索引号：	11341823003291325P/202303-00001	组配分类：	财政预算
发布机构：	县检察院	主题分类：	财政、金融、审计 / 报告
名称：	青阳县人民检察院2023年部门预算公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-03-24
废止日期：

青阳县人民检察院2023年部门预算公开

发布时间：2023-03-24 10:35 来源：县检察院浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.青阳县人民检察院2023年收支总表

2.青阳县人民检察院2023年收入总表

3.青阳县人民检察院2023年支出总表

4.青阳县人民检察院2023年财政拨款收支总表

5.青阳县人民检察院2023年一般公共预算支出表

6.青阳县人民检察院2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县人民检察院2023年政府性基金预算支出表

8.青阳县人民检察院2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县人民检察院2023年项目支出表

10.青阳县人民检察院2023年政府采购支出表

11.青阳县人民检察院2023年政府购买服务支出表

12.青阳县人民检察院2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

（一）检察机关是国家法律监督机关。人民检察院作为国家的法律监督机关，代表国家行使法律监督权，法律监督权也叫检察权。检察机关的法律监督的性质，决定了它与其他国家机关的区别。它既不同于国家行政机关，也不同于国家审判机关，而只是人民代表大会制度下的法律监督机关。对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级检察院监督指导。其主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常委会提出有关检察工作议案。

（二）受理单位和公民的控告、申诉和举报，以及犯罪嫌疑人的自首。

（三）依法对由检察机关直接受理的案件罪进行侦查。

（四）对同级人民法院确有错误的刑事判决、裁定，依法提起抗诉。

（五）对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实行法律监督。

（六）协助县委，抓好本院干警思想政治工作，依法管理检察队伍。

二、部门预算构成

青阳县检察院内设办公室、政治部、第一检察部（刑事检察)、第二检察部（民行与公益诉讼检察）、第三检察部（综合业务）（与检察委员会办事机构合署办公，加挂法警队和国家赔偿工作办公室牌子）等机构。下属二个工作站，分别为陵阳工作站、丁桥工作站，一个检察室为驻看守所检察室。青阳县检察院在职职工34人，退休职工21人,省招雇用人员、聘用人员13人。

从预算单位构成看，青阳县检察院3年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县人民检察院本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

深化政治学习制度，强化理论武装，多措并举学深悟透党的二十大精神，在真学真懂真信真用上下功夫，营造浓厚氛围，不折不扣将党的二十大精神落实到检察工作各方面、全过程。认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及财政工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，全面提高检察信息化水平，为检察工作开展提供保障。

第二部分 2023 年部门预算表

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	969.7	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	890.1
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	65.3
		九、卫生健康支出	19.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	3
其中：事业收入		十三、交通运输支出	14
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	59.8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	969.7	本年支出小计	1052.1
上年结转结余	82.4	结转下年
一般公共预算	82.4	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1052.1	支出总计	1052.1

部门（单位）公开表 1

青阳县人民检察院2023 年收支总表

单位：万元

青阳县人民检察院2023 年收入总表

部门（单位）公开表 2

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营

收入

上级补助收入

附属单位上缴

收入

其他收入

青阳县检察院

1052.1

969.7

82.4

青阳县检察院本级

1052.1

969.7

82.4

部门（单位）公开表 3

青阳县人民检察院2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	890.1	626.2	263.8
20402	公安	13.5		13.5
2040299	其他公安支出	13.5		13.5
20404	检察	876.6	626.2	250.4
2040401	行政运行	727.0	565.6	161.3
2040402	一般行政管理事务	5.0		5.0
2040499	其他检察支出	144.6	60.6	84.0
208	社会保障和就业支出	65.3	65.3
20805	行政事业单位养老支出	63.7	63.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.7	40.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.1	23.1
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6
210	卫生健康支出	19.9	19.9
21011	行政事业单位医疗	19.9	19.9
2101101	行政单位医疗	19.9	19.9
213	农林水支出	3.0		3.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.0		3.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.0		3.0
214	交通运输支出	14.0		14.0
21499	其他交通运输支出	14.0		14.0
2149999	其他交通运输支出	14.0		14.0
221	住房保障支出	59.8	59.8
22102	住房改革支出	59.8	59.8
2210201	住房公积金	59.8	59.8
	合计	1,052.1	771.2	280.8

