青阳县老干部服务中心2023年部门（单位）预算-青阳县人民政府

索引号：	12341823MB1H890141/202303-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	老干部服务中心	主题分类：	财政、金融、审计 / 报告
名称：	青阳县老干部服务中心2023年部门（单位）预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-03-24
废止日期：

青阳县老干部服务中心2023年部门（单位）预算

发布时间：2023-03-24 09:29 来源：老干部服务中心浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1.青阳县老干部服务中心2023年收支总表

2.青阳县老干部服务中心2023年收入总表

3.青阳县老干部服务中心2023年支出总表

4.青阳县老干部服务中心2023年财政拨款收支总表

5.青阳县老干部服务中心2023年一般公共预算支出表

6.青阳县老干部服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县老干部服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.青阳县老干部服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县老干部服务中心2023年项目支出表

10.青阳县老干部服务中心2023年政府采购支出表

11.青阳县老干部服务中心2023年政府购买服务支出表

12.青阳县老干部服务中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

（一）为离退休干部提供服务保障，离退休干部政治待遇和生活待遇有关事务性工作；

（二）老干部来信来访有关事务性工作；

（三）老干部走访、慰问有关事务性工作等。

二、部门（单位）预算构成

（单位预算构成：）青阳县老干部服务中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）强化思想政治建设。宣传好二十大精神以及中共中央办公厅印发的《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》文件精神等，引导老同志不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）做好离退休干部参加重要会议、参观考察、走访慰问等各项工作，认真落实好老干部的政治待遇。

（三）适时开展离休干部生活待遇落实情况及无工作遗属生活补助发放情况的核查工作，确保老干部的生活待遇落到实处。

（四）继续抓好第三批“示范性离退休干部党支部”培育工作，示范引领全县离退休干部党组织建设。

（五）认真贯彻落实老年教育工作各项要求，推动构建全县老年教育新格局，推进基层老年大学“示范校”建设。

（六）加强与老同志活动团体的联系与沟通，积极组织引导广大离退休干部立足自身独特优势发挥余热，力所能及地为“九华圣境、灵秀青阳”建设贡献银辉力量。

（七）积极支持关工委、老年大学结合实际开展好各项工作。

（八）继续做好2023年干部荣誉退休仪式。

（九）成立驻池离退休干部党支部。

（十）做好全县老干部工作者和离退休干部党支部书记的业务培训工作。

（十一）其他有关老干部事业的日常性以及建设性工作。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

青阳县老干部服务中心2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	156.2	一、一般公共服务支出	198.5
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	4.2
		九、卫生健康支出	1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	156.2	本年支出小计	206.9
上年结转结余	50.7	结转下年
一般公共预算	50.7	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	206.9	支出总计	206.9

部门（单位）公开表2

青阳县老干部服务中心2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县老干部服务中心

206.9

156.2

50.7

部门（单位）公开表3

青阳县老干部服务中心2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	198.5	30	168.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.6	29.6
2013150	行政运行	29.6	29.6
20132	组织事务	168.9	0.4	168.5
2013201	行政运行	22		22
2013250	事业运行	146.9	0.4	146.4
208	社会保障和就业支出	4.2	4.2
20805	行政事业单位养老支出	3.4	3.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.2	2.2
2080506	机关事业单位职业年全缴费支出	1.2	1.2
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8
210	卫生健康支出	1	1
21011	行政事业单位医疗	1	1
211102	事业单位医疗	1	1
221	住房保障支出	3.2	3.2
22102	住房改革支出	3.2	3.2
2210201	住房公积金	3.2	3.2
	合计	206.9	38.4	168.5

部门（单位）公开表4

青阳县老干部服务中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	156.2	一、本年支出	206.9
（一）一般公共预算拨款	156.2	（一）一般公共服务支出	198.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	50.7	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	50.7	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.2
		（九）卫生健康支出	1
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	3.2
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	206.9	支出总计	206.9

