青阳县南阳林场2023年预算-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291448Q/202303-00015	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县林业局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	青阳县南阳林场2023年预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-03-24
废止日期：

青阳县南阳林场2023年预算

发布时间：2023-03-24 16:39 来源：青阳县林业局浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分 青阳县南阳林场概况

1.主要职责

2.预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.青阳县南阳林场2023年收支总表

2.青阳县南阳林场2023年收入总表

3.青阳县南阳林场2023年支出总表

4.青阳县南阳林场2023年财政拨款收支总表

5.青阳县南阳林场2023年一般公共预算支出表

6.青阳县南阳林场2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县南阳林场2023年政府性基金预算支出表

8.青阳县南阳林场2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县南阳林场2023年项目支出表

10.青阳县南阳林场2023年政府采购支出表

11.青阳县南阳林场2023年政府购买服务支出表

12.青阳县南阳林场2023年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

根据《中共中央、国务院关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导〉的通知》（中发〔2015〕6号）、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于印发〈安徽省国有林场改革实施方案〉的通知》（皖发〔2016〕13号）、《关于池州市国有林场改革实施方案的批复》（皖场改〔2016〕6号）和《中共青阳县委、青阳县人民政府关于印发〈青阳县国有林场改革实施方案〉的通知》（青秘〔2016〕114号）等文件精神，保留设立青阳县南阳林场为公益一类事业单位，正科级，隶属于县林业局。

（一）主要职责

1、贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、拟定编制林场林业及生态建设发展规划、经营方案、年度计划并组织实施。

3、依法保护和管理国有林木、林地等森林资源，维护国家生态安全。

4、组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内的森林防火及扑救工作，加强森林消防专业队建设。

5、在上级主管单位的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治等工作。

6、依据国家和省相关管理规定，做好国家和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8、推广林业先进实用新技术，组织开展林业科技创新、职工培训教育工作。

9、完成县委、县政府及上级主管单位交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，青阳县南阳林场设置7个内设机构：

1、办公室

组织协调林场机关日常工作，负责林场文电、会务、机要、档案、宣传、信息、保密、后勤、统计、场务公开、社会治安综合治理和文明创建工作；拟订林场人才培训和职工教育发展规划并组织实施。

2、计划财务股

指导林场发展规划制定，编制单位预算；负责财务管理和会计核算，加强资产管理，健全财务档案管理工作。

3、资源保护股

负责林场的森林资源管理、生态安全维护、野生动植物资源保护、征占用林地报批等工作；协同林政案件查处、林业执法、调处权属纠纷；承担场属管护站及护林员管理工作。

4、森林培育股

负责林场森林资源调查设计、经营方案编制、森林资源培育、林业有害生物防治、封山育林等工作；组织实施林场采伐作业设计及采伐管理工作；组织实施全场营造林计划及森林抚育任务；承担各类林业项目设计、施工、验收等管理工作；承担林场公益林管理工作。承担林业科技推广、良种培育、林业科技创新工作。

5、综合管理股

负责林场安全生产、基建、森林旅游开发、林下经济发展等工作。

6、防火办

负责林场森林防火工作；组织开展森林防火宣传、森林火灾扑救、防火应急管理工作；承担森林消防专业队建设、培训与管理；承担生物防火林带建设任务。

7、森林资源管护站承担管理区域内国有森林资源的保护、森林培育与质量提升、生物多样性、森林防火、森林林有害生物防治、安全生产、综合治理等工作，并完成林场交办的其他各项工作。

国有林场根据山场分布面积、管理难易程度等因素，因场制宜设立若干森林资源管理站。

二、单位预算构成

青阳县南阳林场2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1、加强学习。学习习近平总书记系列讲话和党的二十大精神，学习宣传新修订的《国有林场管理办法》、《安徽省林长制条例》等。

2、学习贯彻习近平总书记考察赛罕坝林场主要讲话指示精神，全面开启二次创业，奋力推进林场高质量发展。

3、大力培育森林资源，积极开展全省示范国有林场建设。

4、完成国家森林经营试点、林相改造、中央财政抚育、县重点工作紫金山彩林工程等项目。

5、继续推进生物防火林带建设。

6、强化森林资源保护管理工作，做好森林防火各项工作确保森林资源安全。

7、做好林场松材线虫病防治及枯死松树清理工作。

8、做好东九华旅游开发服务工作。

9、做好乡村振兴项目大明堂管护站道路建设，蜈蚣形管护站房屋改建等工作。

10、启动林业碳汇和“楠向阳而森”康养项目。

11、做好林场场志编纂工作。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

青阳县南阳林场2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1056.3	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	98.4
		九、卫生健康支出	25.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	98.7
		十一、城乡社区支出	76.6
五、单位资金收入		十二、农林水支出	928.5
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	79.6
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1056.3	本年支出小计	1307.0
上年结转结余	250.7	结转下年
一般公共预算	250.7	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1307.0	支出总计	1307.0

