| 索引号： | 11341823003291448Q/202303-00016 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 青阳县林业局 | 主题分类： | 农业、林业、水利 |
| 名称： | 青阳县酉华林场2023年单位预算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-03-24 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 青阳县酉华林场概况
1.主要职责
2.青阳县酉华林场预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年青阳县酉华林场预算表
1.青阳县酉华林场2023年收支总表
2.青阳县酉华林场2023年收入总表
3.青阳县酉华林场2023年支出总表
4.青阳县酉华林场2023年财政拨款收支总表
5.青阳县酉华林场2023年一般公共预算支出表
6.青阳县酉华林场2023年一般公共预算基本支出表
7.青阳县酉华林场2023年政府性基金预算支出表
8.青阳县酉华林场2023年国有资本经营预算支出表
9.青阳县酉华林场2023年项目支出表
10.青阳县酉华林场2023年政府采购支出表
11.青阳县酉华林场2023年政府购买服务支出表
12.青阳县酉华林场2023年项目支出绩效目标及项目情况表
第三部分 2023年青阳县酉华林场预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青阳县酉华林场概况
一、主要职责
青阳县酉华林场始建于1958年，总经营面积57323亩，其中有林地面积43881亩，区划界定公益林面积43311亩。全场森林总蓄积量28万m3，森林覆盖率82.34%，林木绿化率97.95%。省级盘台自然保护区也座落于酉华林场范围内。根据《中共安徽省委、安徽省人民政府关于印发<安徽省国有林场改革实施方案>的通知》（皖发〔2016〕13号）、《关于池州市国有林场改革实施方案的批复》（皖场改〔2016〕6号）和中共青阳县委、县政府关于印发《青阳县国有林场改革实施方案》青秘〔2016〕114号等文件精神，青阳县酉华林场改革后在2017年定性为公益一类事业单位，正科级，隶属于青阳县林业局。林场现有职工96人,其中在职职工51人，退休职工45人。主要工作职责为9个方面：
1、贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规。承担林业生态文明建设的有关工作。
2、拟定编制本场林业及生态建设发展规划、经营方案、年度计划并组织实施。
3、依法保护和管理国有林木、林地等森林资源，维护国家生态安全。
4、组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内的森林防火及扑救工作，加强森林消防专业队建设。
5、在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治等工作。
6、依据国家和省相关管理规定，做好国家和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林生态效益。加强盘台省级自然保护区的管理。
7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。
8、推广林业先进实用新技术，组织开展林业科技创新、职工培训教育工作。
9、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作。
二、单位预算构成
青阳县酉华林场2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
(一)职工学习教育。加强对党员干部的学习教育，严格强化按照县委和林业局党委的学习部署和要求，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展好学习教育活动。
(二)加强党风廉政建设。坚持不懈抓好党风廉政建设，把党建工作作为林场中心工作，不断提高林场党员干部政治理论水平和思想觉悟。加强对林场人财物的管理，及时解决出现的矛盾和问题，促进林场社会和谐稳定健康发展。
(三)强化森林资源保护。进一步贯彻落实新《森林法》，严格按照林长制工作部署和要求，加强林区巡查，发现问题及时处置；不断加强国有森林资源管理。认真实施和管护好生态公益林，及时组织检查和验收，定期更新数据库。加强森林防火宣传，全面落实市县林业工作会议精神，落实工作责任，强化工作措施，全力做好林区森林防火各项工作。
(四)严格财务管理。严格落实中央八项规定和执行省、市县各项规定和要求，严格上级和本单位执行财务制度；强化国有资产管理，杜绝国有资产流失。严格审批程序，财务报销合理合规，倡导厉行节约。
(五)加强保护区管理。严格按照上级工作部署和要求，认真做好盘台自然保护区各项工作。加快推进盘台省级自然保护区生态资源智慧管控平台项目建设工作。加强保护区日常巡查力度，发现问题及时上报，确保盘台自然保护区生态安全。
(六)加强森林培育经营。拟实施封山育林约1900亩、中央财政森林抚育2200亩，拟实施迹地更新人工造林176亩。继续抓好已实施的国土绿化试点示范项目后续培育工作，推进完善项目工程质量，做好补缺补差工作，发挥项目成效。
(七)做好病虫害防控工作。持续做好森林病虫害防治工作，确保不出现大面积病虫害发生。
(八)加强基础设施建设。推进智慧林场建设，提升林场科技化和信息化水平，促进林场森林培育经营和森林资源保护，不断提高国有林场生态服务能力。加快推进场部建设规划工作，为构建国有示范林场建设工作打下基础。
第二部分 2023年单位预算表
部门（单位）公开表1
青阳县酉华林场2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
912.1 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
97.7 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.6 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
411.1 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
886.9 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
76.4 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
912.1 |
本 年 支 出 小 计 |
1495.8
|
|
上年结转结余 |
583.6 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
583.6 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
1495.8 |
支 出 总 计 |
1495.8 |
部门（单位）公开表2
青阳县酉华林场2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
青阳县酉华林场 |
1495.8 |
912.1 |
912.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
583.6 |
583.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
青阳县酉华林场2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.7 |
