2023年公安部门预算编制情况说明-青阳县人民政府

部门（单位）公开表11

安徽省池州市青阳县公安局2023年政府购买服务支出表

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

索引号：	113418230032912454/202303-00023	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县公安局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年公安部门预算编制情况说明	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-03-20
废止日期：

2023年公安部门预算编制情况说明

发布时间：2023-03-20 10:48 来源：青阳县公安局浏览次数：字体：[大中小]

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目录

第一部分部门概况

1. 单位基本职能

2. 单位基本概况

3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算报表

1.青阳县公安部门2023年收支预算总表

2.青阳县公安部门2023年收入预算总表

3.青阳县公安部门2023年支出预算总表

4.青阳县公安部门2023年财政拨款收支预算总表

5.青阳县公安部门2023年一般公共预算支出预算表

6.青阳县公安部门2023年一般公共预算基本支出预算表

7.青阳县公安部门2023年政府性基金预算收支预算表

8.青阳县公安部门2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县公安部门2023年项目支出表

10.青阳县公安部门2023年政府采购支出表

11.青阳县公安部门2023年政府购买服务支出表

12.青阳县公安部门2023年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、单位基本职能

青阳县公安局是青阳县人民政府主管全县公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。
   （三）负责全县公安法治建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。
   （四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。
   （五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。
   （六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。
   （七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。
   （八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
   （九）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
   （十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
   （十一）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
   （十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
   （十三）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。
   （十四）分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

（十五）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。
   （十六）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。
   （十七）承办县政府禁毒委员会日常工作。
   （十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位基本概况

2023年度部门预算包括局本级、交警大队和县看守所预算，纳入青阳县公安局2023年度部门预算编制范围的单位共23个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	青阳县公安局本级（含纪检监察室、警务保障室、政工室、信访室）	行政单位
2	青阳县公安局交警大队	行政单位
3	青阳县公安局指挥中心	行政单位	预算统一在本级编制
4	青阳县公安局刑侦大队	行政单位	预算统一在本级编制
5	青阳县公安局治安大队	行政单位	预算统一在本级编制
6	青阳县公安局国保大队	行政单位	预算统一在本级编制
7	青阳县公安局森警大队	行政单位	预算统一在本级编制
8	青阳县公安局经侦大队	行政单位	预算统一在本级编制
9	青阳县公安局法制大队	行政单位	预算统一在本级编制
10	青阳县公安局特警大队	行政单位	预算统一在本级编制
11	青阳县公安局蓉城派出所	行政单位	预算统一在本级编制
12	青阳县公安局开发区派出所	行政单位	预算统一在本级编制
13	青阳县公安局杨田派出所	行政单位	预算统一在本级编制
14	青阳县公安局陵阳派出所	行政单位	预算统一在本级编制
15	青阳县公安局朱备派出所	行政单位	预算统一在本级编制
16	青阳县公安局乔木派出所	行政单位	预算统一在本级编制
17	青阳县公安局酉华派出所	行政单位	预算统一在本级编制
18	青阳县公安局丁桥派出所	行政单位	预算统一在本级编制
19	青阳县公安局木镇派出所	行政单位	预算统一在本级编制
20	青阳县公安局新河派出所	行政单位	预算统一在本级编制
21	青阳县公安局庙前派出所	行政单位	预算统一在本级编制
22	青阳县公安局杜村派出所	行政单位	预算统一在本级编制
23	青阳县公安局看守所（含拘留所）	行政单位

三、2023年度主要工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平法治思想，全面落实党的二十大及二中全会精神和全国、全省、全市公安工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，以更加务实的作风、更加有力的举措、更加严明的纪律，统筹推进各项公安工作和队伍建设，进一步提升维护国家安全、社会稳定的能力水平和人民群众的安全感、满意度。

第二部分 2023年部门预算表

			部门（单位）公开表1
安徽省池州市青阳县公安局2023年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10998.7	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	10179.8
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	442.5
		九、卫生健康支出	142.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	431.3
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	10998.7	本年支出小计	11196.5
上年结转结余	197.7	结转下年
一般公共预算	197.7	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	11196.5	支出总计	11196.5

