木镇镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

——2023年3月30日在木镇镇第四届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提交镇第四届人民代表大会第三次会议审议，并请列席会议的同志们提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年是“十四五”规划关键之年，是第二个百年奋斗目标开局之年。我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，克服新冠疫情和重大旱灾对经济社会造成的巨大影响，狠抓财政收入，优化支出结构，坚持新发展理念，实施积极财政政策，提高资金使用效益，为全镇经济建设和社会各项事业有序健康发展提供了稳定的资金保障。财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，经济和社会各项事业协调发展，圆满完成了全年财政工作任务。

（一）2022年预算收入情况

2022年全镇财政收入累计完成7930.73万元，比上年实绩7593.28万元增长4.44%，增收337.45万元。其中：地方一般预算收入完成4433.84万元,比上年实绩4148.68万元增加6.9%，增收285.16万元；上划中央及省收入完成3496.89万元,比上年实绩3084.86万元增加13.36%，增收412.03万元。

（二）2022年预算支出完成情况

2022年全镇一般预算支出5408万元，基金预算支出3452.17万元，其中：一般公共服务支出650万元，占总支出的12.02%；文化体育与传媒支出16.09万元，占总支出的0.30%，社会保障和就业支出157.8万元，占总支出的2.92%；医疗卫生与计划生育支出56.5万元，占总支出的1.04%；城乡社区支出2219.07万元，占总支出的41.03%；农林水支出2103.22万元，占总支出的38.89%；住房保障支出62.69万元，占总支出的1.16%；节能环保支出76.13万元，占总支出的1.41%；交通运输支出50万元，占总支出的0.92%；灾害防治及应急管理支出16.5万元，占总支出的0.31%；基金预算支出3452.17万元。

（三）2022年财政平衡情况

按现行财政体制计算，其中地方一般预算收入3896.11万元，上划中央及省收入3848.88万元，一般预算上解支出4151.33万元，一般预算各项补助1382.21万元（其中：体制补助-1638.89万元、调节企业税收补助-5.67万元、结算补助116.10万元、一般预算专项补助1233.21万元），预算内可用财力4975.86万元。2022年我镇基金预算收入3452.17万元（其中：土地出让金专项补助3452.1万元），基金预算可用财力3452.17万元。2022年全镇一般预算支出完成5408万元，基金预算支出完成3452.17万元。

2022年圆满完成了全年财政工作任务，成绩的取得，是县委、县政府和镇党委正确领导的结果！是各位代表大力支持的结果!是全镇人民共同努力的结果！在此我谨代表镇人民政府对财税部门及广大纳税人一年来对镇财政工作的大力支持表示衷心的感谢！在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我镇经济社会发展还存在着诸多困难和薄弱环节，主要表现以下三个方面：一是国家减税降费政策直接影响企业税收的稳步增长。二是铸造业受环保安全等影响，税收收入增长后劲不足。三是税收基础越来越大，镇级企业经济总量还不够大，财源培植力度还不够，缺少大企业骨干税源支撑（2022年度纳税500万元以上仅有安徽省华隆钙业有限公司、安徽天平机械股份有限公司、青阳县九华五金矿产有限责任公司、青阳县汇成水泥有限责任公司四家企业，纳税总计2709万元）。四是人员经费、民生保障、环境治理等刚性支出不断增长，惠民项目不断增加，惠民力度不断加大，镇村基础设施建设的民生要求不断提高，税收的增长缓慢与上升的刚性支出矛盾突出。对此，我们将高度重视，以问题为导向，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。同时也恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往地理解和支持。

二、2022年财政工作主要开展情况

2022年来，在新冠疫情和重大旱灾的巨大影响下，我镇严格落实中央各项减税降费政策,加强税收征管，依法组织财政收入；有效落实城乡居民养老保险、医疗保险、城乡困难救助、各项惠农补贴等政策，着力保障改善民生；努力防范风险，坚持做好疫情防控和防汛救灾工作，保障群众生命财产安全；全力支持军地置换征迁、力劲项目征迁、园区公租房建设、木镇园区道路贯通新老318道路改造、盘活闲置存量资产、美丽乡村、扶贫、农村公路等重点项目建设，推进我镇镇域环境提档和经济发展。