部门（单位）公开表 4

青阳县人民检察院2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

		收	入				支	出
项目				预算数	项目				预算数
一、本年收入				969.7	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款				969.7	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款					（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款					（三）国防支出
					（四）公共安全支出				890.1
二、上年结转				82.4	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款				82.4	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款					（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款					（八）社会保障和就业支出				65.3
					（九）卫生健康支出				19.9
					（十）节能环保支出
					（十一）城乡社区支出
					（十二）农林水支出				3
					（十三）交通运输支出				14
					（十四）资源勘探工业信息等支出
					（十五）商业服务业等支出
					（十六）金融支出
					（十七）援助其他地区支出
					（十八）自然资源海洋气象等支出
					（十九）住房保障支出				59.8
					（二十）粮油物资储备支出
					（二十一）灾害防治及应急管理支出
					（二十二）预备费
					（二十三）其他支出
					（二十四）转移性支出
					（二十五）债务还本支出
					（二十六）债务付息支出
					（二十七）债务发行费用支出
					二、年终结转结余
					（一）一般公共预算结转结余
					（二）政府性基金预算结转结余
					（三）国有资本经营预算结转结余

收	入	总	计	1052.1	支	出	总	计	1052.1

部门（单位）公开表 5

青阳县人民检察院2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	公共安全支出	890.1	626.2	474.6	151.6	263.8
20402	公安	13.5				13.5
2040299	其他公安支出	13.5				13.5
20404	检察	876.6	626.2	474.6	151.6	250.4
2040401	行政运行	727.0	565.6	414.0	151.6	161.3
2040402	一般行政管理事务	5.0				5.0
2040499	其他检察支出	144.6	60.6	60.6		84.0
208	社会保障和就业支出	65.3	65.3	65.3
20805	行政事业单位养老支出	63.7	63.7	63.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.7	40.7	40.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.1	23.1	23.1
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6
210	卫生健康支出	19.9	19.9	19.9
21011	行政事业单位医疗	19.9	19.9	19.9
2101101	行政单位医疗	19.9	19.9	19.9
213	农林水支出	3.0				3.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.0				3.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.0				3.0
214	交通运输支出	14.0				14.0
21499	其他交通运输支出	14.0				14.0
2149999	其他交通运输支出	14.0				14.0
221	住房保障支出	59.8	59.8	59.8
22102	住房改革支出	59.8	59.8	59.8
2210201	住房公积金	59.8	59.8	59.8
	合计	1,052.1	771.2	619.6	151.6	280.8

部门（单位）公开表 6

青阳县 人民检察院2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	557.4	557.4
30101	基本工资	181.7	181.7
30102	津贴补贴	106.6	106.6
30103	奖金	125.1	125.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.7	40.7
30109	职业年金缴费	23.1	23.1
30110	职工基本医疗保险缴费	19.9	19.9
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	59.8	59.8
302	商品和服务支出	151.6		151.6
30201	办公费	14.1		14.1
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	8.5		8.5
30207	邮电费	10.0		10.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修（护）费	27.0		27.0
30216	培训费	4.3		4.3
30217	公务接待费	23.7		23.7
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	5.8		5.8
30231	公务用车运行维护费	20.0		20.0
30239	其他交通费用	29.6		29.6
30299	其他商品和服务支出	5.6		5.6
303	对个人和家庭的补助	62.2	62.2
30302	退休费	60.6	60.6
30305	生活补助	1.6	1.6
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0
	合计	771.2	619.6	151.6

部门（单位）公开表 7

青阳县人民检察院2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






	合计

注：青阳县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

青阳县人民检察院2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计

注：青阳县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县人民检察院2023年项目支出表

部门（单位）公开表 9

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	党建活动经费	青阳县人民检察院本级	5.0	5.0
特定目标类	第八批选派干部生活工作经费	青阳县人民检察院本级	3.0	3.0
特定目标类	聘用司法雇员工资经费	青阳县人民检察院本级	127.5	127.5
特定目标类	省级政法转移支付经费	青阳县人民检察院本级	14.0				14.0
特定目标类	司法雇员聘用工资经费	青阳县人民检察院本级	23.0				23.0
特定目标类	特定转移支付资金	青阳县人民检察院本级	13.5				13.5
特定目标类	县本级检察业务费	青阳县人民检察院本级	84.0	65.0			19.0
特定目标类	综合定额经费	青阳县人民检察院本级	10.8				10.8
合计			280.8	200.5			80.3

