青阳县妇女联合会2023年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	13341823003291923D/202303-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县妇联	主题分类：	财政、金融、审计 / 报告
名称：	青阳县妇女联合会2023年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-03-24
废止日期：

青阳县妇女联合会2023年部门预算

发布时间：2023-03-24 09:34 来源：县妇联浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.青阳县妇女联合会2023年收支总表

2.青阳县妇女联合会2023年收入总表

3.青阳县妇女联合会2023年支出总表

4.青阳县妇女联合会2023年财政拨款收支总表

5.青阳县妇女联合会2023年一般公共预算支出表

6.青阳县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县妇女联合会2023年政府性基金预算支出表

8.青阳县妇女联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县妇女联合会2023年项目支出表

10.青阳县妇女联合会2023年政府采购支出表

11.青阳县妇女联合会2023年政府购买服务支出表

12.青阳县妇女联合会2023年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《中华妇女联合会章程》规定，妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

妇女联合会的工作任务：

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

3、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、承担县委、县政府、市妇联交办的有关事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县妇女联合会2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实全国、省、市妇联和县委、县政府工作部署，认真实施“五项行动一项工程”，巩固深化妇联改革，推进全县妇女儿童工作扎实开展。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

青阳县妇女联合会2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.8	一、一般公共服务支出	146.2
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	7.8
		九、卫生健康支出	2.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.5
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	163.8	本年支出小计	163.8
上年结转结余	16.1	结转下年
一般公共预算	16.1	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	163.8	支出总计	163.8

部门公开表2

青阳县妇女联合会2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县妇女联合会

163.8

147.8

16.1

青阳县妇女联合会本级

163.8

147.8

16.1

部门公开表3

青阳县妇女联合会2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	146.2	66.3	79.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.9		14.9
2010301	行政运行	14.9		14.9
20129	群众团体事务	131.2	66.3	64.9
2012901	行政运行	131.2	66.3	64.9
208	社会保障和就业支出	7.8	7.8
20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7
210	卫生健康支出	2.3	2.3
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3
221	住房保障支出	7.5	7.5
22102	住房改革支出	7.5	7.5
2210201	住房公积金	7.5	7.5
	合计	163.8	84.0	79.8

部门公开表4

青阳县妇女联合会2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	147.8	一、本年支出	163.8
（一）一般公共预算拨款	147.8	（一）一般公共服务支出	146.2
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	16.1	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	16.1	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.8
		（九）卫生健康支出	2.3
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	7.5
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	163.8	支出总计	163.8

部门公开表5

青阳县妇女联合会2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	146.2	66.3	54.1	12.3	79.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.9				14.9
2010301	行政运行	14.9				14.9
20129	群众团体事务	131.2	66.3	54.1	12.3	64.9
2012901	行政运行	131.2	66.3	54.1	12.3	64.9
208	社会保障和就业支出	7.8	7.8	7.8
20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8	7.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	5.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7	2.7
210	卫生健康支出	2.3	2.3	2.3
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3	2.3
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3	2.3
221	住房保障支出	7.5	7.5	7.5
22102	住房改革支出	7.5	7.5	7.5
2210201	住房公积金	7.5	7.5	7.5
	合计	163.8	84.0	71.7	12.3	79.8

部门公开表6

青阳县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	68.5	68.5
30101	基本工资	22.7	22.7
30102	津贴补贴	10.8	10.8
30103	奖金	17.3	17.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.2	5.2
30109	职业年金缴费	2.7	2.7
30110	职工基本医疗保险缴费	2.3	2.3
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1
30113	住房公积金	7.5	7.5
302	商品和服务支出	12.3		12.3
30201	办公费	0.0		0.0
30202	印刷费	0.8		0.8
30206	电费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.0		0.0
30216	培训费	0.6		0.6
30217	公务接待费	3.2		3.2
30228	工会经费	3.3		3.3
30239	其他交通费用	4.1		4.1
303	对个人和家庭的补助	3.2	3.2
30399	其他对个人和家庭的补助	3.2	3.2
	合计	84.0	71.7	12.3

