目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年收支总表

2.中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年收入总表

3.中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年支出总表

4.中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支总表

5.中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算支出表

6.中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表

7.中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年政府性基金预算支出表

8.中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年项目支出表

10.中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年政府采购支出表

11.中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年政府购买服务支出表

12.中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关机构编制管理规定，拟定我县机构及编制改革方案，管理办法。

（二）审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案，审核各机关单位的职责分工；审核全县副科级以上行政机构的设置。

（三）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。

（四）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担各机关事业单位编制使用、调整的具体工作。

（五）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担全县事业单位登记管理工作。

（六）负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（七）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（八）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（九）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）做好机构改革工作。一是开展乡镇行政管理体制改革；二是适时推进县级党政机关机构改革。

（二）巩固事业单位改革成果。巩固承担行政职能事业单位改革和生产经营类事业单位改革成果，不再设立承担行政职能的事业单位。

（三）继续深化清单制度建设。一是认真贯彻落实《安徽省权责清单动态调整管理办法》，持续规范权责清单2023年本，完善权责清单动态调整管理机制。二是总结权责清单工作经验做法，加强清单汇总分析，推动权责清单与部门“三定”规定有机衔接，进一步提高清单实用性、便民性。三是继续优化完善公共服务清单、行政权力中介服务清单和政务服务事项目录清单。四是完成乡镇承接部分县级审批执法权限。

（四）继续深化编制周转池制度建设。加强公立医院编制周转池制度规范管理，优化完善运行管理机制，促进公立医院人才队伍建设。落实好我省深化完善中小学教职工编制周转池制度建设措施办法，提高重点领域关键环节机构编制保障力度。

（五）加强机构编制管理。进一步规范机关事业单位领导职数管理，从严从紧控制机构编制。加强编制使用审核，严控机构编制总量。加强机构编制实名制业务网上办理工作，指导单位实时更新完善实名制系统机构、编制、人员等信息。按照机构编制年报统计要求，完成机构编制统计年报工作。

（六）进一步提高事业单位管理服务水平。探索实施事业单位综合设置，在精简机构设置、整合“小弱散”事业单位、综合设置部门所属事业单位上下功夫，通过“撤并转”，优化机构设置，构建科学高效的事业单位管理体制。坚持“瘦身”和“健身”相结合，通过“调控减”，深度挖潜，精准投放，实现编制统筹调配效率最大化。继续做好事业单位法人管理工作，推动事业单位“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。扎实推进事业单位信用体系建设，落实失信联合惩戒机制相关制度，强化信息共享和协同监管。加强事业单位登记管理，实现登记信息“一网公开、一网归集”。继续做好机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

第二部分 2023年部门预算表

                                                                部门公开表1

    中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

                  中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门公开表3

     中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门公开表4

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表6

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门公开表7

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：中共青阳县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

                      部门公开表9

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门公开表10

                                                                                                                    部门公开表11

注：中共青阳县委机构编制委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。                                                                                        

 部门公开表12

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共青阳县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年收支总预算143.48万元，收入全部是一般公共预算拨款收入143.48万元，支出包括：一般公共服务119.83万元、社会保障和就业支出10.66万元、卫生健康支出3.07万元、住房保障支出9.92万元。

二、关于2023年收入总表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年收入预算143.48万元，其中，本年收入143.48万元。

（一）本年收入143.48万元，全部为一般公共预算拨款收入143.48万元，占100%，比2022年预算增加21.04万元，增长17.18%，增长原因主要是人员工资正常增长。

三、关于2023年支出总表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年支出预算143.48万元，比2022年预算增加21.04万元，增长17.18%，增长原因主要是人员工资正常增资。。其中，基本支出110.36万元，占76.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出33.12万元，占23.08%，主要用于党建工作、权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整运行费、机构编制管理运行费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支预算143.48万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款143.48万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入143.48万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出119.83万元，占83.52%；社会保障和就业支出10.66万元，占7.43%；卫生健康支出3.07万元，占2.14%；住房保障支出9.92万元，占6.91%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算支出143.48万元，比2022年预算增加21.04万元，增长17.18%，主要原因：人员工资正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出119.83万元，占83.52%；社会保障和就业支出10.66万元，占7.43%；卫生健康支出3.07万元，占2.14%；住房保障支出9.92万元，占6.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算119.83万元，比2022年预算增加64.59万元，增长116.93%，增长原因主要是2023年绩效工资中基础部分随工资每月发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算7.10万元，比2022年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.55万元，比2022年预算增加0.3万元，增长9.23%，增长原因主要是基数正常增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.07万元，比2022年预算增加0.26万元，增长9.25%，增长原因主要是基数正常增长。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算9.92万元，比2022年预算增加0.24万元，增长2.48%，增长原因主要是基数正常增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出143.48万元，其中，人员经费92.66万元，公用经费17.70万元。

（一）人员经费92.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费17.70万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年预算共安排项目支出33.12万元，比2022年预算减少6.4万元，下降16.19%，下降原因主要是部门职能调整。主要包括：本年财政拨款安排 33.12万元（全部为一般公共预算拨款安排 33.12万元）。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年预算安排政府采购支出0.4万元，比2022年预算减少16.83万元，下降97.68%，下降原因主要是办公设备已于2022年安排购买。其中，一般公共预算安排0.4万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“机构编制管理运行费”项目。

(1)项目概述。用于保障全县机构编制管理、行政体制改革、事业单位分类改革、机构编制督查和实名制系统管理等各项工作。

(2)立项依据。按照《关于开展行政职能事业单位改革试点的实施意见》（皖办发〔2017〕46号）、《关于转发<事业单位登记管理暂行条例实施细则><事业单位法人年度报告公示办法（试行）>的通知 》（皖编办〔2014〕46号）、《转发<中央编办关于开展中央国家机关、中央编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知>》（皖编办〔2016〕17号）、《关于印发〈创新编制管理 建立公立医院编制周转池制度试点方案〉的通知》（皖编办〔2017〕59号）、《关于全面推行实名制管理业务网上办理工作的通知》（皖编办〔2018〕216号）等文件执行。

(3)实施主体。中共青阳县委机构编制委员会办公室。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。根据文件要求，开展乡镇行政管理体制改革、事业单位分类改革、事业单位登记管理、编制周转池和实名制系统等工作。各项工作所需经费需要保障列支，包括培训会议费、日常办公费、印刷费、系统维护费等各项费用。

(6)年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费18.61万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

2.“权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整运行费”项目。

（1）项目概述。用于保障开发区赋权、乡镇赋权及2023年权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整工作。

（2）立项依据。根据《安徽省权责清单动态调整管理办法》（皖编办〔2020〕60号）、《关于建立权责清单即时调整与年度集中调整相结合的调整机制的通知》（池编办〔2020〕47号），按照“全省一单”通知要求，持续完善县政府权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单，健全动态管理工作机制。

（3）实施主体。中共青阳县委机构编制委员会办公

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31。

（5）项目内容。根据文件要求，开展经济开发区赋权、乡镇承接县级审批执法事项和2023年清单动态调整工作。各项工作所需经费需要保障列支，包括培训会议费、日常办公费、印刷费、差旅费、劳务费等各项费用。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费9.51万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)