备注：表格中数字为四舍五入后显示数字

部门（单位）公开表2

安徽省池州市青阳县公安局2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

安徽省池州市青阳县公安局

11196.5

10998.7

197.7

青阳县公安局

7853.5

安徽省青阳县公安局交通警察大队

2637.4

2439.7

197.7

青阳县看守所

705.6

备注：表格中数字为四舍五入后显示数字

							部门（单位）公开表3
安徽省池州市青阳县公安局2023年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	10179.8	4438.3	5741.6
20401	武装警察部队	39.5		39.5
2040101	武装警察部队	39.5		39.5
20402	公安	10140.3	4438.3	5702.1
2040201	行政运行	9420.8	4436.5	4984.3
2040219	信息化建设	660.0		660.0
2040299	其他公安支出	59.5	1.7	57.8
208	社会保障和就业支出	442.5	441.9	0.7
20805	行政事业单位养老支出	431.1	431.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.2	270.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.8	160.8
20807	就业补助	0.7		0.7
2080799	其他就业补助支出	0.7		0.7
20899	其他社会保障和就业支出	10.8	10.8
2089999	其他社会保障和就业支出	10.8	10.8
210	卫生健康支出	142.8	142.8
21011	行政事业单位医疗	142.8	142.8
2101101	行政单位医疗	142.8	142.8
221	住房保障支出	431.3	431.3
22102	住房改革支出	431.3	431.3
2210201	住房公积金	431.3	431.3
	合计	11196.5	5454.2	5742.2

备注：表格中数字为四舍五入后显示数字

			部门（单位）公开表4
安徽省池州市青阳县公安局2023年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10998.7	一、本年支出	11196.5
（一）一般公共预算拨款	10998.7	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	10179.8
二、上年结转	197.7	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	197.7	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	442.5
		（九）卫生健康支出	142.8
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	431.3
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	11196.5	支出总计	11196.5

备注：表格中数字为四舍五入后显示数字

						部门（单位）公开表5
安徽省池州市青阳县公安局2023年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	公共安全支出	10179.8	4438.3	3402.3	1035.9	5741.6
20401	武装警察部队	39.5				39.5
2040101	武装警察部队	39.5				39.5
20402	公安	10140.3	4438.3	3402.3	1035.9	5702.1
2040201	行政运行	9420.8	4436.5	3400.6	1035.9	4984.3
2040219	信息化建设	660.0				660.0
2040299	其他公安支出	59.5	1.7	1.7		57.8
208	社会保障和就业支出	442.5	441.9	441.9		0.7
20805	行政事业单位养老支出	431.1	431.1	431.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.2	270.2	270.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.8	160.8	160.8
20807	就业补助	0.7				0.7
2080799	其他就业补助支出	0.7				0.7
20899	其他社会保障和就业支出	10.8	10.8	10.8
2089999	其他社会保障和就业支出	10.8	10.8	10.8
210	卫生健康支出	142.8	142.8	142.8
21011	行政事业单位医疗	142.8	142.8	142.8
2101101	行政单位医疗	142.8	142.8	142.8
221	住房保障支出	431.3	431.3	431.3
22102	住房改革支出	431.3	431.3	431.3
2210201	住房公积金	431.3	431.3	431.3
	合计	11196.5	5454.2	4418.3	1035.9	5742.2

备注：表格中数字为四舍五入后显示数字

				部门（单位）公开表6
安徽省池州市青阳县公安局2023年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4398.2	4398.2
30101	基本工资	1001.7	1001.7
30102	津贴补贴	1008.5	1008.5
30103	奖金	791.7	791.7
30106	伙食补助费	16.0	16.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.2	270.2
30109	职业年金缴费	160.8	160.8
30110	职工基本医疗保险缴费	142.8	142.8
30112	其他社会保障缴费	11.4	11.4
30113	住房公积金	431.3	431.3
30199	其他工资福利支出	563.8	563.8
302	商品和服务支出	928.2		928.2
30201	办公费	48.6		48.6
30202	印刷费	0.8		0.8
30205	水费	8.2		8.2
30206	电费	89.0		89.0
30207	邮电费	1.6		1.6
30209	物业管理费	20.0		20.0
30211	差旅费	3.1		3.1
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	29.3		29.3
30217	公务接待费	33.1		33.1
30225	专用燃料费	2.0		2.0
30226	劳务费	6.6		6.6
30227	委托业务费	18.4		18.4
30228	工会经费	126.8		126.8
30231	公务用车运行维护费	289.2		289.2
30239	其他交通费用	165.2		165.2
30299	其他商品和服务支出	82.1		82.1
303	对个人和家庭的补助	20.1	20.1
30302	退休费	1.7	1.7
30305	生活补助	15.3	15.3
30309	奖励金	0.1	0.1
30399	其他对个人和家庭的补助	3.0	3.0
310	资本性支出	107.7		107.7
31007	信息网络及软件购置更新	7.7		7.7
31013	公务用车购置	100.0		100.0
	合计	5454.2	4418.3	1035.9

备注：表格中数字为四舍五入后显示数字

				部门（单位）公开表7
安徽省池州市青阳县公安局2023年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：青阳县公安部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

				部门（单位）公开表8
安徽省池州市青阳县公安局2023年国有资本经营预算支出表


				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：青阳县公安部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