部门公开表7

青阳县妇联2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

备注：“青阳县妇联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

青阳县妇联2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
备注：“青阳县妇联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

青阳县妇女联合会2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	“暖冬行动”春节慰问活动经费	青阳县妇女联合会本级	5.4	5.4
特定目标类	党建工作经费	青阳县妇女联合会本级	7.0	5.0			2.0
特定目标类	妇儿工委经费	青阳县妇女联合会本级	0.1				0.1
特定目标类	妇女创业扶持专项资金	青阳县妇女联合会本级	5.0				5.0
特定目标类	妇女儿童工作经费	青阳县妇女联合会本级	36.5	36.5
特定目标类	妇女发展及维权工作经费	青阳县妇女联合会本级	1.5				1.5
特定目标类	妇女宣传及组织建设经费	青阳县妇女联合会本级	1.6				1.6
特定目标类	家庭文明建设经费	青阳县妇女联合会本级	0.7				0.7
特定目标类	留守儿童活动经费	青阳县妇女联合会本级	2.9				2.9
特定目标类	六一活动及儿童活动经费	青阳县妇女联合会本级	0.2				0.2
特定目标类	青阳县妇女第十五次代表大会经费	青阳县妇女联合会本级	18.0	18.0
特定目标类	双拥专项经费	青阳县妇女联合会本级	0.0				0.0
特定目标类	文明创建经费	青阳县妇女联合会本级	0.8				0.8
特定目标类	执委扩大会经费	青阳县妇女联合会本级	0.0				0.0
合计			79.8	64.9			14.9

部门公开表10

	青阳县妇女联合会2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
党建工作经费		打印机	0.6	0.6
党建工作经费		计算机	0.4	0.4





		合计	1.0	1.0

部门公开表11

青阳县妇联2022年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：“青阳县妇联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

部门公开表12

青阳县妇女联合会2023年项目支出绩效目标及项目情况表单位：万元
	单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	青阳县妇女联合会本级	“暖冬行动”春节慰问活动经费	5.4	在全县范围开展年度“暖冬行动”慰问帮扶活动，慰问困难妇女儿童90户。	根据县委县政府做好两节期间工作总体部署，进一步关注困境中的妇女儿童家庭，确保困难妇女儿童度过一个欢乐祥和的春节，在全县范围开展年度“暖冬行动”慰问帮扶活动，慰问困难妇女儿童90户。
	青阳县妇女联合会本级	妇女儿童工作经费	36.5	以多种形式的关爱活动，切实帮助解决实际困难。纵深推动妇联改革，通过党群同步建、妇联组织先行建、党组织带动建等方式，不断扩大“四新”领域妇联组织覆盖面，实现应建尽建。	在县委县政府和市妇联的坚强领导下，紧扣中心大局，不断强化政治引领，深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，充分发挥巾帼宣讲团作用，推动“巾帼大宣讲”进机关、进企业、进学校，进社区、进农村，扎实做好妇女宣传思想工作。推动巾帼建功，依托项目实施和妇女创业就业培训基地举办家政技能、电子商务、农业科技等技能培训，提升妇女创业就业技能。筑牢维权防线，开展“建设法治中国·巾帼在行动”普法宣传进机关、进企业、进校园、进村居、进家庭“五进”活动，常态化开展婚姻家庭纠纷排查化解工作，不断提升信访工作专业化水平。深化家庭文明，广泛开展平安家庭、绿色家庭等特色家庭评选表彰，开展“最美婆婆”、“最美媳妇”、“最美妯娌”等选树活动，表彰先进家庭典型不少于100户。落细关爱服务，以“巾帼暖人心”行动为抓手，采取项目救助、结对帮扶、巾帼志愿服务等举措，开展“金秋助学”、“两癌救助”以及心理疏导等多种形式的关爱活动，切实帮助解决实际困难。纵深推动妇联改革，通过党群同步建、妇联组织先行建、党组织带动建等方式，不断扩大“四新”领域妇联组织覆盖面，实现应建尽建。
	青阳县妇女联合会本级	青阳县妇女第十五次代表大会经费	18	召开县妇女第十五次代表大会	召开县妇女第十五次代表大会，做好县级妇联换届工作，选优配强妇联班子，不断加强妇联基层组织建设。
	青阳县妇女联合会本级	党建工作经费	5	支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	坚持以党建为统领，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等各项制度，每月至少开展1次主题党日活动，全力推进县妇联机关党的建设，打牢党联系妇女群众的基层战斗堡，进一步夯实妇联基层组织建设。
		合计	64.9