97.7 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.6 |
91.6 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.1 |
61.1 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.5 |
30.5 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.6 |
23.6 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.6 |
23.6 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.6 |
23.6 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
411.1 |
|
411.1 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
300.0 |
|
300.0 |
|
|
|
|
2110406 |
自然保护地 |
300.0 |
|
300.0 |
|
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
111.1 |
|
111.1 |
|
|
|
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
111.1 |
|
111.1 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
886.9 |
688.7 |
198.2 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
885.6 |
688.7 |
196.9 |
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
686.6 |
679.3 |
7.3 |
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
39.8 |
|
39.8 |
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
6.1 |
|
6.0 |
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
39.0 |
|
39.0 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
106.2 |
1.4 |
104.8 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.3 |
|
1.3 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.3 |
|
1.3 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
76.4 |
76.4 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.4 |
76.4 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.4 |
76.4 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1495.8 |
886.4 |
609.3 |
|
|
|
部门（单位）公开表4
青阳县酉华林场2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
912.1 |
一、本年支出 |
1495.8 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
912.1 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
583.6 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
583.6 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
97.7 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
23.6 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
411.1 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
886.9 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
76.4 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1495.8 |
支 出 总 计 |
1495.8 |
部门（单位）公开表5
青阳县酉华林场2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.7 |
97.7 |
97.7 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.6 |
91.6 |
91.6 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.1 |
61.1 |
61.1 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.5 |
30.5 |
30.5 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.1 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.1 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.6 |
23.6 |
23.6 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.6 |
23.6 |
23.6 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.6 |
23.6 |
23.6 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
411.1 |
|
|
|
411.1 |
|
21104 |
自然生态保护 |
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
2110406 |
自然保护地 |
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
21105 |
天然林保护 |
111.1 |
|
|
|
111.1 |
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
111.1 |
|
|
|
111.1 |
|
213 |
农林水支出 |
886.9 |
688.7 |
584.9 |
103.8 |
198.2 |
|
21302 |
林业和草原 |
885.6 |
688.7 |
584.9 |
103.8 |