											部门（单位）公开表9
安徽省池州市青阳县公安局2023年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造	青阳县公安局	1658.0	1658.0
特定目标类	池州市公安技侦“530工程”分中心项目建设经费	青阳县公安局	49.5	49.5
特定目标类	党建工作经费	青阳县公安局	5.0	5.0
特定目标类	辅警工作经费	青阳县公安局	1473.3	1473.3
特定目标类	机要密码室、加密网机房建设工作经费	青阳县公安局	196.0	196.0
特定目标类	网综平台扩容升级项目	青阳县公安局	125.0	125.0
特定目标类	信息化系统运行维护费	青阳县公安局	660.0	660.0
特定目标类	选派干部工作经费和生活补助	青阳县公安局	6.0	6.0
特定目标类	交通警察大队辅警专项业务经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	558.3	558.3
特定目标类	交通协管员专项业务经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	13.0				13.0
特定目标类	警务保障专项运行经经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	475.8	475.8
特定目标类	青阳县2022年第三季度公益性岗位拨款	安徽省青阳县公安局交通警察大队	0.7				0.7
特定目标类	设备购置经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	154.4	154.4
特定目标类	小型汽车类驾驶人考试场地项目经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	57.8	57.8
特定目标类	辅警工作经费	青阳县看守所	75.6	75.6
特定目标类	看守所疫情防控	青阳县看守所	38.4	38.4
特定目标类	武警中队基础设施设备项目	青阳县看守所	39.5	39.5
特定目标类	在押人员保障运转类经费	青阳县看守所	156.1	156.1
合计			5742.2	5728.6			13.6

备注：表格中数字为四舍五入后显示数字

							部门（单位）公开表10
安徽省池州市青阳县公安局2023年政府采购支出表
								单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费	LED显示屏	8.0	8.0
110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费	其他办公设备	3.1	3.1
110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费	其他文印设备	9.4	9.4
110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费	台式计算机	17.6	17.6
安徽省池州市青阳县公安局本级综合定额（行政）	轿车	80.0	80.0
安徽省池州市青阳县公安局本级综合定额（行政）	小型客车	20.0	20.0
机要密码室、加密网机房建设工作经费	便携式计算机	7.5	7.5
机要密码室、加密网机房建设工作经费	多功能一体机	10.5	10.5
机要密码室、加密网机房建设工作经费	复印机	4.0	4.0
机要密码室、加密网机房建设工作经费	空调机	24.0	24.0
机要密码室、加密网机房建设工作经费	其他文印设备	3.0	3.0
机要密码室、加密网机房建设工作经费	台式计算机	38.0	38.0
机要密码室、加密网机房建设工作经费	通用照相机	3.0	3.0
设备购置经费	多功能一体机	3.0	3.0
设备购置经费	两轮摩托车	29.7	29.7
设备购置经费	其他办公设备	9.0	9.0
设备购置经费	其他空气调节电器	2.8	2.8
设备购置经费	台式计算机	5.3	5.3
在押人员保障运转类经费	软件运维服务	10.0	10.0
	合计	287.7	287.7

注：青阳县公安部门没有安排政府购买服务支出，故此表无数据。

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理的原则，青阳县公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县公安局2023年收支总预算11196.5万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县公安局2023年收入预算11196.5万元，其中，本年收入10998.7万元，上年结转结余197.7万元。（数字四舍五入后显示误差）

（一）本年收入10998.7万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占98.2%。比2022年预算增加3152.9万元，增长40.2%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。

（二）上年结转结余197.7万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占1.8%。比2022年预算减少42万元，下降17.5%，下降原因主要是上年未结款项结转减少。

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县公安局2023年支出预算11196.5万元，比2022年预算增加3111万元，增长38.5%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。其中：基本支出5454.2万元，占48.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5742.2万元，占51.3%，主要用于公安业务工作支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县公安局2023年财政拨款收支预算11196.5万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度全部为本年财政拨款收入10998.7万元，上年结转结余197.7万元。支出按功能分类分为：公安安全支出支出预算10179.8万元,占90.9%；社会保障和就业支出442.5万元，占4%；卫生健康支出142.8万元，占1.3%；住房保障支出431.3万元，占3.8%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

青阳县公安局2023年一般公共预算支出11196.5万元，比2022年预算增加3111万元，增长38.5%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

公安安全支出支出预算10179.8万元,占90.9%；社会保障和就业支出442.5万元，占4%；卫生健康支出142.8万元，占1.3%；住房保障支出431.3万元，占3.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公安安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2023年预算39.5万元，比2022年预算增加39.5万元，上年此类指标预算为0，增长原因主要是看守所预算新增此类支出。