部门（单位）公开表5

青阳县老干部服务中心2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	198.5	30	23.4	6.6	168.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.6	29.6	23	6.6
2013150	行政运行	29.6	29.6	23	6.6
20132	组织事务	168.9	0.4	0.4		168.5
2013201	行政运行	22				22
2013250	事业运行	146.9	0.4	0.4		146.4
208	社会保障和就业支出	4.2	4.2	4.2
20805	行政事业单位养老支出	3.4	3.4	3.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.2	2.2	2.2
2080506	机关事业单位职业年全缴费支出	1.2	1.2	1.2
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8
210	卫生健康支出	1	1	1
21011	行政事业单位医疗	1	1	1
211102	事业单位医疗	1	1	1
221	住房保障支出	3.2	3.2	3.2
22102	住房改革支出	3.2	3.2	3.2
2210201	住房公积金	3.2	3.2	3.2
	合计	206.9	38.4	31.8	6.6	168.5

部门（单位）公开表6青阳县老干部服务中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	30.9	30.9
30101	基本工资	9.0	9.0
30103	奖金	8.4	8.4
30107	绩效工资	5.8	5.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.2	2.2
30109	职业年金缴费	1.2	1.2
30110	职工基本医疗保险缴费	1.0	1.0
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1
30113	住房公积金	3.2	3.2
302	商品和服务支出	6.6		6.6
30201	办公费	2.2		2.2
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.1		0.1
30211	差旅费	1.1		1.1
30215	会议费	1.5		1.5
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	0.9	0.9
30305	生活补助	0.8	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1
	合计	38.4	31.8	6.6

部门（单位）公开表7

青阳县老干部服务中心2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计

注：青阳县老干部服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

青阳县老干部服务中心2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计
注：青阳县老干部服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

青阳县老干部服务中心2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2021年度春节慰问	青阳县老干部服务中心	0.7				0.7
特定目标类	2021年结转指标	青阳县老干部服务中心	21.3				21.3
特定目标类	党建工作经费	青阳县老干部服务中心	5.0	5.0
特定目标类	党建经费	青阳县老干部服务中心	4.8				4.8
特定目标类	老教委	青阳县老干部服务中心	10.0	10.0
特定目标类	全县老干部活动经费	青阳县老干部服务中心	8.7	7.0			1.7
特定目标类	县关工委办公经费	青阳县老干部服务中心	25.6	22.0			3.6
特定目标类	县老年大学教学经费	青阳县老干部服务中心	41.5	30.0			11.5
特定目标类	县离休老干部生活保障特需经费	青阳县老干部服务中心	5.9				5.9
特定目标类	新四军历史研究会	青阳县老干部服务中心	9.5	9.5
特定目标类	行政事业离休老干部及企业离休老干部特需费与保障费	青阳县老干部服务中心	26.0	26.0
特定目标类	重阳、春节慰问离退休干部与遗孀经费、年画	青阳县老干部服务中心	9.4	9.4
合计			168.5	118.9			49.6

部门（单位）公开表10

	青阳县老干部服务中心2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
县关工委办公经费		多功能一体机	0.5	0.5
县关工委办公经费		空调机组	0.6	0.6
县关工委办公经费		台式计算机	1.2	1.2
县老年大学教学经费		多功能一体机	0.5	0.5
县老年大学教学经费		空调机组	0.6	0.6
县老年大学教学经费		台式计算机	0.8	0.8
		合计	4.1	4.1

部门（单位）公开表11

青阳县老干部服务中心2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

注：青阳县老干部服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表12

青阳县老干部服务中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表单位：万元
	单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	青阳县老干部服务中心	全县老干部活动经费	8.7	保障离退休干部政治福利和生活福利落实	开展8次以上活动、为离退休干部搭建展示和活动的平台等

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。青阳县老干部服务中心2023年收支总预算206.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余一般公共预算，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县老干部服务中心2023年收入预算206.9万元，其中，本年收入156.2万元，上年结转结余50.7万元。

（一）本年收入156.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入156.2万元，占100%，比2022年预算增加65.3万元，增长71.8%，增长原因主要是新并入几个预算单位，以及根据工作开展切实需要新增了两笔大额预算资金。

