| 索引号： | 11341823092877634e/202303-00150 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 青阳县市场监督管理局 | 主题分类： | 市场监管、安全生产监管 / 公民 |
| 名称： | 青阳县市场监管综合行政执法中队2023年单位预算公开表及情况说明 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-03-20 | |
| 废止日期： |
青阳县市场监管综合行政执法中队
2023年单位预算
2023年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.青阳县市场监管综合行政执法中队2023年收支总表
2.青阳县市场监管综合行政执法中队2023年收入总表
3.青阳县市场监管综合行政执法中队2023年支出总表
4.青阳县市场监管综合行政执法中队2023年财政拨款收支总表
5.青阳县市场监管综合行政执法中队2023年一般公共预算支出表
6.青阳县市场监管综合行政执法中队2023年一般公共预算基本支出表
7.青阳县市场监管综合行政执法中队2023年政府性基金预算支出表
8.青阳县市场监管综合行政执法中队2023年国有资本经营预算支出表
9.青阳县市场监管综合行政执法中队2023年项目支出表
10.青阳县市场监管综合行政执法中队2023年政府采购支出预算表
11.青阳县市场监管综合行政执法中队2023年政府购买服务支出表
12.青阳县市场监管综合行政执法中队2023年三公经费支出表
13.青阳县市场监管综合行政执法中队2023年机关运行经费统计表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）承担全县食药、特种设备、产品质量等全部市场监管领域各类专项整治行动。
（二）承担全县食药、特种设备、产品质量等全部市场监管领域稽查办案工作。
（三）承担全县重大活动食品安全保障工作。
（四）承担蓉城镇城区投诉举报处理工作。
二、单位预算构成
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）在全县范围内积极开展食药、特种设备、产品质量等全部市场监管领域各类专项整治行动，严厉打击违法违规行为，规范市场经济秩序，维护人民群众合法权益。
（二）圆满完成上级交办的各项重大活动食品安全保障任务。
（三）妥善处理蓉城镇城区投诉举报处理工作。
第二部分 2023年单位预算表
单位公开表1
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
416.88 |
一、一般公共服务支出 |
338.46 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39.28 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
9.56 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
29.58 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
|
本 年 支 出 小 计 |
|
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
416.88 |
支 出 总 计 |
416.88 |
单位公开表2
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（政府性基金) |
||||||||
|
单位资金小计 |
事业 收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 |
||||||||||
|
青阳县市场监管综合行政执法中队 |
416.88 |
416.88 |
416.88 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
单位公开表3
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
416.88 |
347.88 |
69.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
338.46 |
269.46 |
69.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
338.46 |
269.46 |
69.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
63.00 |
|
63.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
269.46 |
269.46 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.28 |
39.28 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.28 |
39.28 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.47 |
11.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.56 |
9.56 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.56 |
9.56 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.56 |
9.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.58 |
29.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.58 |
29.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.58 |
29.58 |
|
单位公开表4
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
416.88 |
一、一般公共服务支出 |
338.46 |
338.46 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
39.28 |
39.28 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
224.53 |
224.53 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
29.58 |
29.58 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
416.88 |
支 出 总 计 |
416.88 |
416.88 |
|
|
单位公开表5
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
416.88 |
347.88 |
298.88 |
49.00 |
69.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
338.46 |
269.46 |
220.46 |
49.00 |
69.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
338.46 |
269.46 |
220.46 |
49.00 |
69.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
63.00 |
|
|
|
63.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
269.46 |
269.46 |
220.46 |
49.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.28 |
39.28 |
39.28 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.28 |
39.28 |
39.28 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.81 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.47 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.56 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.56 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.56 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.58 |
29.58 |
29.58 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.58 |
29.58 |
29.58 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.58 |
29.58 |
29.58 |
|
|
单位公开表6
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
347.88 |
298.88 |
49.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
293.98 |
293.98 |
|
|
30101 |
基本工资 |
95.10 |
95.10 |
|
|
30103 |
奖金 |
71.27 |
71.27 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
48.18 |
48.18 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.81 |
27.81 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.47 |
11.47 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.56 |
9.56 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.58 |
29.58 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
53.85 |
4.85 |
49.00 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培训费 |
2.38 |
2.08 |
0.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.40 |
|
3.40 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.77 |
2.77 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.80 |
|
22.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
0.05 |
|
单位公开表7
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：青阳县市场监管综合行政执法中队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注：青阳县市场监管综合行政执法中队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
单位公开表9
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
提前下达一般公共预算 |
提前下达政府性基金 |
上年结转结余 |
||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青阳县市场监督管理局 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
第八批选派干部(生活补助18000、工作经费12000) |
青阳县市场监管综合行政执法中队 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
党建经费支出 |
青阳县市场监管综合行政执法中队 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
重大活动食品保障经费 |
青阳县市场监管综合行政执法中队 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
市场监管综合执法 |
青阳县市场监管综合行政执法中队 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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单位公开表10
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年政府采购预算表
单位：万元
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单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
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单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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注：青阳县市场监管综合行政执法中队没有2023年政府采购计划，故本表无数据。
单位公开表11
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青阳县市场监管综合行政执法中队2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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注：青阳县市场监管综合行政执法中队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
单位公开表12
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青阳县市场监管综合行政执法中队2023年三公经费支出表 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