2.公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算9420.8万元，比2022年预算增加2610.7万元，增长38.3%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。

3.公安安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算660万元，比2022年预算增加660万元，上年此类指标预算为0，增加原因主要是公安信息化建设预算项目增加。

4.公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算59.50万元，比2022年预算增加59.5万元，上年此类指标预算为0，增加原因主要是项目支出和运转经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算270.2万元，比2022年预算减少70.3万元，下降20.6%，下降原因主要是养老保险缴费基数较上年基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算160.8万元，比2022年预算增加7.3万元，增长4.7%，增长原因主要是年金缴费总人数增加。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算0.7万元，比2022年预算增加0.7万元，2022年预算为0，增长原因主要是交警根据实际标准测算得出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算10.8万元，比2022年预算减少1.8万元，下降14.3%，下降原因主要是根据实际标准测算得出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算142.8万元，比2022年预算增加14.8万元，增长11.5%，增长原因主要是新增工伤保险缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算431.3万元，比2022年预算增加6.4万元，增长1.5%，增长原因主要是住房公积金缴费基数微调影响。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县公安局2023年一般公共预算基本支出5454.2万元，其中，人员经费4418.3万元，公用经费1035.9万元。

（一）人员经费4418.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1035.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县公安局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县公安局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县公安局2023年预算共安排项目支出5742.2万元，比2022年预算增加1971.7万元，增长52.3%，增长原因主要是辅警人均保障经费标准及人数增加和新增建设项目较多。主要包括：本年财政拨款安排5728.6万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排13.6万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县公安局2023年预算安排政府采购支出287.7万元，比2022年预算减少544.3万元，下降65.4%，下降原因主要是根据采购要求，只列支了集采线上采购部分。全部为一般公共预算安排，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县公安局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“辅警工作经费”项目

（1）项目概述

青阳县公安局本级2023年辅警工作经费支出

（2）立项依据

根据上年经费标准和辅警人数测定

（3）实施主体

青阳县公安局

（4）起止时间

2023年1月-12月

（5）项目内容

支出主要开支辅警人员经费支出

（6）年度预算安排

2023年预算安排1473.3万元，全部为一般预算财政拨款安排

（7）绩效目标

满足2023年青阳县公安局本级辅警的人员经费开支所需，维持工作正常运转。

项目支出绩效目标表
（ 2023年度）
项目名称			辅警工作经费
实施单位			青阳县公安局
项目属性			√ □新增项目 √□持续项目			项目期
项目资金（万元）			资金总额：	1473.3		年度资金总额：
			其中：财政拨款	1473.3		其中：财政拨款
总体目标	年度目标
	随着社会治安形势的发展变化，公共安全服务保障任务不断加重，为保障工作有序开展，需要辅警协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众，不断建设加强辅警力量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工作人数	≧174人	20分
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行	20分
		成本指标	人数浮动比	≦20%	20分
	效益指标	社会效益指标	协助公安业务正常开展，为平安青阳的建设提供保障	程度较高	10分
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%以上	20分
	总分				100分

2.“信息化系统运行维护费”项目

（1）项目概述

信息化系统运行维护费

（2）立项依据

根据当年信息化系统运维经费合同测定

（3）实施主体

青阳县公安局

（4）起止时间

2023年1月-12月

（5）项目内容

支出主要开支公安信息化系统运行维护费

（6）年度预算安排

2023年预算安排660万元，全部为一般预算财政拨款安排

（7）绩效目标

满足2023年青阳县公安局本级公安业务开支所需，维持工作正常运转。

项目支出绩效目标表
（ 2023年度）
项目名称			信息化系统运行维护费
实施单位			青阳县公安局
项目属性			√ □新增项目 √□持续项目			项目期	1年
项目资金（万元）			资金总额：		660万	年度资金总额：	660万
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
总体目标	年度目标
	全面保障县域内公安专线运行使用、服务器维护及各大系统、平台使用经费，为公安业务提供技术支撑，提高办案和执法执勤的工作效率，强化建设“平安青阳”警务保障力度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	服务机构数量	24	15分
		质量指标	系统正常运行率	≧95%以上	15分
		时效指标	系统当年竣工完成率	100%	10分
		成本指标	项目总成本	≦660	20分
	效益指标	社会效益指标	为公安业务提供技术支撑，提高办案和执法执勤的工作效率	程度较高	10分
		可持续影响指标	持续提升公安工作履职水平和应急处突能力，强化建设“平安青阳”警务保障力度	程度较高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%以上	20分
	总分				100分