（二）上年结转结余50.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入50.7万元，占100%，比2022年预算增加12.5万元，增长32.72%，增长原因主要是新并入几个预算单位。

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县老干部服务中心2023年支出预算206.9万元，比2022年预算增加77.8万元，增长60.26%，增长原因主要是新增两家预算单位。其中，基本支出38.4万元，占18.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出168.5万元，占81.68%，主要用于县老干部办公经费、县关工委办公经费、县老年大学教学经费、县老教委办公经费、县新四军历史研究会办公经费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县老干部服务中心2023年财政拨款收支预算206.9万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款206.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入156.2万元，上年结转50.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出198.5万元，占95.94%；社会保障和就业支出4.2万元，占2.03%；卫生健康支出1万元，占0.48%；住房保障支出3.2万元，占1.55%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县老干部服务中心2023年一般公共预算支出206.9万元，比2022年预算增加77.8万元，增长60.26%，主要原因：新增了县老年大学、县老教委两家预算单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出198.5万元，占95.94%；社会保障和就业支出4.2万元，占2.03%；卫生健康支出1万元，占0.48%；住房保障支出3.2万元，占1.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算29.6万元，比2022年预算减少8.7万元，下降22.72%，下降原因主要是人员变动。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算168.9万元，比2022年预算增加86.7万元，增长105.47%，增长原因主要是新增了县老年大学教学经费、县新四军历史研究会等预算经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算4.2万元，与2022年预算相同。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3.2万元，比2022年预算减少0.2万元，下降5.88%，下降原因主要是单位人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县老干部服务中心2023年一般公共预算基本支出38.4万元，其中，人员经费31.8万元，公用经费6.6万元。

（一）人员经费31.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县老干部服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县老干部服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县老干部服务中心2023年预算共安排项目支出168.5万元，比2022年预算增加65.2万元，增长63.12%，增长原因主要是县老教委、县老年大学等办公需要，新增几笔大额预算资金。主要包括：本年财政拨款安排118.9万元（其中，一般公共预算拨款安排118.9万元），财政拨款结转结余安排49.6万元（其中，一般公共预算拨款安排49.6万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县老干部服务中心2023年预算安排政府采购支出4.1万元，比2022年预算增加3万元，增长272.7%，增长原因主要是县关工委和县老年大学办公需要。其中，一般公共预算安排4.1万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县老干部服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全县老干部活动经费”项目。

（1）项目概述：

保障离退休干部政治福利以及生活福利落实；

（2）立项依据：老干部服务中心工作内容与要求；

（3）实施主体：青阳县老干部服务中心；

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日；

（5）项目内容：组织离退休干部开展8次学习、调研、参观等活动；

（6）年度预算安排：8.7万元；

（7）绩效目标：组织开展活动不少于8次，搭建离退休干部展示与活动的平台等。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		全县老干部活动经费
实施单位		青阳县老干部服务中心
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	5		年度资金总额：		8.7
			其中：财政拨款	5		其中：财政拨款		8.7
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年1月—2023年6月）					年度目标
总体目标	目标：组织开展活动5次					目标：组织开展活动8次
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：活动次数	5	次	数量指标	指标1：	8	次
		数量指标	指标2：资金发放额	5	万	数量指标	指标2：	8.7	万
		质量指标	指标1：活动质量	高		质量指标	指标1：	高
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：活动完成率	100	%	时效指标	指标1：	100	%
		时效指标	指标2：资金到位率	100	%	时效指标	指标2：	100	%
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：	高		社会效益指标	指标1：	高
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	90	%	服务对象满意度指标	指标1：	90	%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

（二）机关运行经费。

青阳县老干部服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算146.9万元，比2022年预算增加56万元，增长61.61%，增长主要原因是新增加了县老年大学、老教委等几家经费。

（三）政府采购情况。

青阳县老干部服务中心2023年政府采购预算4.1万元。其中：政府采购货物预算4,1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县老干部服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，青阳县老干部服务中心12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款118.9万元、一般公共预算财政结转结余49.6万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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