（一）生命至上，勠力战疫情抗旱灾

在新冠疫情和抗旱救灾期间，积极发挥财政职能作用，全力支持抗击新冠疫情和防旱抗旱工作，扎实做好经费安排、政策支持、财政服务，为打赢疫情防控和抗旱救灾阻击战提供了坚实的财力支撑。

（二）聚焦民生，助力乡村振兴

一是认真落实强农惠民补贴政策。2022年，全镇惠农补贴对象在册人数7254人，使用社保卡领取惠农补贴7139人，社保卡替换率达98.41%。通过涉农惠农社保卡平台发放资金共计1973.78万元，涉及人数7134人。其中：稻谷补贴202.38万元、双季稻奖励54.54万元、报酬其他0.6万元、低保水电费补助资金3.84万元、农村五保户电费补助资金0.72万元、扶贫村干工资4.41万元、农业支持保护补贴481.20万元、农村残疾人生活救助资金（一户多残）6.98万元、村组干部报酬和补贴资金169.38万元、大中型水库移民扶持基金0.96万元、农村草（危）房改造补助资金8万元、农机具购置补贴资金57.3万元、贫困精神残疾人药费补助9.5万元、残疾人就业创业补助2万元、残疾人机动车燃油补贴0.2万元、特困户临时价格补贴0.97万元、低保户临时价格补贴7.74万元、精神病监管管理补贴2.88万元、孤儿临时价格补贴0.09万元、困难残疾人生活补贴29.33万元、重度残疾人护理补贴27.91万元、农村贫困残疾人生活救助4.52万元、特困人员供养补助89.96万元、农村低保419.98万元、城镇低保97.64万元、农村孤儿基本生活补助资金24.49万元、边缘户临时价格补贴0.56万元、退役士兵老年生活补助金8.2万元、优抚对象价格临时补贴2.1万元、参试退役人员生活补助10.63万元、在乡老复员军人定期定量补助8.59万元、带病回乡退伍军人生活补助97.92万元、烈士子女定期生活补助1.47万元、三属定期抚恤金14.44万元、伤残人员补助金13.68万元、参战退役人员生活补助9.67万元、优抚其他0.35万元、优待金98.41万元、农村医疗救助资金0.24万元。

二是强化乡村振兴项目资金管理。我镇衔接资金项目6个，总资金729万元，其中中央资金522万元、县级资金57万元、地方债资金150万元。目前已全部完工并通过县级验收，资金拨付691.69万元，剩余资金37.31万元已退回县财政专户，拨付率100%。我镇财政衔接专项资金实行专户、专款、专用，2022年投入出列村常丰村项目资金45.99万元，用于常丰村中心组800米户户通道路建设；投入出列村双云村项目资金52.16万元，用于铺设主管长1151米安全饮水提升工程；投入双合村项目资金248.63万元，其中110.45万元用于双合村架设主管长6500米安全饮水提升工程、138.18万元用于双合村清溪组污水管网工程；投入越路村项目资金169.55万元，用于食品加工厂工程；投入新竹村项目资金175.36万元，用于粮食烘干房工程。协同镇畜牧站和各村委会，按照到户产业达标申报要求，组织第一批和第二批到户产业资金补助申报工作，按照要求和程序进行完成，全年累计完成申报验收特色产业脱贫户219户，发放扶持资金40.34万元，达标奖补资金0.6万元，其中生猪养殖补助资金1.65万元。补助资金都已打卡发放，所发资金在“小微权力”监督服务平台进行了公示。