3.“110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费”项目

（1）项目概述

110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费

（2）立项依据

根据上级文件批复及建设合同金额测定

（3）实施主体

青阳县公安局

（4）起止时间

2023年1月-12月

（5）项目内容

支出主要开支110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费

（6）年度预算安排

2023年预算安排1658万元，全部为一般预算财政拨款安排

（7）绩效目标

建设一个全新的高标准、现代化的符合新时代公安工作要求的110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室），实现社会稳定风险的动态感知、线索信息的融合汇聚、情报预警的精准有效、指挥调度的贯通有力、合成作战的高效运转、综合研判的智能应用，推动我县公安情报指挥工作规模化转型升级

项目支出绩效目标表
（ 2023年度）

项目名称			110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室）改造工作经费
实施单位			青阳县公安局
项目属性			√ □新增项目 √□持续项目			项目期	1年
项目资金（万元）			资金总额：	1658		年度资金总额：	1658
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
总体目标	年度目标
	对现有110指挥中心大厅进行改造，建设一个全新的高标准、现代化的符合新时代公安工作要求的110接处警中心（合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室），实现社会稳定风险的动态感知、线索信息的融合汇聚、情报预警的精准有效、指挥调度的贯通有力、合成作战的高效运转、综合研判的智能应用，推动我县公安情报指挥工作规模化转型升级。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开发的功能模块数量	3个	20分
		质量指标	设备质量	符合国标	20分
		成本指标	项目支出成本	≦1538万元	20分
	效益指标	社会效益指标	接处警效率	明显提升	10分
		可持续影响指标	对群众安全感提升的持续影响程度和社会治安形势	明显提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90	20分
	总分				100分

4.“网综平台扩容升级”项目

（1）项目概述

网综平台扩容升级项目

（2）立项依据

根据当年网综平台扩容升级项目合同金额测定

（3）实施主体

青阳县公安局

（4）起止时间

2023年1月-12月

（5）项目内容

支出主要开支网综平台扩容升级经费

（6）年度预算安排

2023年预算安排125万元，全部为一般预算财政拨款安排

（7）绩效目标

满足2023年青阳县公安局网综平台升级所需，维持业务正常运转。

项目支出绩效目标表

（ 2023年度）

项目名称

网综平台扩容升级项目

实施单位

青阳县公安局

项目属性

□新增项目 √□持续项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

资金总额：

420万

年度资金总额：

125万

其中：财政拨款

总
体
目
标

年度目标

此项目为市县共建，市局分摊青阳县局付款总额420万元（30%），2021年3月3日县政府第115次党委会议同意此项目分三年拨付，2021、2022年县局通过追加预算分别支付170万元、125万元，2023年此项目尾款需支付125万元

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产
出
指
标

数量指标

新建模型数量

20分

质量指标

项目完成质量

合格

20分

成本指标

预算年度内项目投资

125万元

20分

效益指标

社会效益
指标

及时发现、严密控制、防范打击境内外敌对势力以及各类煽动、渗透和破坏活动

较高

10分

可持续影响
指标

提高公共服务水平，切实保障人民群众的生命财产安全

较高

10分

满意度指标

服务对象
满意度指标

社会公众和服务对象满意度

≧95%

20分

总分

100分

5.“党建工作经费”项目

（1）项目概述

党建工作经费项目

（2）立项依据

当年县财政统一计划安排

（3）实施主体

青阳县公安局

（4）起止时间

2023年1月-12月

（5）项目内容

支出主要开支党建工作经费

（6）年度预算安排

2023年预算安排5万元，全部为一般预算财政拨款安排

（7）绩效目标

满足2023年青阳县公安局党建工作所需，提升党建工作水平

项目支出绩效目标表

（ 2023年度）

项目名称

党建工作经费

实施单位

青阳县公安局

项目属性

□新增项目 √□持续项目

项目期

项目资金
（万元）

资金总额：

5万元

年度资金总额：

其中：财政拨款

总
体
目
标

年度目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻新时代党的建设总要求，大力弘扬伟大建党精神，全面加强县公安局党的建设各项工作，着力打造“四型”模范机关，锻造“三个绝对”“四个铁一般”过硬公安队伍。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产
出
指
标

