| 索引号： | 11341823092877634e/202303-00130 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 青阳县市场监督管理局 | 主题分类： | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称： | 青阳县市场监督管理局部门2023年度预算公开表及情况说明 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-03-20 | |
| 废止日期： |
附件1
青阳县市场监督管理局2023年单位预算
2023年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.青阳县市场监督管理局2023年收支总表
2.青阳县市场监督管理局2023年收入总表
3.青阳县市场监督管理局2023年支出总表
4.青阳县市场监督管理局2023年财政拨款收支总表
5.青阳县市场监督管理局2023年一般公共预算支出表
6.青阳县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出表
7.青阳县市场监督管理局2023年政府性基金预算支出表
8.青阳县市场监督管理局2023年国有资本经营预算支出表
9.青阳县市场监督管理局2023年项目支出表
10.青阳县市场监督管理局2023年政府采购支出预算表
11.青阳县市场监督管理局2023年政府购买服务支出表
12.青阳县市场监督管理局2023年三公经费支出表
13.青阳县市场监督管理局2023年机关运行经费统计表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。一、食品安全监管；二、药品安全监管；三、特种设备安全监管；四、产品质量安全监管；五、市场秩序管理；六、注册许可管理；七、商标广告监管；八、标准化、计量管理；九、消费维权保护；十、打击传销；十一、承担县政府和上级部门交办的其他事项。
二、单位预算构成
青阳县市场监督管理局2023年度部门预算包括局本级预算及二级单独结算事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
青阳县市场监督管理局局本级 |
行政单位 |
|
2 |
青阳县市场监管综合行政执法中队 |
事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
2023年，青阳县市场监管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕贯彻落实党的二十大、中央和省市经济工作会议、省市县持续深化“一改两为”全面提升工作效能大会等会议精神，围绕县委县政府中心任务，立足部门职责职能，全力打造风清气正的政治环境、透明高效的营商环境、安全放心的消费环境、公平有序的市场环境、干事创业的工作环境，为开创现代化“九华圣境、灵秀青阳”新局面贡献市场监管力量。
（一）整体工作任务
1、坚持党建引领，营造风清气正的政治环境。
2、推进统一大市场建设，打造透明高效的营商环境。
3、强化“三品一特”监管，打造安全放心的消费环境。
4、强化综合监管执法，营造公平有序的市场环境。
5、提升干部队伍形象，营造干事创业的工作环境。
（二）具体工作任务
1、坚持党建引领持续推进“一改两为”，持续推进党的二十大精神学习贯彻。制定中心组学习计划，开展理论学习中心组学习不少于12次，理论研讨不少于4次；加强矛盾纠纷隐患排查化解，做好信访维稳工作。
2、积极创优营商环境，市场主体有效增长（建议目标数：新增市场主体增长率7%，市场主体总增长率12%）；开展市场主体纾困工作，完成各类市场主体年报目标任务（年报率85%）；新增有效发明专利授权数48件，发明专利转移转让数32件，新增注册商标申请数1000件。
3、加强“三品一特”监管，常态化开展食品安全“你点我检”活动，完成食用农产品和食品监督抽检任务，抽检总体不合格率不低于2.79%，国抽和省抽核查处置任务完成率达100%、3个月内核查处置任务完成率达100%；开展特殊食品经营专柜专区示范店建设，完成特殊食品经营抽查考核任务。
4、保障市场秩序稳定，组织开展教育收费整治、涉企收费、明码标价等价格稽查；完成2023年度八五普法工作计划，开展2023年度常态化学法活动。
5、提升干部队伍形象，启动3个所标准化建设工作（城关、庙前、朱备所），确保11个基层市场监管所标准化规范化建设达标；加强干部能力建设与业务培训，拟定培训计划。
第二部分 2023年单位预算表
单位公开表1
青阳县市场监督管理局2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,061.19 |
一、一般公共服务支出 |
2,355.84 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
六、科学技术支出 |
30.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.80 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
224.33 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
51.13 |
|
事业收入 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
经营收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十三、农林水支出 |
224.53 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
其他 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
166.56 |
|
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
八、上年结转结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年结余 |
|
|
收入总计 |
3,061.19 |
支出总计 |
3,061.19 |
单位公开表2
青阳县市场监督管理局2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（政府性基金) |
||||||||
|
单位资金小计 |
事业 收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 |
||||||||||
|
合计 |
3,061.19 |
3,061.19 |
3,061.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青阳县市场监督管理局 |
3,061.19 |
3,061.19 |
3,061.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青阳县市场监督管理局本级 |
2,644.31 |
2,644.31 |
2,644.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青阳县市场监管综合行政执法中队 |
416.88 |
416.88 |
416.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
青阳县市场监督管理局2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,061.19 |
1,983.90 |
1,077.29 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,355.84 |
1,541.88 |
813.96 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,355.84 |
1,541.88 |
813.96 |
|
2013801 |
行政运行 |
1,100.99 |
1,094.99 |
6.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
195.10 |
|
195.10 |
|
2013810 |
质量基础 |
474.00 |
|
474.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
14.97 |
|
14.97 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
3.90 |
|
3.90 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
114.99 |
|
114.99 |
|
2013850 |
事业运行 |
446.89 |
446.89 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.80 |
|