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县妇女联合会2023年收支总预算163.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县妇女联合会2023年收入预算163.8万元，其中，本年收入147.7万元，上年结转结余16.1万元。

（一）本年收入147.7万元，全部是一般公共预算拨款收入147.7万元，占100%，比2022年预算增加42.74万元，增长40.7%，增长原因主要是人员和项目经费有所增加；（二）上年结转结余16.1万元，全部是一般公共预算拨款收入16.1万元，占100%，2022年预算无上年结余。较上年增加原因为：因厉行节约等原因，2022年度支出有结余。

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县妇女联合会2023年支出预算163.8万元，比2022年预算增加58.84万元，增长56%，增长原因主要是：1、本年人员和项目经费有所增加；2、上年相关费用结转到今年予以支付。其中，基本支出84万元，占51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出79.8万元，占49%，主要用于妇女儿童工作经费、青阳县第十五次妇女代表大会、党建工作经费等项目活动经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县妇女联合会2023年财政拨款收支预算163.8万元。收入按资金来源全部是一般公共预算拨款163.8万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入147.7万元，上年结转16.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出146.2万元，占89%；社会保障和就业支出7.8万元，占4.9%；卫生健康支出2.3万元，占1.4%；住房保障支出7.5万元，占4.7%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县妇女联合会2023年一般公共预算支出163.8万元，比2022年预算增加58.84万元，增长56%，主要原因：一是本年人员和项目经费有所增加；二是上年相关费用结转到今年予以支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出146.2万元，占89%；社会保障和就业支出7.8万元，占4.9%；卫生健康支出2.3万元，占1.4%；住房保障支出7.5万元，占4.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算146.2万元，比2022年预算增加61.92万元，增长73%，增长原因主要是一是本年人员和项目经费有所增加；二是上年相关费用结转到今年予以支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算7.8万元，比2022年预算增加0.24万元，增长3%，增长原因主要是缴费基数调整。

3.卫生健康支出2023年预算2.3万元，比2022年预算增加0.23万元，增长11.1%，增长原因主要是缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.5万元，比2022年预算增加0.13万元，增长1.7%，增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出84万元，其中，人员经费71.7万元，公用经费12.3万元。

（一）人员经费71.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县妇女联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县妇女联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县妇女联合会2023年预算共安排项目支出79.8万元，比2022年预算增加35.2万元，增长79%，增长原因主要是召开青阳县妇女第十五次代表大会和上年项目未支付经费。主要包括：本年财政拨款安排 64.9万元（其中，一般公共预算拨款安排64.9万元。）财政拨款结转结余安排14.9万元（其中，一般公共预算拨款安排14.9万元。）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县妇女联合会2023年预算安排政府采购支出1万元，比2022年预算减少6万元，下降85.7%，下降原因主要是本年无设备、家具用具等采购需要。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县妇女联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“妇女儿童工作经费”项目：

（1）项目概述。贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。开展妇女宣传教育、创业就业服务、妇女儿童维权、关心关爱、家庭家教家风建设、妇联组织建设等工作，通过项目实施，宣传、引领、服务全县妇女，提升妇女思想意识、法治意识、卫生健康、创业就业等方面能力水平。