本年预算数 |
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合计 |
7.40 |
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1、因公出国(境)费 |
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2、公务接待费 |
3.40 |
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3、公务用车费 |
4.00 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
4.00 |
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（2）公务用车购置费 |
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单位公开表13 青阳县市场监管综合行政执法中队2023年机关运行经费统计表 |
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单位：万元 |
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经济科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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30201 |
办公费 |
0.00 |
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30202 |
印刷费 |
0.00 |
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30205 |
水费 |
0.00 |
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30206 |
电费 |
0.00 |
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30207 |
邮电费 |
0.00 |
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30208 |
取暖费 |
0.00 |
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30209 |
物业管理费 |
0.00 |
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30211 |
差旅费 |
0.00 |
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30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
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30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
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30214 |
租赁费 |
0.00 |
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30215 |
会议费 |
0.00 |
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30216 |
培训费 |
0.00 |
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30217 |
公务接待费 |
0.00 |
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30218 |
专用材料费 |
0.00 |
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30229 |
福利费 |
0.00 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
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31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
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31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
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注：青阳县市场监管综合行政执法中队为事业单位，没有机关运行经费支出，故本表无数据。
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，青阳县市场监管综合行政执法中队所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县市场监管综合行政执法中队2023年收支总预算416.88万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年收入预算416.88万元，其中，本年收入416.88万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入416.88万元，收入全部是一般公共预算拨款收入416.88万元，占100.00%，比2022年预算增加95.85万元，增长29.86%，增长原因主要是工资增长、公用经费的增加及重大活动保障工作经费支出增加等。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出总表的说明
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年支出预算416.88万元，比2022年预算增加95.85万元，增长29.86%，增长原因主要是增长原因主要是工资增长、公用经费的增加及重大活动保障工作经费支出增加等。其中，基本支出347.88万元，占83.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及保障人员工资福利等；项目支出69万元，占16.55%，主要用于综合执法工作、重大活动保障工作开展。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年财政拨款收支预算416.88万元。收入全部来源是一般公共预算拨款416.88万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出338.46万元，占81.19%；社会保障和就业支出39.28万元，占9.42%；卫生健康支出9.56万元，占2.29%；住房保障支29.58万元，占7.1%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年一般公共预算支出416.88万元，比2022年预算增加95.85万元，增长29.86%，增长原因主要是工资增长、公用经费的增加及重大活动保障工作经费支出增加等。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出338.46万元，占81.19%；社会保障和就业支出39.28万元，占9.42%；卫生健康支出9.56万元，占2.29%；住房保障支29.58万元，占7.1%
一般公共预算支出中基本支出347.88万元，其中人员经费298.88万元、公用经费49万元；项目支出69万元。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出2023年预算338.46万元，比2022年预算增加89.02万元，增长35.69%，增长原因主要是增长原因主要是工资增长、公用经费的增加及重大活动保障工作经费支出增加等。
2.社会保障和就业支出2023年预算39.28万元，比2022年预算增加17.41万元，增长79.61%，增长原因主要是养老保险缴费基数提高。
3.卫生健康支出2023年预算9.56万元，比2022年预算增加0.55万元，增长6.1%，增长原因医疗保险缴费基数提高。
4.住房保障支出2023年预算29.58万元，比2022年预算减少11.13万元，下降27.34%，下降原因主要是取消提租补贴的发放。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年一般公共预算基本支347.88万元，其中，人员经费298.88万元，公用经费49万元。
（一）人员经费298.88万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；培训费、工会经费；对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费49万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年预算共安排项目支出69万元，比2022年预算增加10万元，增长16.95%，增长原因主要是主要是重大活动保障经费支出增加。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年没有政府购买服务支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年没有政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“市场监管综合执法”项目。
（1）项目概述。组织查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。打击市场监管领域违法违规行为，维护市场正常秩序，保障人民群众切身利益。
（2）立项依据。《关于设立县市场监管综合行政执法机构的通知》（青编〔2020〕26号）。
（3）实施主体。青阳县市场监管综合行政执法中队
（4）起止时间。 2023 年 1 月 — 12 月
（5）项目内容。开展食品、药品、产品质量及特种设备等各种领域专项整治工作。对专项检查、投诉举报、监督抽检等渠道发现的违法违规问题，进行立案查处。
（6）年度预算安排。安排市场监管综合执法工作经费51万元。
（7）绩效目标。开展的专项整治；查处的案件。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
市场监管综合行政执法经费 |
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实施单位 |
青阳县市场监管综合行政执法中队 |
||||
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项目属性 |
延续项目 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
51 |
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其中：财政拨款 |
51 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
年度目标 |
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目标1：开展食药、特种设备、产品质量等市场监管领域专项整治工作。 目标2：查处食药、特种设备、产品质量等市场监管领域各类案件工作。 目标3：处理人民群众投诉举报，保障人民利益。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：查处的案件 |
≥80件 |
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|
指标2：处理的投诉举报 |
≥500件 |
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质量 指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||
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指标2：处罚决定被撤销率 |
≤5% |
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指标3：案件败诉率 |
≤5% |
||||
|
时效 指标 |
指标1：经费支出的时效性 |
2023年12月底 |
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指标2：任务完成时间 |
2022年12月底 |
||||
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成本 指标 |
指标1：总成本控制率 |
≤100% |
|||
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效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
||
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社会效益指标 |
指标1：市场经济秩序 |
逐步规范 |
|||
|
指标2：公众法律法规水平 |
逐步提高 |
||||
|
生效效益指标 |
本指标不适用 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
打击市场监管领域违法违规行为，维护市场正常秩序，保障人民群众切身利益。
|
明显 |
|||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：公众对市场监管综合执法满意度 |
≥80% |
||
（二）机关运行经费。
青阳县市场监管综合行政执法中队为事业单位，没有机关运行经费支出。
（三）政府采购情况。
青阳县市场监管综合行政执法中队2023年没有政府采购预算。。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，青阳县市场监管综合行政执法中队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，青阳县市场监管综合行政执法中队1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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