8.80 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
8.80 |
|
8.80 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
8.80 |
|
8.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.33 |
224.33 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.60 |
209.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.55 |
147.55 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.05 |
62.05 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.73 |
14.73 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.73 |
14.73 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.13 |
51.13 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.13 |
51.13 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.37 |
35.37 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.75 |
15.75 |
|
|
213 |
农林水支出 |
224.53 |
|
224.53 |
|
21301 |
农业农村 |
224.53 |
|
224.53 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
216.53 |
|
216.53 |
|
221 |
住房保障支出 |
166.56 |
166.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
166.56 |
166.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
166.56 |
166.56 |
|
单位公开表4
青阳县市场监督管理局2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
3,061.19 |
一、一般公共服务支出 |
2,355.84 |
2,355.84 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
224.33 |
224.33 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
51.13 |
51.13 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
224.53 |
224.53 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
166.56 |
166.56 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3061.19 |
支 出 总 计 |
3,061.19 |
3,061.19 |
|
|
单位公开表5
青阳县市场监督管理局2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
3,061.19 |
1,983.90 |
1,656.02 |
327.88 |
1,077.29 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,355.84 |
1,541.88 |
1,214.00 |
327.88 |
813.96 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,355.84 |
1,541.88 |
1,214.00 |
327.88 |
813.96 |
|
2013801 |
行政运行 |
1,100.99 |
1,094.99 |
846.71 |
248.28 |
6.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
195.10 |
|
|
|
195.10 |
|
2013810 |
质量基础 |
474.00 |
|
|
|
474.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
14.97 |
|
|
|
14.97 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
3.90 |
|
|
|
3.90 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
114.99 |
|
|
|
114.99 |
|
2013850 |
事业运行 |
446.89 |
446.89 |
367.29 |
79.60 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.80 |
|
|
|
8.80 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
8.80 |
|
|
|
8.80 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
8.80 |
|
|
|
8.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.33 |
224.33 |
224.33 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.60 |
209.60 |
209.60 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.55 |
147.55 |
147.55 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.05 |
62.05 |
62.05 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.13 |
51.13 |
51.13 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.13 |
51.13 |
51.13 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.37 |
35.37 |
35.37 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.75 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
224.53 |
|
|
|
224.53 |
|
21301 |
农业农村 |
224.53 |
|
|
|
224.53 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
216.53 |
|
|
|
216.53 |
|
221 |
住房保障支出 |
166.56 |
166.56 |
166.56 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
166.56 |
166.56 |
166.56 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
166.56 |
166.56 |
166.56 |
|
|
单位公开表6
青阳县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,983.90 |
1,656.02 |
327.88 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,615.20 |
1,615.20 |
|
|
30101 |
基本工资 |
524.27 |
524.27 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
170.12 |
170.12 |
|
|
30103 |
奖金 |
381.15 |
381.15 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
81.03 |
81.03 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
147.55 |