（2）立项依据。安徽省财政厅安徽省妇联《关于认真落实好妇女专项经费的通知》（财行【2012】54号）；《关于印发《青阳县农村留守流动儿童活动室管理养护实施细则》的通知》（青妇字〔2013〕15号）；《青阳县人民政府关于印发青阳县妇女发展规划和青阳县儿童发展规划的通知》（青政〔2023〕5号）；《青阳县关于指导推进家庭教育的五年规划（2021-2025年）》（青妇字〔2022〕34号）。

（3）实施主体。青阳县妇联。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。开展妇女宣传教育、创业就业服务、妇女儿童维权、关心关爱、家庭家教家风建设、妇联组织建设等工作。

（6）年度预算安排。36.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称

“妇女儿童工作经费”项目

实施单位

青阳县妇联

项目属性

项目资金

中期资金总额：

年度资金总额：36.5万元

（万元）

其中：财政拨款

其中：财政拨款 36.5万元

其他资金

总体目标

中期目标

年度目标

目标1：

提升妇女群众政治素养

切实强化妇女群众的思想引领

目标2：

优化妇女发展环境

切实推动妇女建功发展

目标3：

维护妇女儿童合法权益

切实维护妇女儿童合法权益

目标4：

深化家庭家教家风建设

切实深化家庭家教家风建设

目标5：

提高妇女儿童关爱服务水平

切实关爱服务妇女儿童弱势群体

目标6：

深化妇联组织改革和建设

做好妇联组织建设工作

绩效指标

一级

二级

三级指标

指标值

绩效标准

指标

产出指标

数量指标

指标1：开展巾帼大宣讲

≥ 10场

指标2：举办妇女创业就业技能培训

≥ 1期

指标3：举办女性专场招聘会

≥ 1场

指标4：开展普法宣传活动及线上法律知识竞赛

≥ 5场次

指标5：命名青阳县“最美家庭”（最美家庭成员）、“五好家庭”、“平安家庭”“优秀书香家庭”

≥250户

指标6：举办家庭教育指导讲座

≥5场次

指标7：促进妇女健康和妇女创业发展项目培训宣传

≥ 5场次

指标8：开展农村留守儿童关爱活动及防溺水安全巡讲

≥ 11场次

指标9：建立“两新”领域妇女组织

≥ 7个

指标10：打造示范“妇女之家”、“妇女微家”

≥ 1个

质量指标

指标1：各项工作全面完成预期目标

≥90%

时效指标

指标1：2023年1月1日-12月31日

年度内

成本指标

指标1：支出控制在批复预算内

总预算数

效益指标

经济效益指标

指标1：对帮助基层妇女就业创业，扶持带动“妇”字号产业经济发展的影响

明显

社会效益指标

指标1：激发妇女创业创新活力

明显

指标2：注重家庭建设，营造和谐文明新风尚，推进和谐社会建设

明显

指标3：营造维护妇女儿童合法权益良好社会氛围

明显

生态效益指标

指标1：引导广大家庭树立“绿色环保”理念

明显

指标2：通过开展巾帼志愿服务活动进一步改善包保小区、路段，河道环境卫生

明显

可持续影响指标

指标1：进一步促进男女平等

明显

指标2：进一步优化儿童成长环境

明显

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥90%

2.“党建工作经费”项目。

（1）项目概述。坚持以党建为统领，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等各项制度，每月至少开展1次主题党日活动，全力推进县妇联机关党的建设，打牢党联系妇女群众的基层战斗堡，进一步夯实妇联基层组织建设。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。青阳县妇联。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。开展妇联党建工作，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等各项制度，每月至少开展1次主题党日活动，全力推进县妇联机关党的建设。

