批示和党中央重大决策部署贯彻落实机制、督查问责机制，确保贯通到底、落地见效。严格执行重大事项请示报告和领导干部个人有关事项报告制度。把新一轮省委巡视、市委县委巡察和整改工作作为重大政治任务，坚持真抓真改、严督实改，推动各项整改任务落地落实。

3.严肃党内政治生活。加强和规范党内政治生活，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，发展积极健康的党内政治文化，营造风清气正的良好政治生态。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，党员领导干部带头过好双重组织生活，党员领导干部、党组织书记全年至少讲1次党课。坚持和完善重温入党誓词、入党志愿书、党员过“政治生日”等政治仪式。继续做好“光荣在党 50年”纪念章颁发工作。

4.强化新时代党的创新理论武装。按照中央统一部署和省委、市委、县委工作要求，认真抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，确保取得实实在在的成效。深化“铸魂赋能强基”工程，举办县直机关党务干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班，实现机关党务干部全覆盖。全面落实“第一议题”制度，丰富基层党组织理论学习方式方法，不断把党的创新理论成果转化为开拓进取、攻坚克难的思路举措和实际行动。抓好《习近平谈治国理政》第四卷、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》等重要著作和理论读物学习使用。深入贯彻习近平法治思想，扎实推进“八五”普法工作。

5.扎实做好党的二十大精神学习宣传贯彻。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，坚持全面学习、全面把握、全面落实，自觉把党的二十大精神贯彻到机关党建工作全过程各方面。深入落实县委学习宣传贯彻党的二十大精神任务清单，教育引导县直机关广大党员干部群众的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。认真抓好党的二十大精神集中轮训，推动县直机关党员干部学习贯彻党的二十大精神培训全覆盖。紧扣部门职能职责，坚持系统观念，加强调查研究，切实把学习贯彻成果转化为谋划发展的正确思路、促进落实的具体举措、解决问题的实际成效。

6.严格落实意识形态工作责任制。健全意识形态领域重大情况分析研判、应急处置和定期通报机制，牢牢掌握意识形态工作领导权。贯彻执行《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，做深做细做实思想政治工作，开展经常性谈心谈话、交流思想，定期进行党员干部思想政治状况分析，教育引导机关党员干部自觉规范工作时间内外、线上线下言行。进一步加强信息宣传工作，提升机关党建工作信息质量。

7.筑牢基层组织基础。坚持大抓基层鲜明导向，着眼把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。以“书记项目”为抓手，通过“三抓三树”，注重提升组织生活质效，提高“三会一课”、民主评议党员、主题党日等各项组织生活质量。坚持抓示范、树标杆，重点打造一批可学可看可借鉴的县直机关党建示范点。持续巩固深化党建品牌应用成果，推动党建与业务深度融合、相互促进。加强基层党组织分类指导，落实离退休干部党支部规范设置提升行动，统筹推进不同领域基层党组织建设分类提升和全面过硬，进一步增强基层党建工作的针对性实效性。加大机关党建调查研究力度，积极形成研究成果，力推机关党建工作理念思路和方式手段不断创新，着力解决制约机关党建高质量发展的重难点问题。

8.加强党员教育管理。严把发展党员入口关，举办发展对象培训班，统筹做好发展党员工作。规范党费收缴、使用和管理工作。坚持教育、管理、监督、服务相结合，突出党性教育和政治理论学习，推动党员教育管理抓在日常、严在经常。积极参加第三届全市微党课大赛等活动，打造更多优质党员教育资源。贯彻落实中组部将出台的加强和改进流动党员管理意见，创新流动党员教育管理办法，把党员监督处置融入党的组织生活制度，严肃稳妥处置不合格党员。组织开展县直机关“两优一先”评选表彰工作，适时表彰一批县直机关优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织。保障党员权利，激励党员发挥先锋模范作用。