147.55 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.05 |
62.05 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.13 |
51.13 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.77 |
2.77 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
166.56 |
166.56 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
353.81 |
25.93 |
327.88 |
|
30201 |
办公费 |
19.00 |
|
19.00 |
|
30202 |
印刷费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30205 |
水费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30207 |
邮电费 |
44.00 |
|
44.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30211 |
差旅费 |
12.50 |
|
12.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30214 |
租赁费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30215 |
会议费 |
4.30 |
|
4.30 |
|
30216 |
培训费 |
13.41 |
11.11 |
2.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.90 |
|
17.90 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
21.00 |
|
21.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
14.82 |
14.82 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
67.08 |
|
67.08 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
62.80 |
|
62.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.89 |
14.89 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.73 |
14.73 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.16 |
0.16 |
|
单位公开表7
青阳县市场监督管理局2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：青阳县市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
青阳县市场监督管理局2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注：青阳县市场监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
单位公开表9
青阳县市场监督管理局2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
提前下达一般公共预算 |
提前下达政府性基金 |
上年结转结余 |
||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
1,077.29 |
1,077.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青阳县市场监督管理局 |
1,077.29 |
1,077.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
青阳县人民政府质量奖 |
青阳县市场监督管理局本级 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
食品安全民生工程和食品快检车日常运行保障经费 |
青阳县市场监督管理局本级 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
国家知识产权强县建设试点技术服务费 |
青阳县市场监督管理局本级 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
安徽省质量强县创建工作 |
青阳县市场监督管理局本级 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
青阳县质量提升奖励扶持资金 |
青阳县市场监督管理局本级 |
204.00 |
204.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
第八批选派干部(工作经费12000、生活补助18000) |
青阳县市场监督管理局本级 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
计量器具强检检定经费 |
青阳县市场监督管理局本级 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
安徽省地理标志产品保护示范区技术服务费 |
青阳县市场监督管理局本级 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
党建经费支出 |
青阳县市场监督管理局本级 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
食品安全监管经费(含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励) |
青阳县市场监督管理局本级 |
49.99 |
49.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年一般预算预留资金6 |
综合执法经费(放心消费创建、特种设备安全监管费用、产品质量抽检、打击传销经费等) |
青阳县市场监督管理局本级 |
136.00 |
136.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
青阳县发明专利年费托管服务费 |
青阳县市场监督管理局本级 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
药品、化妆品安全监管经费(含药品化妆品安全监管、药品抽检、药品违法举报奖励和新冠病毒等防疫药械监管) |
青阳县市场监督管理局本级 |
14.97 |
14.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
青阳县小额市场监督管理所标准化规范化建设工程(青阳县新河、丁桥、酉华、杜村、木镇等7个乡镇) |
青阳县市场监督管理局本级 |
213.53 |
213.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
第八批选派干部(生活补助18000、工作经费12000) |
青阳县市场监管综合行政执法中队 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
重大活动食品保障经费 |
青阳县市场监管综合行政执法中队 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
市场监管综合执法 |
青阳县市场监管综合行政执法中队 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类（行财） |
党建经费支出 |
青阳县市场监管综合行政执法中队 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10
青阳县市场监督管理局2023年项目支出表
单位：万元
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
|||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
合计 |
62.10 |
62.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
青阳县市场监督管理局本级 |
|
|
62.10 |
62.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
食品安全监管经费(含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励) |
木制台、桌类 |