数量指标

党委理论学习中心组集中学习次数

10分

质量指标

党内会议出勤率

》90%

10分

资金使用的合规性

100%

10分

时效指标

开展主题党日活动频次

每月

10分

成本指标

党建工作经费总成本

5万元

20分

效益指标

社会效益
指标

发挥党员先锋模范作用

显著提升

10分

推进党风廉政建设

显著提升

10分

可持续影响
指标

持续提升党建工作能力和水平

显著提升

10分

满意度指标

服务对象
满意度指标

上级党组织对工作开展满意度

显著提升

10分

总分

100分

6.“选派干部工作经费和生活补助”项目

（1）项目概述

选派干部工作经费和生活补助

（2）立项依据

县财政统一测定经费标准

（3）实施主体

青阳县公安局

（4）起止时间

2023年1月-12月

（5）项目内容

支出主要开支选派干部工作经费

（6）年度预算安排

2023年预算安排6万元，全部为一般预算财政拨款安排

（7）绩效目标

满足2023年县局选派的2名驻村干部工作需要，保障驻村工作有序运转

项目支出绩效目标表

（ 2023年度）

项目名称

选派干部工作经费和生活补助

实施单位

青阳县公安局

项目属性

□新增项目 √□持续项目

项目期

项目资金
（万元）

资金总额：

6万元

共2人

年度资金总额：

其中：财政拨款

总
体
目
标

年度目标

满足县局选派的2名驻村干部工作需要，保障驻村工作有序运转

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产
出
指
标

数量指标

选派干部人数

2人

10分

质量指标

人员开支保障

按月足额执行

10分

时效指标

选派期间

1年

10分

成本指标

工作经费和生活补助

≦6万

20分

效益指标

社会效益
指标

协助驻点单位开展工作，为平安青阳的建设提供保障

程度较高

15分

可持续影响
指标

促进公共服务效率的提升

程度较高

15分

满意度指标

服务对象
满意度指标

选派干部满意度

≧90%以上

20分

总分

100分

7. “池州市公安技侦“530工程”分中心项目建设经费”项目

（1）项目概述

池州市公安技侦“530工程”分中心项目建设经费县局分摊部分

（2）立项依据

根据当年该项目合同金额测定，分摊至县局金额

（3）实施主体

青阳县公安局

（4）起止时间

2023年1月-12月

（5）项目内容

支出主要开支“530工程”分中心项目建设经费

（6）年度预算安排

2023年预算安排49.476万元，全部为一般预算财政拨款安排

（7）绩效目标

满足2023年公安业务工作需要，保障工作正常运转

项目支出绩效目标表
（ 2023年度）

项目名称			池州市公安技侦“530工程”分中心项目建设经费
实施单位			青阳县公安局
项目属性			√ □新增项目 √□持续项目			项目期	3年
项目资金（万元）			资金总额：	164.92万元		年度资金总额：	49.476万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
总体目标	年度目标
	完成池州市公安技侦“530工程”分中心项目建设（安徽省池州市公安局发电（池公密发[2022]1号）关于做好池州市公安技侦“530工程”分中心项目建设资金支付工作的通知。该项目为市县共建，青阳县公安局承担164.92万元，分三年拨付，2022县局支付49.476万元,2023年此项目需支付第二年款项49.476万元，2024年此项目需支付第三年尾款65.968万元。）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新建或改造模型数量	1	20分
		质量指标	项目完成质量	合格	20分
		成本指标	预算年度内项目投资	49.476万元	20分
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度,对防范个人极端，打击犯罪的提供程度	较高	10分
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≧95%	20分
	总分				100分

8.“交通警察大队辅警专项业务经费”项目

（1）项目概述。交通警察大队辅警专项业务经费

（2）立项依据。青阳县编制委员会文件青编办〔87〕16号、青阳县公安局文件青公〔2010〕87号、青公〔2012〕142号、青阳县人民政府县长办公会议纪要〔2017〕7号