（6）年度预算安排。5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		“党建工作经费”项目
实施单位		青阳县妇联
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：5万元
			其中：财政拨款		其中：财政拨款 5万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标			年度目标
	目标1：提高党员政治素质目标2：推进机关党建标准化建设			目标1：强化党员培训教育目标2：扎实开展主题党日活动等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：开展主题党日活动次数		≥ 12次
			指标2：开展党课次数		≥ 4次
		质量指标	指标1：党风廉政建设成效		明显
			指标2：进一步增强党组织凝聚力和战斗堡垒作用		明显
		时效指标	指标1：按时开展“三会一课”		按时完成
		成本指标	指标1：支出控制在批复预算内		预算数
	效益指标	经济效益指标	指标1：无
		社会效益指标	指标1：提高党组织服务质量		明显
		生态效益指标	指标1：无
		可持续影响指标	指标1：高质量党建推进妇联工作高质量发展		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%

3.“召开县妇女第十五次代表大会”项目。

（1）项目概述。根据《妇联章程》要求，做好县级妇联换届工作，召开县妇女第十五次代表大会，选优配强妇联班子。

（2）立项依据。《妇联章程》；《妇女联合会选举工作条例》。

（3）实施主体。青阳县妇联。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。召开县妇女第十五次代表大会。

（6）年度预算安排。18万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		“召开县妇女第十五次代表大会”项目
实施单位		青阳县妇联
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：18万元
			其中：财政拨款		其中：财政拨款 18万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标			年度目标
	目标：持续深化妇联组织改革和建设			目标：高质量完成县妇联换届选举任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：参会代表数		≥ 200人
		质量指标	指标1：目标完成情况		圆满完成
		时效指标	指标1：完成时间		按时完成
		成本指标	指标1：支出控制在批复预算内		预算数
	效益指标	经济效益指标	指标1：无
		社会效益指标	指标1：提升妇联干部的服务水平		明显
			指标2：激发妇女儿童事业创新活力		明显
		生态效益指标	指标1：无
		可持续影响指标	指标1：对促进妇女儿童事业持续健康发展的影响		明显
			指标2：对增强群团工作的政治性、先进性和群众性的持续影响		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%

4.“暖冬行动春节慰问活动”项目。

（1）项目概述。根据县委县政府做好两节期间工作总体部署，进一步关注困境中的妇女儿童家庭，确保困难妇女儿童度过一个欢乐祥和的春节，在全县范围开展年度“暖冬行动”慰问帮扶活动。

（2）立项依据。中共青阳县委办公室关于印发《2023年元旦春节期间走访慰问送温暖活动安排方案》的通知。

（3）实施主体。青阳县妇联。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。在全县范围开展年度“暖冬行动”慰问帮扶活动，慰问困难妇女儿童90户。

（6）年度预算安排。5.4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		“暖冬行动春节慰问活动”项目
实施单位		青阳县妇联
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：5.4万元
			其中：财政拨款		其中：财政拨款 5.4万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标			年度目标
	目标：营造关心关爱弱势群体社会氛围			目标：切实帮助困难妇女儿童解决生活困难
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：慰问困难妇女儿童		90人
		质量指标	指标1：资金发放情况		及时发放到位
		时效指标	指标1：资金拨付时效		春节前完成
		成本指标	指标1：慰问费用		5.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：帮助解决困难群众的生活困难		及时发放到位
		生态效益指标	指标1：无
		可持续影响指标	指标1：营造关心关爱弱势群体社会氛围		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥100%

（二）机关运行经费。

青阳县妇女联合会2023年机关运行经费财政拨款预算12.3万元，比2022年预算增加9.3万元，增长310%，主要原因是2023年度开始实行零基预算编制方法，公用经费额度统一调整。

（三）政府采购情况。

青阳县妇女联合会2023年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县妇女联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，青阳县妇女联合会4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款64.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、群众团体事务支出：反映本单位在文化方面的支出，主要是单位人员工资等。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位职工的养老保险费用支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应本单位职工的职业年金缴费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应本单位职工的医疗费用支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位职工的住房公积金支出。

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