部门（单位）公开表 10

青阳县人民检察院2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：青阳县人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

青阳县人民检察院2023年政府购买服务支出表

部门（单位）公开表 11

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 12

青阳县人民检察院2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县人民检察院	党建活动经费	5	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大精神，持续推进全面从严治党向纵深发展，为检察事业高质量发展提供强大动力，保障党建活动工作开展。	目标：贯彻落实新时代党的组织路线，不断加强基层党组织规范化建设，严肃党内政治生活，贯彻落实“三会一课” 目标：持续深入学习贯彻党的二十大精神，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。加强对关键人员的监管，不断改进工作作风、严明工作纪律，建设一支作风硬、能力强、素质高的检察队伍
青阳县人民检察院	第八批选派干部生活工作经费	3	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，保障选派驻村干部生活补助。	目标：保障选派驻村干部的生活补助奖金目标：助力乡村振兴工作的有效开展，提升选派驻村干部工作积极性
青阳县人民检察院	聘用司法雇员工资经费	127.5	资金主要作用范围在检察官辅助岗位上从事事务性、技术性、服务性工作人员，包括书记员、技术辅助人员、办公室业务人员等。	目标：司法雇员补助经费及基本工资、年终绩效工资和五险一金等目标：设立奖惩制度及年度考核制度，提升检察工作效率
青阳县人民检察院	聘用司法雇员工资经费	23	资金主要作用范围在检察官辅助岗位上从事事务性、技术性、服务性工作人员，包括书记员、技术辅助人员、办公室业务人员等。	目标：司法雇员补助经费及基本工资、年终绩效工资和五险一金等目标：设立奖惩制度及年度考核制度，提升检察工作效率
青阳县人民检察院	省级政法转移支付经费	14	开展检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的尝试融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政法安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。	目标：促进改善办案基础设施和办案条件目标：保障检察办案及检察监督有效开展目标：对基层检察机关办案经费保障、检察机关业务装备经费保障力度持续加强等
青阳县人民检察院	省级政法转移支付经费	13.5
青阳县人民检察院	县本级检察业务费	84	引导和支持地方检察机关开展业务工作，帮助提高地方检察机关的办案水平。支持地方检察机关开展刑事检察、民事检察、等下检察、公益诉讼检察工作所必须的办案、业务等经费支出。	目标：保障检察工作与时俱进和创新发展，维护社会稳定发展目标：优化办公办案模式、促进检察工作提质增效目标：增强了检察工作人员的责任心与工作积极性，全面提高检察信息化水平，为检察工作开展提供保障。
青阳县人民检察院	综合定额经费	10.8	支持地方检察机关提高检察办案办公现代水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增资，为全面建设现代化五大发展美好安徽创造安全环境，稳定的社会环境、公正的法治环境，优质的服务环境。	目标：坚持双赢多赢共赢理念，改进监督方式，强化与政法各部门的协作配合，切实增强人民群众对公平正义的获得感。目标：充分发挥检察一体化优势，制定审查指引，强化类案指导目标：落实全面从严治党、从严治检的要求，不断提升队伍理想信念、过硬本领、纪律作风、锤炼高素质检察队伍

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。我院2023 年收支总预算1052.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余。支出按功能分类分为：一般公共服务公共安全支出890.1万元，占84.6%；社会保障和就业支出65.3万元，占6.21%；医疗卫生支出19.9万元，占1.89%；住房保障支出59.8万元，占5.68%，农水利支出3万元，占0.29%；交通运输支出经费14万元，占1.36%。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县人民检察院2023 年收入预算1052.1万元，其中，本年收入969.7万元，上年结转结余82.4万元。