（3）实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。交通警察大队辅警专项业务经费

（6）年度预算安排。558.3万元

（7）绩效目标。1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称

交通警察大队辅警专项业务经费

实施单位

安徽省青阳县公安局交通警察大队

项目属性

常年项目

项目资金

（万元）

中期资金总额：

279.15

年度资金总额：

558.3

其中：财政拨款

279.15

其中：财政拨款

558.3

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2023年1月—2023年6月）

年度目标

1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

产

出

指

标

数量

指标

强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务

≥300

数量

指标

强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务

≥300

质量

指标

确保重点车辆不发生较大的交通安全事故

≤5辆

质量

指标

确保重点车辆不发生较大的交通安全事故

≤5辆

时效

指标

2023年全年

≥10个月

时效

指标

2023年全年

≥10个月

成本

指标

运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。

=279.15

成本

指标

运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。

=558.3

效

益

指

标

经济效益指标

执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益

扩大

经济效

益指标

执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益

扩大

社会效益指标

通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。

扩大

社会效

益指标

扩大

生态效益指标

为群众提供便利，不断提升服务质量。

扩大

生态效益指标

为群众提供便利，不断提升服务质量。

扩大

可持续影响

指标

可持续影响数年以上

长期

可持续

影响

指标

可持续影响数年以上

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。

〉90%

服务对

象满意

度指标

服务群众满意度

〉90%

9.“设备购置经费”项目

（1）项目概述。设备购置经费

（2）立项依据。安徽省青阳县公安局交通警察大队办公会会议纪要（2022年第2期）

（3）实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。设备购置经费

（6）年度预算安排。154.4万元

（7）绩效目标。用于通过该项目的实施完成办公设备、执法设备的购置保障青阳县公安局交警大队执法工作顺利开展。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		设备购置经费
实施单位		安徽省青阳县公安局交通警察大队
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	77.2		年度资金总额：		154.4
			其中：财政拨款	77.2		其中：财政拨款		154.4
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年1月—2023年6月）					年度目标
总体目标	用于通过该项目的实施完成办公设备、执法设备的购置保障青阳县公安局交警大队执法工作顺利开展。					用于通过该项目的实施完成办公设备、执法设备的购置保障青阳县公安局交警大队执法工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥20台	≥20台	数量指标	设备购置采购数量	≥20台	≥20台
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		时效指标	2023年全年	≥90%	≥90%	时效指标	2023年全年	≥90%	≥90%
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	≤77.2万元	≤77.2万元	成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	≤154.4万元	≤154.4万元
	效益指标	经济效益指标	保障县公安局交通警察大队日常办公需要。	改善	改善	经济效益指标	保障县公安局交通警察大队日常办公需要。	改善	改善
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	改善	改善	社会效益指标	交通类案件破案保障率	改善	改善
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大	生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	改善	改善	可持续影响指标	确保正常工作开展	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上	≥90%	≥90%

10.“交通协管员专项业务经费”项目

（1）项目概述。交通协管员专项业务经费

（3）实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。交通协管员专项业务经费

（6）年度预算安排。13万元

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		交通协管员专项业务经费
实施单位		安徽省青阳县公安局交通警察大队
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	6.5		年度资金总额：		6.5
			其中：财政拨款	6.5		其中：财政拨款		6.5
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年1月—2023年6月）					年度目标
总体目标	1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。					1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300	≥300	数量指标	强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300	≥300
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤5辆	≤5辆	质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤5辆	≤5辆
		时效指标	2023年全年	≥10个月	≥10个月	时效指标	2023年全年	≥10个月	≥10个月
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	=6.5万元	=6.5万元	成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	=13万元	=13万元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大	扩大	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大	社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大	生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期	长期	可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90%	≥90%

11.“青阳县2022年第三季度公益性岗位拨款”项目

（1）项目概述。青阳县2022年第三季度公益性岗位拨款

（3）实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。青阳县2022年第三季度公益性岗位拨款

（6）年度预算安排。0.7万元

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		青阳县2022年第三季度公益性岗位拨款
实施单位		安徽省青阳县公安局交通警察大队
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	0.35		年度资金总额：		0.7
			其中：财政拨款	0.35		其中：财政拨款		0.7
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年1月—2023年6月）					年度目标
总体目标	1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。					1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300	≥300	数量指标	强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300	≥300
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤5辆	≤5辆	质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤5辆	≤5辆
		时效指标	2023年全年	≥10个月	≥10个月	时效指标	2023年全年	≥10个月	≥10个月
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	=0.35万元	=0.35万元	成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	=0.7万元	=0.7万元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大	扩大	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大	社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大	生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期	长期	可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90%	≥90%

12.“警务保障专项运行经费”项目

（1）项目概述。警务保障专项运行经费

（2）立项依据。青阳县编制委员会文件青编办〔87〕16号、青阳县公安局文件青公〔2010〕87号、青公〔2012〕142号、青阳县人民政府县长办公会议纪要〔2017〕7号辅警89人、转业士官6人、民警38人合计133人。考虑到交警大队业务、值班执勤需要警务保障专项运行经费需475.8万元。

（3）实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。青阳县2022年第三季度公益性岗位拨款

（6）年度预算安排。475.8万元

（7）绩效目标。警务保障专项运行经费申请475.8万元，保障交警大队总计133人日常办公业务。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		警务保障专项运行经费
实施单位		安徽省青阳县公安局交通警察大队
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	237.9		年度资金总额：		475.8
			其中：财政拨款	237.9		其中：财政拨款		475.8
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年1月—2023年6月）					年度目标
总体目标	保障交警大队总计133人日常办公业务					保障交警大队总计133人日常办公业务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥2万	≥2万	数量指标	办理案件数量	≥2万	≥2万
		质量指标	案件质量	稳重有升	稳重有升	质量指标	案件质量	稳重有升	稳重有升
		时效指标	2023年全年	全年	全年	时效指标	2023年全年	全年	全年
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	=237.9万元	=237.9万元	成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	=475.8万元	=475.8万元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大	扩大	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大	社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大	生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大	扩大	可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大	扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90%	≥90%