（三）多措并举，壮大财政税源

充分发挥财政资金杠杆和引领作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。围绕经济实力，在扩大总量、提升质量上下功夫。一是“招大引强”吸引大项目、好项目落地，2022年木镇镇招商引资任务新引进项目数14个，完成23个，工业项目19个，全年22个项目开工建设，其中9个项目竣工投产。二是完善园区基础配套，优化营商环境。加大对园区配套设施资金投入，提高园区承载力，加大园区招商吸引力，增强园区财税贡献力。木镇园区罗汉山南侧地块场地平整土方工程，项目总造价35.97万元，已完工并投入使用；220kV木镇变电站征迁工作已完毕，目前正在开展基础设施建设；木瓜山路延伸段建设工程，道路全长1287.60米、宽30米，造价3294万元，已完成80%的工程量，预计2023年4月将投入使用；新建保障性租赁住房108套，项目占地30亩集镇园区公租房，已申请林地土地报批；三是积极打造安徽青阳高端装备产业园，大力发展以装备制造业为核心的高端装备制造产业，完善装备制造业产业配套，不断开创镇域经济新的增长点；四是2022年我们与木镇税务分局一道并肩协作，全额完成税收任务，税收质量进一步提高。同时我们不断更新服务理念，落实兑现优惠政策，促进新投产企业正常生产，尽快成为新的税收增长点。

（四）全力以赴，夯实经济基础

2022年，镇财政紧紧围绕全镇发展目标，积极多渠道筹集和调剂财力，侧重建设投入，提升镇域环境，夯实经济基础。一是加大基础设施建设投入力度。2022年基础设施建设共投入2827.8万元。其中“美丽乡村”建设投入168.03万元，主要用于“美丽乡村”中心村建设和日常管护工作；2022年度我镇“一事一议”项目投入80.73万元,主要用于新竹、长胜、黄山村道路硬化项目、双云村路灯新建项目和南河村沟渠硬化项目。园区建设投入资金642.05万元，用于优化工业园区产业布局，提升基础配套等级，加快木镇工业园区平台建设。农村道路、水利建设投入资金达561.35万元，用于落实农村公路畅通工程、扩面延伸建设、村级道路建设、道路提升工程及日常维护、农田水利改造工程等。二是大力支持重点项目建设。2022年我镇力劲项目资金投入725.64万元，用于力劲项目征地拆迁补偿支出，2022年我镇全民健身文化休闲广场项目投入650万元，拓展群众健身休闲空间，活跃群众的业余文化生活，提升群众的身体素质和健康水平。

（五）优化支出，高效使用资金

一是坚决落实“紧日子”要求。大力压缩一般性支出，党和政府带头过“紧日子”，让老百姓过好日子。坚决压缩会议、培训、办公费等开支，把有限财力更多用于保障和改善民生等重点领域支出。二是坚持强化预算管理。充分认识预算管理执行的重要性，强化基本建设投资项目预算执行，花钱有预算有计划，切实提高资金使用效率。三是坚持优化支出结构。进一步优化财政支出结构，提高支出预算的公共性、普惠性和精准度，优先确保民生、教育、医疗、社会保障支出。

（六）重视管理，保障资金安全

一是依据规章制度，规范报账流程。严格依据《木镇镇财务管理制度》《乡镇财政分局财经管理制度》和《乡镇财政分局票据管理制度》等执行，特殊情况可在合法合理范围内动态调整，规范报账流程，让资金使用更加安全。二是重视财务审计，巩固薄弱环节。对镇、村（场）、社区、镇属企业账务每年进行审计，依据审计结果进行整改，找出薄弱环节，并制定应对措施，不断进行巩固。三是加强“小金库”防治，保障资金安全。对镇、村（场）、社区及镇属企业进行监督，签订《“小金库”防治工作承诺书》，统计“小金库”查处情况，把“小金库”自查、检查、处理问责等情况纳入“三查三问”清单，将责任落实常态化、制度化。

三、2023年财政预算（草案）

2023年我们将面对内外部环境的更多不确定因素，对新形势、新任务、新目标我们需要全镇上下认清形势，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的方针，严格控制一般性支出，保证重点支出需要，提高财政资金使用效益，在“保运转、保民生、保重点”的前提下，努力实现今年的财政工作目标。按照这一指导思想，结合我镇“十四五”规划和2023年国民经济和社会发展的主要目标，初步安排财政收支预算计划如下：