196.9 |
|
2130201 |
行政运行 |
8.0 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
686.6 |
679.3 |
583.6 |
95.8 |
7.3 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
39.8 |
|
|
|
39.8 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
6.1 |
|
|
|
6.0 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
39.0 |
|
|
|
39.0 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
106.2 |
1.4 |
1.4 |
|
104.8 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.3 |
|
|
|
1.3 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.3 |
|
|
|
1.3 |
|
221 |
住房保障支出 |
76.4 |
76.4 |
76.4 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.4 |
76.4 |
76.4 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.4 |
76.4 |
76.4 |
|
|
|
|
合 计 |
1495.8 |
886.5 |
782.7 |
103.8 |
609.3 |
部门（单位）公开表6青阳县酉华林场2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
752.3 |
752.3 |
|
|
30101 |
基本工资 |
264.7 |
264.7 |
|
|
30103 |
奖金 |
176.5 |
176.5 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
116.9 |
116.9 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.1 |
61.1 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.5 |
30.5 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.6 |
23.6 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.7 |
2.7 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
76.4 |
76.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
98.8 |
|
98.8 |
|
30201 |
办公费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30202 |
印刷费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30206 |
电费 |
5.3 |
|
5.3 |
|
30211 |
差旅费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30215 |
会议费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30216 |
培训费 |
6.1 |
|
6.1 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.5 |
|
9.5 |
|
30226 |
劳务费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30228 |
工会经费 |
27.2 |
|
27.2 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.0 |
|
8.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.0 |
|
6.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.6 |
|
29.6 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.4 |
30.4 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.4 |
1.4 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.1 |
6.1 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
22.9 |
22.9 |
|
|
310 |
资本性支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
合 计 |
886.5 |
782.7 |
103.8 |
部门（单位）公开表7
青阳县酉华林场2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：“青阳县酉华林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门（单位）公开表8
|
青阳县酉华林场2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注：“青阳县酉华林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
||||||||
部门（单位）公开表9
青阳县酉华林场2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2022年天然商品林停伐管护补助项目资金 |
青阳县酉华林场 |
111.1 |
|
|
|
111.1 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建费用 |
青阳县酉华林场 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
国土空间绿化试点项目资金 |
青阳县酉华林场 |
33.4 |
|
|
|
33.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
国土绿化长江生态廊道造林 |
青阳县酉华林场 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
黄精种质资源圃配套工程建设项目 |
青阳县酉华林场 |
1.3 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
林业改革发展资金3 |
青阳县酉华林场 |
20.8 |
|
|
|
20.8 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
青阳县国土绿化试点示范项目资金 |
青阳县酉华林场 |
65.5 |
|
|
|
65.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