9.抓好统战群团工作。加强党对统战工作和群团组织的领导，引导县直党外代表人士紧紧围绕全县经济社会发展建言资政、凝聚共识。坚持党建带群建，组织开展群众性文体活动，支持群团组织开展活动，发挥群团组织桥梁纽带作用。用心用情做好县直机关老干部和老龄工作以及关心下一代工作。关心关爱残疾人。

10.擦亮县直机关作风建设名片。一以贯之落实中央八项规定精神和省委、市委、县委实施细则，深入落实为基层减负工作机制，持续深化纠治“四风”。全面贯彻落实全省、全市持续深化“一改两为”、全面提升工作效能大会和全县持续深化“一改两为”暨营商环境工作会议精神，组织开展效能明察暗访，教育引导党员干部聚焦重大部署和重点任务担责尽责、真抓实干。健全完善“党建+信访”工作体系，推动信访积案难案化解，坚定不移抓党建促信访强作风。深化“单位联系社区，党员下沉小区”活动和机关企事业单位、在职党员“双报到”参与为民服务工作，推进机关党组织与农村、社区、企业党组织等结对共建，引导党员干部为民办实事为企优环境，确保各项工作落地落实、争先进位。

11.完善“三评”工作。进一步完善“三评”工作考评机制，切实发挥考评指挥棒作用，着力解决“干与不干一个样、干多干少一个样、干好干坏一个样”突出问题，让干得好的干部有市场，干得差的干部有压力。

12.加强经常性纪律教育。把纪律教育融入日常管理监督，经常性开展党章党规党纪教育，积极运用正反两方面案例开展先进典型教育和警示教育，促进党员干部增强纪律意识。持续加强年轻干部纪律教育和党员干部“八小时以外”监督管理，及时发现和纠正苗头性倾向性问题。落实好“干部家访”制度，深化家庭家教家风建设，督促党员领导干部严于律己、严负其责、严管所辖。落实“三个区分开来”，激励干部敢于担当、积极作为，实现政治效果、纪法效果、社会效果有机统一。

13.压紧压实全面从严治党责任。认真履行统一领导、指导督促的职责，深化机关党建“三级五岗”责任清单落实，健全机关党建责任体系，用好县直机关基层党组织书记抓基层党建述职评议考核“指挥棒”，压实党组(党委)书记领导责任、机关党委书记直接责任、党支部书记主体责任。建立工委与单位党组(党委)的沟通联系机制，推动机关党建双重领导体制规范运行。建立工委委员分口联系支部制度，以党建联盟、结对共创等形式开展经常性党建活动。

14.建强党务干部队伍。突出政治标准，加强机关党务干部人选把关，选优配强党务工作人员，带头做到忠诚尽责，奋勇争先。严格执行任期制度,督促基层党组织按期进行换届选举。落实定期轮训、任职培训、专题培训等制度，举办党组织书记进修班、落实管党治党责任专题辅导等，关注关爱党务干部成长，推进机关党务干部与业务干部交流，促进党务干部懂业务、业务干部懂党务，形成抓党建促业务精，以业务促党建实的格局。

15.强化机关自身建设。坚持举一反三，认真抓好巡察整改“后半篇”文章，持续推进机关工作规范化制度化科学化。坚持贯彻民主集中制原则，认真开好工委委员会会议、书记办公会议，做到重大问题集体研究决定。坚持工委班子成员联系支部制度，聚焦年度工作要点和目标责任，实行任务清单化、管理项目化，确保各项工作走在前、作表率。

第二部分 2023年部门预算表

                                                                部门（单位）公开表1

青阳县直工委2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

青阳县直工委2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）公开表3

青阳县直工委2023年支出总表

                                                               部门（单位）公开表4

青阳县直工委2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

青阳县直工委2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6

青阳县直工委2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

青阳县直工委2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

备注说明：“青阳县直工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

部门（单位）公开表9

青阳县直工委2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

  部门（单位）公开表10

                                                                                                                    部门（单位）公开表11

备注说明“青阳县直工委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 部门（单位）公开表12

第三部分 2023年青阳县直工委预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县直工委2023年收支总预算154万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务130.5万元，占比84.7%；教育支出0.5万元，占比0.3%；社会保障和就业支出10.5万元，占比6.8%；卫生健康支出3万元，占比1.9%；住房保障支出9.5万元，占比6.2%。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县直工委2023年收入预算154万元，其中，本年收入151.3万元，上年结转结余2.7万元。