本年收入1052.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入969.7万元，占92.17%，比 2022 年预算增加17.05万元，增长1.79%，增长原因主要是外出办案、各类培训、人员新增及工资调整等；政府性基金预算拨款收入0.0万元，国有资本经营预算拨款收入0.0万元，财政专户管理资金收入0.0万元，比上年预算减少；减少原因政法转移支付资金不列入年初预算；单位资金收入0.0万元。上年结转结余82.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入82.4万元，占7.83%，增长原因主要是上年度结转；政府性基金预算拨款收入0.0万元，占0.0%，比 2022 年预算增加（减少）0.0万元，增长(下降)0.0%，增长（下降）原因主要是无安排预算经费；国有资本经营预算拨款收入0.0万元，占0.0%，比 2022 年预算增加（减少）0.0万元，增长(下降)0.0%，增长（下降）原因主要是无安排预算经费；财政专户管理资金收入0.0 万元，占0.0%，比 2022 年预算减少210万元，下降100%，下降原因主要是政法转移支付资金不列入预算安排；单位资金收入0.0万元，占0.0%，比 2022 年预算增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%，增长（下降）原因主要是无安排预算经费。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县人民检察院2023 年支出预算1052.1万元，比 2022 年预算增加99.4万元，增长9.44%，增长原因主要是增长原因主要是外出办案、各类培训、人员新增及工资调整等。其中，基本支出771.2万元，占73.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出280.8万元，占26.69%，主要用于各类检察业务办案支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县人民检察院2023年财政拨款收支预算1052..1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1052.1万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入969.7万元，上年结转82.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出890.1万元，占84.6%；社会保障和就业支出65.3万元，占6.21%；医疗卫生支出19.9万元，占1.89%；住房保障支出59.8万元，占5.68%，农水利支出3万元，占0.29%；交通运输支出14万元，占1.36%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

1、青阳县人民检察院2023 年一般公共预算支出1052.1万元，比 2022 年预算增加99.4万元，增长9.44%，增长原因主要是外出办案、各类培训、人员新增及工资调整等。

2、一般公共服务支出890.1万元，占84.6%；社会保障和就业支出65.35万元，占6.21%；卫生健康支出19.9万元，占1.89%；住房保障支出59.8万元，占5.68%，农水利支出3万元，占0.29%；交通运输支出经费14万元，占1.36%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出财政事务行政运行2023 年预算890.1万元，比 2022 年预算增加81.16万元，增长10%，增长原因主要是：一是外出办案、各类培训费用、人员工资调整等。

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政事业单位离退休2023 年预算65.3万元，比2022年预算减少2.5万元，下降3.9%，下降原因主要是人员正常退休。

3.医疗卫生与计划生育支出2023年财政拨款预算19.9万元，比2022年财政拨款预算增加2.27万元，增长12.8%，主要原因是基数调整。

4、住房保障支出住房改革支出住房公积金2023 年预算59.8万元，比2022年预算减少3.09万元，下降5.58%，下降原因主要是人员正常退休。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算3万元，比2022年预算无增加减少。

6、交通运输支出（类）经费14万元，比2022年预算增加14万元，主要原因是上年度结转。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县人民检察院2023 年一般公共预算基本支出771.2万元，其中，人员经费 619.6 万元，公用经费 151.6万元。

（一）人员经费 619.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费151.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县人民检察院2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县人民检察院2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县人民检察院2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。青阳县人民检察院2023 年预算共安排项目支出280.8万元，比 2022 年预算减少81.4万元，下降22.4%，下降原因主要是政法转移支付经费未列入预算。主要包括：本年财政拨款安排 280.8万元（其中，一般公共预算拨款安排280.8万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元），财政拨款结转结余安排 82.4万元（其中，一般公共预算拨款安排 82.4万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元）、财政专户管理资金安排0.0万元和单位资金安排0.0万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县人民检察院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。青阳县人民检察院2023年预算安排政府采购支出0.0万元，比 2022年预算减少82万元，下降100%，增下降原因主要是财政一般预算内经费未安排采购支出项目，本年采购经费从上级政法转移支付中按实际发生数列支。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县人民检察院2023年没有安排政府购买服务支出，也没有使用政府购买服务安排的支出。

十二、其他重要事项情况说明

2023 年青阳县人民检察院编制项目绩效目标8个，预算资金280.8万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