青阳县林业科技创新森林经营示范点项目 |
青阳县酉华林场 |
6.6 |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
青阳县酉华林场省级森林生态效益补偿资金 |
青阳县酉华林场 |
3.5 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
青阳县酉华林场中央森林生态效益补偿资金 |
青阳县酉华林场 |
35.6 |
|
|
|
35.6 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
森林植被恢复费 |
青阳县酉华林场 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
松材线虫病除治项目 |
青阳县酉华林场 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
退休职工事企差 |
青阳县酉华林场 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
选派干部工作和生活补助 |
青阳县酉华林场 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
酉华林场盘台省级自然保护区生态资源智慧管控平台项目 |
青阳县酉华林场 |
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
609.3 |
25.7 |
|
|
583.6 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表10
|
青阳县酉华林场2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||
|
青阳县酉华林场_综合定额（事业） |
空调机 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
||
|
青阳县酉华林场_综合定额（事业） |
台式计算机 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
||
|
|
合 计 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门（单位）公开表11
|
青阳县酉华林场2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：“青阳县酉华林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
部门（单位）公开表12
|
青阳县酉华林场2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
支出项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
|
|
青阳县酉华林场 |
党建费用 |
3.0 |
持续进行 |
主要用于党员学习培训和购置电教设备，通过项目实施，提升党员综合素质和党性修养。 |
|
|
青阳县酉华林场 |
国土绿化长江生态廊道造林 |
6.4 |
持续进行 |
主要用于东堡管护站国土绿化长江生态廊道造林92亩项目，通过项目实施，增加森林植被，提高森林覆盖林木绿化率，改善生态环境。 |
|
|
青阳县酉华林场 |
松材线虫病除治项目 |
12.0 |
持续进行 |
主要用于松材实施打孔注药和疫木除治工作等费用，通过项目实施，有效降低松树死亡率，减少松材线虫传播，保障松材正常成长，改善生态环境。 |
|
|
青阳县酉华林场 |
退休职工事企差 |
1.3 |
确保退休职工社会保险事企差额部分，及时发放 |
主要用于林场退休职工26人社会保险事企差额部分，通过项目实施，保障退休职工的生活质量。 |
|
|
青阳县酉华林场 |
选派干部工作和生活补助 |
3.0 |
按月发放 |
主要用于选派干部工作交通和生活补助，通过项目实施，提升选派干部的工作效率和积极性。 |
|
注：此表只包含2023年预算项目，不含上年结转结余项目。
第三部分 2023年青阳县酉华林场预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，青阳县酉华林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县酉华林场2023年收支总预算1495.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入912.1万元，上年结转结余583.6万元。支出包括：社会保障和就业支出97.7万元，卫生健康支出23.6万元，节能环保支出411.1万元，住房保障支出76.4万元，农林水支出886.9万元。
二、关于2023年收入总表的说明
青阳县酉华林场2023年收入预算1495.8万元，其中，本年收入912.1万元，上年结转结余583.6万元。
（一）本年收入1495.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入912.1万元，占60.98%，比2022年预算增加207.5万元，增长22.75%，增长原因主要是综合定额的标准每人0.6万元，提高到1.8万元，以及增加林场项目建设，改善了生态环境。
（二）上年结转结余583.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入583.6万元，占100%，比2022年预算增加583.6万元，增长100%，增长原因主要是增加项目建设，加大对森林资源的培育和管护。
三、关于2023年支出总表的说明
青阳县酉华林场2023年支出预算1495.8万元，比2022年预算增加325.4万元，增长21.75%，增长原因主要是增加项目建设，加大对森林资源的培育和管护。其中，基本支出886.4万元，占59.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出609.3万元，占40.74%，主要用于林场的项目建设和森林资源的培育和管护。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
青阳县酉华林场2023年财政拨款收支预算1495.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1495.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入912.1万元，上年结转583.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出97.7万元，占6.53%；卫生健康支出23.6万元，占1.58%；节能环保支出411.1万元，占27.49%；农林水支出886.9万元，占59.29%；住房保障支出76.4万元，占5.11%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
青阳县酉华林场2023年一般公共预算支出1495.8万元，比2022年预算增加791.2万元，增长52.89%，主要原因：一是综合定额的标准每人0.6万元，提高到1.8万元；二是增加林场项目建设，改善了生态环境。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出97.7万元，占6.53%；卫生健康支出23.6万元，占1.58%；住房保障支出76.4万元，占5.11%；节能环保支出411.1万元，占27.49%。农林水支出886.9万元，占59.29%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算886.9万元，比2022年预算增加418.1万元，增长89.19%，增长原因主要一是综合定额的标准每人0.6万元，提高到1.8万元；二是增加林场项目建设，改善了生态环境。