本年收入154万元，主要包括：一般公共预算拨款收入151.3万元，占98.2%，比2022年预算增加26.96万元，增长121.2%，增长原因主要是：县直机关党的建设专项工作经费增加、人员工资增加。

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县直工委2023年支出预算154万元，比2022年预算增加26.96万元，增长121.2%，增长原因主要是：县直机关党的建设专项工作经费增加、人员工资增加。其中，基本支出82.9万元，占53.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出47.7万元，占31%，主要用于开展机关党建工作、绩效考核、纪检、民兵训练等工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县直工委2023年财政拨款收支预算154万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款154万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入154万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出130.5万元，占比84.7%；教育支出0.5万元，占比0.3%；社会保障和就业支出10.5万元，占比6.8%；卫生健康支出3万元，占比1.9%；住房保障支出9.5万元，占比6.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县直工委2023年一般公共预算支出154万元，比2022年预算增加26.96万元，增长121.2%，增长原因主要是：县直机关党的建设专项工作经费增加、人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出130.5万元，占比84.7%；教育支出0.5万元，占比0.3%；社会保障和就业支出10.5万元，占比6.8%；卫生健康支出3万元，占比1.9%；住房保障支出9.5万元，占比6.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算130.5万元，比2022年预算增加45.23万元，增长53%，增长原因主要是县直机关党的建设专项工作经费增加、人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）2022年预算10.5万元，比2021年预算增加2.69万元，增长31%，增长原因主要是2022年预算中并未单列机关事业单位职业年金支出项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算7万元，比2022年预算减少0.81万元，增长10%，减少原因为一名公务员达龄退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2023年预算3.5万元，比2022年预算减少0.41万元，减少10%，减少原因为一名公务员达龄退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3万元，比2022年预算减少2.56万元，下降46%，下降原因主要是2022年预算中行政事业人员医疗保险并在一起，从城镇职工基本医疗保险缴费中支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算9.5万元，比2022年预算减少1.62万元，减少14.6%，减少原因为一名公务员达龄退休。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县直工委2023年一般公共预算基本支出105.8万元，其中，人员经费91.8万元，公用经费14万元。

（一）人员经费91.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县直工委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县直工委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县直工委2023年预算共安排项目支出32万元，比2022年预算增加16.2万元，增长150.6%，增长原因主要是县直机关党的建设专项工作经费增加、人员工资增加。全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县直工委2023年预算安排政府采购支出2.8万元，比2022年预算减少0.8万元，下降22%，下降原因主要是2022年采购一批办公设备。全部是一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县直工委2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

    (一)项目及绩效目标情况。

1.“县直机关党的建设专项工作经费”项目。

(1)项目概述。县直机关工委为青阳县委派出机构，领导县直机关党的工作。根据工委工作职能，结合县直机关党的工作实际，2023年县直工委将1.抓好县直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党员教育管理工作。2.抓好县直文明创建工作。3.抓好县直工青妇等群团工作。4.继续做好县直机关案件审理工作。5.完成县委交办的其他任务。

(2)立项依据。按照青编字[2002]52号关于印发《中共青阳县直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神执行。

(3)实施主体。青阳县直工委。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容。开展县直机关党建、群团、县直纪检及文明创建等工作。

(6)年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费34.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

2.“综合绩效考核工作经费”项目。

(1)项目概述。对县直机关82个单位开展综合绩效考核。

(2) 立项依据。根据青秘[2022]119号关于印发《关于2022年度乡镇（开发区）工作综合绩效“双百分制”考核意见》等“四个意见”的通知精神执行。

(3)实施主体。青阳县直工委

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容。1.党的建设考核。2.经济社会发展考核。

 (6)年度预算安排。7.1万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)