（一）财政收入

2023年力争财政收入破亿，截止到3月27日，已完成财政收入3393.55万元（其中完成地方一般预算收入1738.44万元）。

（二）财政支出

根据新一轮财政体制测算，2023年我镇财政可用资金为2374.73万元(不含专项支出)，与支出预算2374.73万元相比，当年财政预算收支平衡。支出构成如下：

1.一般公共服务支出559.89万元(其中含政府行政运行、人大、综治司法、维稳信访、公共安全、武装、组织事务、团委、工会、招商引资、财税事务等经费支出)；

2.文化体育与传媒支出16.26万元；

3.社会保障和就业支出557.21万元（其中：社会保险支出62.88万元，抚恤支出152.56万元，优待资金支出68.87万元，五保供养支出153万元，其他社会保障和就业支出119.9万元）；

4.医疗卫生与计划生育服务支出17.45万元；

5.城乡社区支出500万元（主要包含城乡社区公共设施建设和市政交通建设）；

6.农林水事务支出664.15万元（农村道路维护、村级公共服务建设、护林防火、防汛抗旱，水利建设、村干部工资、村级目标考核奖励及离任村干部补贴和对村民委员会补助支出等）；

7.住房保障支出59.77万元。

（三）按照以上支出功能科目，镇财政支出重点将围绕以下几个方面的工作：

围绕乡村振兴，全方位增进民生福祉。一是支持重点民生项目建设。统筹木镇镇各项建设补助资金，继续实施美丽乡村、“一事一议”、农村四好公路，乡村振兴等工程，实现“强村富民”目标。二是支持人居环境不断改善。大力推进美丽集镇建设、国省道沿线绿化提升、“五清一改”专项行动，为改善人居环境提供资金保障。三是继续落实社保、医疗救助、惠农补贴等财政政策，加大卫生健康投入，持续强化对特困群体的救助力度。四是支持特色产业。新建5000亩黄精种植园，重点建设南河村九华黄精乡村振兴创业园，打造新竹村水稻产业示范区，推动武圣村明达农业旅游综合体规划设计，建成优质黄精产品供应及加工基地，增加村集体收入，促进乡村振兴。

坚持厉行节约，全力优化支出结构。一是严格部门预算管理。坚持勤俭办公，从严从紧编制部门预算，按照不低于5%的幅度压减一般性支出。二是严格落实中央、省、市、县关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项要求，树立过“紧日子”思想，按照从紧原则安排一般性支出和“三公”经费，进一步压缩行政运行成本。三是严格单位资产管理。强化新增资产管理，按照厉行节约反对浪费的原则，审核资产新增的必要性，优化资产使用管理，探索建立长期低效运转、闲置资产的共享和调剂机制。四是严格执行财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益及安全。

涵养税源，多渠道组织财政收入。一是加大招商引资力度。坚持把招商引资作为头号工程，协助招商办完善招商引资落地机制，全面构建全员参与、多元化招商的工作格局，深化招商引资优惠政策和奖励政策，在精准招商上持续发力，提高招商落户成功率，培育新的税收增长点；二是全力服务重点项目。加快推进振宇总部迁至木镇，新上汽车零部件精加工生产线项目，进一步向终端客户提高终端汽车配件产品；跟进力劲项目，确保项目早落地开工，助力木镇高端装备产业园实现新的跨越。三是用好财政增收“组合拳”。加强财税部门协调沟通，做好企业服务工作，在不折不扣落实各项减税降费政策的前提下，全力以赴抓好财源培植和收入组织调度工作，加大营商环境优化力度，把支持企业发展的各项政策全面落实到位，形成“企业发展-财政增收-加大支持-企业进一步发展”的良性循环。

坚持强化制度，多举措加强财政监督。一是严格财务审计，切实做好村“两委”换届选举前村干部任期和离任经济责任审计，增强审计成效，严把审计关。二是围绕“精细化”管理要求，进一步规范政府投资项目管理，强化项目前期评审，规范项目实施程序。三是不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，严控收支的规范化管理，强化审计与监督，定期报告财政收支与管理情况，奋力推动财政各项工作高质量发展。四是积极配合镇纪委不定期开展专项检查，确保镇村两级各项资金管理规范透明、使用合规有据，推动财政资金管理使用制度化、规范化、透明化。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，实现今年的财政工作目标，任务重大，责任重大。我们将在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，切实增强忧患意识和紧迫感，坚定信心，锐意进取，凝心聚力，为打造“‘木’名而来，‘镇’重企事”优化营商环境品牌贡献我们最大的力量！