2.节能环保支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算411.1万元，比2022年预算增加411.1万元，增长100%，增长原因主要是增加林场项目建设，改善了生态环境。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算97.7万元，比2022年预算增加5.5万元，增长5.97%，增长原因主要是增加其他社会保障和就业支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算76.4万元，比2022年预算减少43.5万元，下降36.28%，下降原因主要是在职职工人数的减少和取消提租补贴。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算23.6万元，比2022年预算减少0.1万元，下降0.42%，下降原因主要是在职职工人数的减少。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
青阳县酉华林场2023年一般公共预算基本支出886.5万元，其中，人员经费782.7万元，公用经费103.8万元。
（一）人员经费782.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费103.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
青阳县酉华林场2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
青阳县酉华林场2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
青阳县酉华林场2023年预算共安排项目支出609.3万元，比2022年预算增加186.3万元，增长44.04%，增长原因主要是增加林场的项目建设和森林资源的培育和管护。主要包括：本年财政拨款安排 25.7万元（其中，一般公共预算拨款安排25.7万元，），财政拨款结转结余安排 583.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 583.6万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
青阳县酉华林场2023年预算安排政府采购支出5.0万元，比2022年预算减少145.0万元，下降96.67%，下降原因主要是减少了项目采购。其中，一般公共预算安排5.0万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
青阳县酉华林场2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“党建费用”项目。
（1）项目概述。
青阳县酉华林场2023年党建项目费用
（2）立项依据。
根据县统一标准，二级机构党建经费3万元
（3）实施主体。
青阳县酉华林场
（4）起止时间。
2023年1月至2023年12月
（5）项目内容。
青阳县酉华林场2023年党建项目费用
（6）年度预算安排。
本年财政拨款一般公共预算安排3万元资金
（7）绩效目标。
申请3万元财政资金，主要用于党员学习培训和购置电教设备，通过项目实施，提升党员综合素质和党性修养。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
党建费用 |
||||||||
|
实施单位 |
青阳县酉华林场 |
||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
1.5万元 |
年度资金总额： |
3万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1.5万元 |
其中：财政拨款 |
3万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
中期完成指标50%,通过项目实施，提升党员综合素质和党性修养
|
年度完成指标100%,，通过项目实施，提升党员综合素质和党性修养。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
补助补贴对象人数 |
≥34人 |
|
数量 指标 |
补助补贴对象人数 |
≥34人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
补助补贴对象覆盖率 |
100% |
|
质量 指标 |
补助补贴对象覆盖率 |
100% |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
及时 |
|
时效 指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
及时 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
中期完成支付 |
1.5万元 |
|
成本 指标 |
年度完成支付 |
3万元 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
对发挥财政资金的标杆作用的影响程度 |
程度较高 |
|
经济效 益指标 |
对发挥财政资金的标杆作用的影响程度 |
程度较高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
对行业发展的影响程度 |
不适用 |
|
社会效 益指标 |
对行业发展的影响程度 |
不适用 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
对美化环境保护资源的改善影响程度 |
不适用 |
|
生态效益指标 |
对美化环境保护资源的改善影响程度 |
不适用 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
1.5万元 |
|
可持续 影响 指标 |
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
3万元 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象的满意度 |
100% |
|
服务对 象满意 度指标 |
受益对象的满意度 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
2.“国土绿化长江生态廊道造林”项目。
（1）项目概述。
在东堡管护站实施国土绿化长江生态廊道造林面积92亩，造林树种为檫木和南酸枣，于2021年造林，并连续开展5年抚育。
（2）立项依据。
池国绿［2021］3号(东堡管护站92亩造林自筹配套资金)
（3）实施主体。
青阳县酉华林场
（4）起止时间。
2021年1月至2026年12月
（5）项目内容。
每年实施春秋两季森林抚育造林。
（6）年度预算安排。
财政拨款一般公共预算非税收入安排资金6.4万元
（7）绩效目标。
申请6.4万元财政资金，主要用于东堡管护站国土绿化长江生态廊道造林92亩项目，通过项目实施，增加森林植被，提高森林覆盖林木绿化率，改善生态环境。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