13.“警务保障专项运行经费”项目

（1）项目概述。小型汽车类驾驶人考试场地项目经费

（2）立项依据。青公［2016］5号青发改〔2015〕319号关于小型汽车类驾驶人考试场地项目建议书的批复

（3）实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。小型汽车类驾驶人考试场地项目经费

（6）年度预算安排。57.8万元

（7）绩效目标。小型汽车类驾驶人考试场地项目尾款57.8万元未结算，申请2023年拨款。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		小型汽车类驾驶人考试场地项目经费
实施单位		安徽省青阳县公安局交通警察大队
项目属性		跨年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	28.9		年度资金总额：		57.8
			其中：财政拨款	28.9		其中：财政拨款		57.8
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年1月—2023年6月）					年度目标
	小型汽车类驾驶人考试场地项目尾款57.8万元未结算，申请2023年拨款					小型汽车类驾驶人考试场地项目尾款57.8万元未结算，申请2023年拨款
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	运转保障率	≥90%	≥90%	数量指标	运转保障率	≥90%	≥90%
		质量指标	系统安全运行	安全	安全	质量指标	系统安全运行	安全	安全
		时效指标	支付及时率	≥90%	≥90%	时效指标	支付及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	项目单项成本	不超过预算	不超过预算	成本指标	项目单项成本	不超过预算	不超过预算
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	扩大	扩大	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大

14.“在押人员保障运转类经费”项目

（1）项目概述。保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等经费支出

（2）立项依据。公安部、财政部公通（1996）11号文件、看守所经费开支范围和管理办法的规定》的第五条、第六条规定、省财政厅和公安厅财政法[2010]2286号文件、财政法〔2017〕83号《安徽省财政厅安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》及皖公监管[2015]8号和市财政局和公安局池财政法[2011]249号文件

（3）实施主体。青阳县看守所

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。为保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等申请日常运转类项目资金。

（6）年度预算安排。156.1万元

（7）绩效目标。为保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等申请日常运转类项目资金。为其提供购买服装、保障在押人员基本伙食、落实监所医疗卫生的要求所发生的必要费用支出，使在押人员的各项权益得到有效保障。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称							在押人员保障运转类经费
主管部门及代码			[907]财政局预算科
项目属性			常年项目		实施单位		青阳县看守所
项目资金（万元）			中期资金总额：		项目期		1年
总体目标			其中：财政拨款	156.10	年度资金总额：		156.10
			其他资金	156.10	其中：财政拨款		156.10
			中期目标（2023年—2023年）	0.00	其他资金		0.00
绩效指标	管理在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行				年度目标
	一级指标				资金及时支付
	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标效益指标	数量指标	水费	≥48000元	数量指标	水费		≥48000元
			电费	≥192000元		电费		≥192000元
			信息网络购置费	160000元		信息网络购置费		160000元
			专用材料费	159600元		专用材料费		159600元
			维修费	300000元		维修费		300000元
			在押人员伙食费	≥309000元		在押人员伙食费		≥309000元
			劳务费	212400元		劳务费		212400元
			津贴补助	60000元		津贴补助		60000元
			办公费	48000元		办公费		48000元
			看守所全年羁押量	≥300人		看守所全年羁押量		≥300人
			看守所月均羁押量	≥100人		看守所月均羁押量		≥100人
			差旅费	72000元		差旅费		72000元
		质量指标	资金支出合规性	合规	质量指标	资金支出合规性		合规
		时效指标	资金支出时效性	及时	时效指标	资金支出时效性		及时
		成本指标	人均成本	≤5204元	成本指标	人均成本		≤5204元
	效益指标满意度指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标

（二）机关运行经费

青阳县公安局2023年机关运行经费财政拨款预算1035.9万元，比2022年预算增加172.4万元，增长20%，增长原因主要是公用经费的预期性增长。

（三）政府采购情况

青阳县公安局2023年各单位政府采购预算总额287.7万元。其中，政府采购货物预算277.7万元，政府采购服务预算10万元。

（四）国有资产占用使用情况

截止2022年12月31日，青阳县公安局共有车辆合计61辆，其中特种专业技术用车10辆，公安执法执勤车51辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务车辆6辆，购置费100万元，主要是安排执法执勤车辆和特种车辆换新购置；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0套，购置费0万元；安排安排购置单位价值100万元以上的专用设备0套，购置费0万元。

（五）预算绩效设置情况

2023年，青阳县公安局 14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5392.876万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（五）公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）/其他公安支出（项）：反映公安部门日常运行费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映在职在编人员养老保险和职业年金缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映退休人员和遗属生活补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映在职在编人员医疗保险缴费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）：反映在职在编人员住房公积金和提租补贴类支出费用。

我要纠错