3 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
食品安全监管经费(含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励) |
其他办公设备 |
3 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
食品安全监管经费(含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励) |
金属质柜类 |
35 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
药品、化妆品安全监管经费(含药品化妆品安全监管、药品抽检、药品违法举报奖励和新冠病毒等防疫药械监管) |
掌上电脑 |
3 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
食品安全监管经费(含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励) |
掌上电脑 |
4 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
药品、化妆品安全监管经费(含药品化妆品安全监管、药品抽检、药品违法举报奖励和新冠病毒等防疫药械监管) |
台式计算机 |
3 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
药品、化妆品安全监管经费(含药品化妆品安全监管、药品抽检、药品违法举报奖励和新冠病毒等防疫药械监管) |
多功能一体机 |
3 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
食品安全监管经费(含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励) |
台式计算机 |
5 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
安徽省质量强县创建工作 |
专用仪器仪表零部件 |
1 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
综合执法经费(放心消费创建、特种设备安全监管费用、产品质量抽检、打击传销经费等) |
LED显示屏 |
3 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
药品、化妆品安全监管经费(含药品化妆品安全监管、药品抽检、药品违法举报奖励和新冠病毒等防疫药械监管) |
其他办公设备 |
2 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
综合执法经费(放心消费创建、特种设备安全监管费用、产品质量抽检、打击传销经费等) |
其他柜类 |
20 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
药品、化妆品安全监管经费(含药品化妆品安全监管、药品抽检、药品违法举报奖励和新冠病毒等防疫药械监管) |
金属质柜类 |
6 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
综合执法经费(放心消费创建、特种设备安全监管费用、产品质量抽检、打击传销经费等) |
装订机 |
5 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
综合执法经费(放心消费创建、特种设备安全监管费用、产品质量抽检、打击传销经费等) |
普通电话机 |
10 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
食品安全监管经费(含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励) |
多功能一体机 |
4 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114001 |
食品安全监管经费(含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励) |
木骨架为主的椅凳类 |
3 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表11
|
青阳县市场监督管理局2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：青阳县市场监督管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
单位公开表12
|
青阳县市场监督管理局2023年三公经费支出表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
本年预算数 |
|
合计 |
57.90 |
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
17.90 |
|
3、公务用车费 |
40.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
40.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
单位公开表13 青阳县市场监督管理局2023年机关运行经费统计表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
30201 |
办公费 |
57.16 |
57.16 |
|
|
30202 |
印刷费 |
26.96 |
26.96 |
|
|
30205 |
水费 |
0.70 |
0.70 |
|
|
30206 |
电费 |
12.38 |
12.38 |
|
|
30207 |
邮电费 |
49.18 |
49.18 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30211 |
差旅费 |
20.40 |
20.40 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2.60 |
2.60 |
|
|
30214 |
租赁费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
28.64 |
28.64 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
14.50 |
14.50 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.00 |
36.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，青阳县市场监督管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县市场监督管理局2023年收支总预算3061.19万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
青阳县市场监督管理局2022年收入预算3061.19万元，其中，本年收入3061.19万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入3061.19万元，收入全部是一般公共预算拨款收入3061.19万元，占100.00%，比2022年预算增加1029.5万元，增长50.67%，增长原因主要是工资增长、公用经费的增加及新增产业项目资金，如质量强县发展资金、人民政府质量奖及青阳县质量提升奖补资金等。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出总表的说明
青阳县市场监督管理局2023年支出预算3061.19万元，比2022年预算增加1029.5万元，增长50.67%，增长原因主要是工资增长、公用经费的增加及新增产业项目资金，如质量强县发展资金、人民政府质量奖及青阳县质量提升奖补资金等。其中，基本支出1983.9万元，占64.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及保障人员工资福利等；项目支出1077.29万元，占35.19%，主要用于食药安全监管、特种设备安全监管，维护市场秩序，提升行政执法能力。创建质量强县，发放质量提升奖励扶持资金及计量器具强制检定等，优化青阳县营商环境。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
青阳县市场监督管理局2023年财政拨款收支预算3061.19万元。收入全部来源是一般公共预算拨款3061.19万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出2355.84万元，占76.96%；科学技术支出30万元，占0.98%；社会保障和就业支出224.33万元，占7.33%；文化旅游体育与传媒支出8.8万元，占0.29%；卫生健康支出51.13万元，占1.67%；农林水支出224.53万元，占7.33%；住房保障支出166.56万元，占5.44%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