（2023 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
国土绿化长江生态廊道造林 |
|||||||||
|
实施单位 |
青阳县酉华林场 |
|||||||||
|
项目属性 |
|
|||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
0.8万元 |
年度资金总额： |
1.6万元 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
|||||||
|
|
其他资金 |
0.8万元 |
其他资金 |
1.6万元 |
||||||
|
总 |
中期目标（2023.05—2023.10） |
年度目标 |
||||||||
|
中期完成本年度春季抚育 |
年度完成本年度秋季抚育 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
|
产 |
数量 指标 |
抚育面积 |
92亩 |
|
数量 指标 |
抚育面积 |
92亩 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
质量 指标 |
验收合格率 |
≥90% |
|
质量 指标 |
验收合格率 |
≥90% |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效 指标 |
春季抚育完成时间 |
6月底前 |
|
时效 指标 |
秋季抚育完成时间 |
10月底前 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本 指标 |
春季抚育劳务支出 |
0.8万元 |
|
成本 指标 |
春季抚育劳务支出 |
0.8万元 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益指标 |
带动当地林农收入 |
0.8万元 |
|
经济效 益指标 |
带动当地林农收入 |
0.8万元 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
对引导林业发展的影响程度 |
程度较高 |
|
社会效 益指标 |
对引导林业发展的影响程度 |
程度较高 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
对生态平衡的影响程度 |
程度较高 |
|
生态效益指标 |
对生态平衡的影响程度 |
程度较高 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
对促进林业发展的持续影响程度 |
程度较高 |
|
可持续 影响 指标 |
对促进林业发展的持续影响程度 |
程度较高 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目参与人员满意度 |
≥90% |
|
服务对 象满意 度指标 |
项目参与人员满意度 |
≥90% |
|
||
|
受益群众满意度 |
≥90% |
|
受益群众满意度 |
≥90% |
|
|||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||
3.“松材线虫病除治”项目。
（1）项目概述。
青阳县酉华林场开展有害生物防治和枯死松树清理及松树打孔注药工作。
（2)立项依据。
根据县重防指［2022］1号文件
（3）实施主体。
青阳县酉华林场
(4)起止时间。
2023年1月至2023年12月
(5)项目内容。
对留冲管护站两个松树小班进行择伐，并集运到定点加工企业；对盘台管护站山场实施打孔注药。
(6)年度预算安排。
财政拨款一般公共预算非税收入安排
(7)绩效目标。
主要用于松材实施打孔注药和疫木除治工作等费用，通过项目实施，有效降低松树死亡率，减少松材线虫传播，保障松材正常成长，改善生态了环境。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
松材线虫病除治 |
||||||||
|
实施单位 |
青阳县酉华林场 |
||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
7.2万元 |
年度资金总额： |
12.0万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
||||||
|
其他资金 |
7.2万元 |
其他资金 |
12.0万元 |
||||||
|
总 |
中期目标（2023.01—2023.12） |
年度目标 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
疫木除治 |
120吨 |
|
数量 指标 |
疫木除治 |
200吨 |
|
|
|
打孔注药 |
2400支 |
|
打孔注药 |
4000支 |
|
||||
|
质量 指标 |
验收合格率 |
≥90% |
|
质量 指标 |
验收合格率 |
≥90% |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
4月底前 |
|
时效 指标 |
项目计划完成时间 |
12月底前 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
项目实施成本 |
7.2万元 |
|
…… |
项目实施成本 |
12.0万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
程度较高 |
|
经济效 益指标 |
发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |
程度较高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
对行业发展的影响程度 |
程度较高 |
|
社会效 益指标 |
对行业发展的影响程度 |
程度较高 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
对促进林业发展的可持续影响程度 |
程度较高 |
|
可持续 影响 指标 |
对促进林业发展的可持续影响程度 |
程度较高 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目参与人员满意度 |
100% |
|
服务对 象满意 度指标 |
项目参与人员满意度 |
100% |
|
|
|
受益群众满意度 |
100% |
|
受益群众满意度 |
100% |
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
4.“退休职工事企差”项目。
（1）项目概述。
林场退休职工26人社会保险事企差额部分资金
（2）立项依据。
根据青阳县人民政府专题会议纪要［2017］45号文件
（3）实施主体。
青阳县酉华林场
（4）起止时间。
2023年1月至2023年12月
（5）项目内容。
林场退休职工26人社会保险事企差额部分资金
（6）年度预算安排。
财政拨款一般公共预算安排
（7）绩效目标。
主要用于林场退休职工26人社会保险事企差额部分，通过项目实施，保障退休职工的生活质量。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
退休职工事企差 |
||||||||
|
实施单位 |
青阳县酉华林场 |
||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1.3万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1.3万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