“选派干部生活补助”项目。

（1）项目概述：为巩固脱贫成果，使乡村振兴与脱贫攻坚工作有效衔接，保障选派驻村干部的正常生活，为实现乡村振兴的远大目标做出努力，特此立项。

（2）立项依据：《安徽省选派干部管理办法》的通知，皖组通字【2021】24号。

（3）实施主体：青阳县人民检察院。

（4）起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，保障选派驻村干部生活补助。

（6）年度预算安排：财政拨款3万元。

（7）绩效目标：有效保障选派驻村干部的基本生活，促进乡村振兴工作的有效开展，为实现建设美丽幸福乡村做出贡献。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		第八批选派干部生活工作经费
实施单位		青阳县人民检察院
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		3
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		3
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标
总体目标	目标 1：目标2：					目标 1：保障选派驻村干部的生活补助资金目标 2：助力乡村振兴工作的有效开展，提升选派驻村干部工作积极性
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：保障选派干部人数	1	计划标准
		数量指标	……			数量指标
		质量指标	指标 1：			质量指标
		质量指标	……			质量指标
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：经费支出的时效性	及时支出相关费用	计划标准
		成本指标	指标 1：			成本指标
		成本指标	……			成本指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标
		经济效益指标	……			经济效益指标
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标
		社会效益指标	……			社会效益指标
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标
		生态效益指标	……			生态效益指标
		可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	指标 1：对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的影响程度
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	指标 1：对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的影响程度	明显成效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			服务对象满意度指标	指标 1：选派干部满意度	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……

“聘用司法雇员工资经费”项目

（1）项目概述：贯彻落实中央和省委司法体制改革部署，向社会购买审判辅助服务。

（2）立项依据：关于印发《安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》的通知。

（3）实施主体：青阳县人民检察院。

（4）起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容：资金主要作用范围在检察官辅助岗位上从事事务性、技术性、服务性工作人员，包括书记员、技术辅助人员、办公室业务人员等。

（6）年度预算安排：年初预算财政拨款127.5万元，一般公共预算财政拨款结转结余23万元。

（7）绩效目标：保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出；通过设立奖惩制度，提升检察工作效率。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		聘用司法雇员工资经费
实施单位		青阳县人民检察院
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		150.5
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		150.5
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标
总体目标	目标 1：目标 2： ……					目标 1：司法雇员补助经费及基本工资、年终绩效工资和五险一金等目标 2：设立奖惩制度及年度考核制度，提升检察工作效率
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：享受社保和公积金补贴人数	≥16人	计划标准
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：：资金使用覆盖率	≥100%	计划标准
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：经费支出的时效性	是否及时支出相关费用	计划标准
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：引导检察院经费保障水平	明显成效	计划标准
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	指标 1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			服务对象满意度指标	指标 1：司法雇	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……
		……				……

“县本级检察业务费”项目

（1）项目概述：检察人员按照有关规定标准支出，与办理案件直接相关的城市间交通费等费用支出。

（2）立项依据：安徽省财政厅、安徽省人民检察院《关于印发县级人民检察院公用经费保障标准的通知》财政法【2006】1336号文件。

（3）实施主体：青阳县人民检察院。

（4）起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容：引导和支持地方检察机关开展业务工作，帮助提高地方检察机关的办案水平。支持地方检察机关开展刑事检察、民事检察、等下检察、公益诉讼检察工作所必须的办案、业务等经费支出。

（6）年度预算安排：年初财政拨款65万元，一般公共预算财政拨款结转结余19万元。

（7）绩效目标：保障检察工作与时俱进和创新发展，维护社会稳定发展，优化办公办案模式、促进检察工作提质增效，增强了检察工作人员的责任心与工作积极性，全面提高检察信息化水平，为检察工作开展提供保障。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		县本级检察业务费
实施单位		青阳县人民检察院
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		84
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		84
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标
总体目标	目标 1：目标 2： ……					目标1：开展检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平目标2：检察工作提质增效，促进社会公平正义
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：支持的市县（区）检察院数量	1	计划标准
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：资金下拨及时性	30日内	计划标准
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：预算编审提高财政资金使用效率	≥98%	计划标准
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：生态环境司法保护有效	成效明显	成效明显
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	指标 1：对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强	成效明显	成效明显
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

（二）机关运行经费。

青阳县人民检察院2023 年机关运行经费财政拨款预算1052.1万元，比 2022 年预算增加99.4万元，增长9.44%，增长主要原因是外出办案、各类培训、人员新增及工资调整等。

（三）政府采购情况。

青阳县人民检察院2023年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022年 12 月 31 日，青阳县人民检察院共有车辆5辆，其中：主要公务用车1辆、执法执勤用车4辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。2023年无部门预算安排购置公务用车辆；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费；未安排购置单位价值100万元以上的专用设备经费。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，青阳县人民检察院项目支出按规定设置8个项目目标管理。总预算财政拨款280.8万元，其中年初预算一般公共预算当年财政拨款200.5万元，年初预算一般公共预算财政拨款结转结余80.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我要纠错