青阳县市场监督管理局2023年一般公共预算支出3061.19万元，比2022年预算增加1029.5万元，增长50.67%，增长原因主要是工资增长、公用经费的增加及新增产业项目资金，如质量强县发展资金、人民政府质量奖及青阳县质量提升奖补资金等。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一一般公共服务支出2355.84万元，占76.96%；科学技术支出30万元，占0.98%；社会保障和就业支出224.33万元，占7.33%；文化旅游体育与传媒支出8.8万元，占0.29%；卫生健康支出51.13万元，占1.67%；农林水支出224.53万元，占7.33%；住房保障支出166.56万元，占5.44%。
一般公共预算支出中基本支出1983.9万元，其中人员经费1656.02万元、公用经费327.88万元；项目支出1077.29万元。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出2023年预算2355.84万元，比2022年预算增加746.61万元，增长46.39%，增长原因主要是人员调资、公用经费增加及新增项目资金。
2.科学技术支出2023年预算30万元，比2022年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是新增项目发明专利托管费用。
3.文化旅游体育与传媒支出2023年预算8.8万元，比2022年预算增加8.8万元，增长100%，增长原因主要是新增项目国家知识产权强县建设试点技术服务费。
4.社会保障和就业支出2023年预算224.33万元，比2022年预算增加92.75万元，增长70.49%，增长原因主要是养老保险缴费基数提高。
5.卫生健康支出2023年预算51.13万元，比2022年预算增加3.38万元，增长7.08%，增长原因医疗保险缴费基数提高。
6.农林水支出2023年预算224.53万元，比2022年预算增加224.53万元，增长100%，增长原因主要是新增项目安徽省地理标志产品保护示范区技术服务费、小额市场监督管理所标准化建设工程费及安徽省质量强县创建工作经费等。
7.住房保障支出2023年预算166.56万元，比2022年预算减少18.6万元，下降7.65%，下降原因主要是取消提租补贴的发放。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
青阳县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出1983.9万元，其中人员经费1656.02万元、公用经费327.88万元。
（一）人员经费1656.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；培训费、工会经费；生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费327.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
青阳县市场监督管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
青阳县市场监督管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
青阳县市场监督管理局2023年预算共安排项目支出1077.29万元，比2022年预算增加752.29万元，增长231.47%，增长原因主要是增加青阳县质量提升奖励扶持资金204万元、青阳县小额市场监督管理所标准化规范化建设工程213.53万元、安徽省质量强县创建工作经费200万元等。本年财政拨款安排全部为一般公共预算拨款，合计安排1077.29万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
青阳县市场监督管理局2023年预算安排政府采购支出62.10万元，比2022年预算增加43.7万元，增长237.5%，增长原因主要是增加招标采购验光仪顶焦度标准装置眼镜片焦度一级标准装置所需标准器一套25万元、出租车计价器一套25万元。其中，一般公共预算安排62.1万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
青阳县市场监督管理局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“食品安全监管经费”项目。
（1）项目概述。贯彻落实习近平总书记 “四个最严” 要求，保障食品安全监管职责履行，加大对食品生产、销售、消费全过程的监管力度，组织开展食品安全监督抽检、 风险监测、核查处置和风险预警等各项食品安全监管工作， 防范区域性、系统性食品安全风险,最大限度地保障食品安全，确保广大人民群众 “舌尖上的安全”。
（2）立项依据。《中华人民共和国食品安全法》 、《安徽省食品安全条例》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《食品安全抽样检验管理办法》、 安徽省政府《关于 “食安安徽”品牌建设的实施意见》 ( 皖政办〔 2021 〕3 号 )
（3）实施主体。青阳县市场监督管理局
（4）起止时间。 2023 年 1 月 — 12 月
（5）项目内容。开展省市县下达的食品抽验、食品专项抽检、临时性和突发性食品抽检等。展食品安全 状况调查和监测等工作；开展以食品及食品相关产品等消 费品为重点调查对象，摸清全县重点消费品生产企业 的产品质量安全状况；实施食品安全监管人员培训、食品安全宣传、食品安全评议考核， 以及与食品安全监管工作相关的各项业务经费支出等。
（6）年度预算安排。安排食品安全监管经费49.99万元。
（7）绩效目标。加强食品安全监督抽检监测工作，完成各项抽检监测任务；加强食品抽检监测数据分析利用和食品风险监控，保障人民群众食品安全。
2.“综合执法经费（放心消费创建、特种设备安全监管费用、产品质量抽检、打击传销经费等）”项目。
（1）项目概述。根据部门职责，加强各项市场监管 工作，保障各项市场监管工作任务的完成。
（2）立项依据。安徽省委省政府《关于全面推进标准化发展的实施意见》、 《安徽省质量工作考核办法》( 皖政办秘 ﹝ 2014 〕130 号 )、《中华人民共和国特种设备安全法》 、《特种设备安全监察条例》、《安 徽省消费者权益保护条例》
（3）实施主体。青阳县市场监督管理局
（4）起止时间。2023 年 1 月 — 12 月
（5）项目内容。消费者权益 保护以及其他市场监督综合管理等工作，开展小个专党建 工作。开展特种设备生产、充装的单 位和检验检测机构是否符合许可(核准)条件的现场技术鉴 定、条件审查及发证等工作，开展行政许可证中证后相关 监管工作。县政府质量考核等质量发展提升。
（6）年度预算安排。安排综合执法经费（放心消费创建、特种设备安全监管费用、产品质量抽检、打击传销经费等）136万元。
（7）绩效目标。
3.“安徽省质量强县创建工作”项目。
（1）项目概述。大力推进技术创新战略、大力推进品牌带动战略、大力推进标准引领战略， 转变经济发展方式，增强全县综合实力、提升发展质量的重大举措，增强人民的质量获得感、认同感的加速器。
（2）立项依据。《中共安徽省委安徽省人民 政府关于开展质量提升行动推进质量强省建设的实施意 见》 ( 皖发〔2018〕30 号 )《中共安徽省委 安徽省人民政府关于开展质量提升行动 推进质量强省建设的实施意见》
（3）实施主体。青阳县市场监督管理局
（4）起止时间。2023 年 1 月 — 12 月
（5）项目内容。不断完善质量机制，着力夯实质量基础，大力推进质量提升行动，严格质量安全监管，强化项目发展引擎，创建一流营商环境，多举措推进质量强县建设“质量高地”，构建“党委领导、政府主导、部门联合、企业主责、社会参与”的质量共治格局。
（6）年度预算安排。安排安徽省质量强县创建工作200万元。
（7）绩效目标。
（二）机关运行经费。
青阳县市场监督管理局2023年机关运行经费财政拨款预算260.12万元，比2022年预算增加61.68万元，增长31.08%，增长主要原因是定额公用经费人均增长。
（三）政府采购情况。
青阳县市场监督管理局2023年政府采购预算62.1万元。全部为政府采购货物预算62.1万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，青阳县市场监督管理局共有车辆9辆，其中：执法执勤用车8辆、特种设备用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，青阳县市场监督管理局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款385.99万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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