根据文件要求发放，确保林场退休职工26人社会保险事企差额部分及时发放 |
根据文件要求发放，确保林场退休职工26人社会保险事企差额部分及时发放 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
补助补贴对象人数 |
26人 |
|
数量 指标 |
补助补贴对象人数 |
26人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
补助补贴对象覆盖率 |
100% |
|
质量 指标 |
补助补贴对象覆盖率 |
100% |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
补助补贴资金及时性 |
及时发放 |
|
时效 指标 |
补助补贴资金及时性 |
及时发放 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
补助补贴总成本 |
1.3万元 |
|
成本 指标 |
补助补贴总成本 |
1.3万元 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善影响程度 |
程度较高 |
|
经济效 益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善影响程度 |
程度较高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
对提高生活水平，促进和谐社会建设的改善提升程度 |
程度较高 |
|
社会效 益指标 |
对提高生活水平，促进和谐社会建设的改善提升程度 |
程度较高 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
对生态环境影响程度 |
不适用 |
|
生态效益指标 |
对生态环境影响程度 |
不适用 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
持续保障 |
|
可持续 影响 指标 |
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
持续保障 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助补贴对象满意度 |
100% |
|
服务对 象满意 度指标 |
补助补贴对象满意度 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
5.“选派干部工作和生活补助”项目。
（1）项目概述。
第八批县直选派干部每年工作、交通和生活补助
（2）立项依据。
根据皖组通字［2021］24号文件
（3）实施主体。
青阳县酉华林场
（4）起止时间。
2023年1月至2023年12月
（5）项目内容。
第八批县直选派干部工作、交通和生活补助
（6）年度预算安排。
财政拨款一般公共预算安排
（8）绩效目标。
主要用于选派干部工作交通和生活补助，通过项目实施，提升选派干部的工作效率和积极性。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
选派干部工作和生活补助 |
||||||||
|
实施单位 |
青阳县酉华林场 |
||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1.5万元 |
年度资金总额： |
3万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1.5万元 |
其中：财政拨款 |
3万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
中期完成指标50%, 确保选派干部工作交通和生活补助及时按月发放 |
年度完成指标50%, 确保选派干部工作交通和生活补助及时按月发放 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
补助补贴对象数量 |
1.5万元 |
|
数量 指标 |
补助补贴对象数量 |
3.0万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
补助补贴对象资金合规性 |
合规性 |
|
质量 指标 |
补助补贴对象资金合规性 |
合规性 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
按月发放 |
|
时效 指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
按月发放 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
政策补助补贴对象标准 |
1.5万元 |
|
成本 指标 |
政策补助补贴对象标准 |
3.0万元 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担影响程度 |
程度较高 |
|
经济效 益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担影响程度 |
程度较高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
对提高生活水平，促进和谐社会建设影响程度 |
程度较高 |
|
社会效 益指标 |
对提高生活水平，促进和谐社会建设影响程度 |
程度较高 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
项目对生态环境的影响程度 |
不适用 |
|
生态效益指标 |
项目对生态环境的影响程度 |
不适用 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
持续保障 |
|
可持续 影响 指标 |
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
持续保障 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助补贴对象满意度 |
≥90% |
|
服务对 象满意 度指标 |
补助补贴对象满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
（二）机关运行经费。
青阳县酉华林场2023年机关运行经费财政拨款预算103.8万元，比2022年预算增加52.8万元，增长103.53%，增长主要原因是综合定额的标准每人0.6万元，提高到1.8万元。
（三）政府采购情况。
青阳县酉华林场2023年政府采购预算5.0万元。其中：政府采购货物预算5.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，青阳县酉华林场共有车辆2辆，其中：主要公务用车1辆、应急保障公务车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：公务用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，青阳县酉华林场5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.7万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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