部门（单位）公开表2

青阳县南阳林场2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县林业局

1307

1056.3

250.7

青阳县南阳林场

1307

1056.3

250.7

部门（单位）公开表3

青阳县南阳林场2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	98.4	98.4
20805	行政事业单位养老支出	96.8	96.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.5	64.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.3	32.3
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6
210	卫生健康支出	25.1	25.1
21011	行政事业单位医疗	25.1	25.1
2101102	事业单位医疗	25.1	25.1
211	节能环保支出	98.7		98.7
21105	天然林保护	98.7		98.7
2110599	其他天然林保护支出	98.7		98.7
212	城乡社区支出	76.6		76.6
21299	其他城乡社区支出	76.6		76.6
2129999	其他城乡社区支出	76.6		76.6
213	农林水支出	928.5	730.3	198.2
21302	林业和草原	925.5	730.3	195.2
2130201	行政运行	8.0	8.0
2130204	事业机构	723.7	720.7	3.0
2130207	森林资源管理	5.8		5.8
2130209	森林生态效益补偿	0.0		0.0
2130212	湿地保护	19.0		19.0
2130299	其他林业和草原支出	169.0	1.6	167.4
21399	其他农林水支出	3.0		3.0
2139999	其他农林水支出	3.0		3.0
221	住房保障支出	79.6	79.6
22102	住房改革支出	79.6	79.6
2210201	住房公积金	79.6	79.6
	合计	1,307.0	933.4	373.5

部门（单位）公开表4

青阳县南阳林场2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1056.3	一、本年支出	1307.0
（一）一般公共预算拨款	1056.3	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	250.7	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	250.7	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	98.4
		（九）卫生健康支出	25.1
		（十）节能环保支出	98.7
		（十一）城乡社区支出	76.6
		（十二）农林水支出	928.5
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	79.6
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1307.0	支出总计	1307.0

部门（单位）公开表5

青阳县南阳林场2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	98.4	98.4	98.4
20805	行政事业单位养老支出	96.8	96.8	96.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.5	64.5	64.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.3	32.3	32.3
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6
210	卫生健康支出	25.1	25.1	25.1
21011	行政事业单位医疗	25.1	25.1	25.1
2101102	事业单位医疗	25.1	25.1	25.1
211	节能环保支出	98.7				98.7
21105	天然林保护	98.7				98.7
2110599	其他天然林保护支出	98.7				98.7
212	城乡社区支出	76.6				76.6
21299	其他城乡社区支出	76.6				76.6
2129999	其他城乡社区支出	76.6				76.6
213	农林水支出	928.5	730.3	599.8	130.5	198.2
21302	林业和草原	925.5	730.3	599.8	130.5	195.2
2130201	行政运行	8.0	8.0		8.0
2130204	事业机构	723.7	720.7	598.2	122.5	3.0
2130207	森林资源管理	5.8				5.8
2130209	森林生态效益补偿	0.0				0.0
2130212	湿地保护	19.0				19.0
2130299	其他林业和草原支出	169.0	1.6	1.6		167.4
21399	其他农林水支出	3.0				3.0
2139999	其他农林水支出	3.0				3.0
221	住房保障支出	79.6	79.6	79.6
22102	住房改革支出	79.6	79.6	79.6
2210201	住房公积金	79.6	79.6	79.6
	合计	1,307.0	933.4	802.9	130.5	373.5

部门（单位）公开表6青阳县南阳林场2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	787.6	787.6
30101	基本工资	288.3	288.3
30103	奖金	180.1	180.1
30107	绩效工资	114.9	114.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.5	64.5
30109	职业年金缴费	32.3	32.3
30110	职工基本医疗保险缴费	25.1	25.1
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8
30113	住房公积金	79.6	79.6
302	商品和服务支出	125.3		125.3
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	0.4		0.4
30206	电费	3.0		3.0
30211	差旅费	1.5		1.5
30213	维修（护）费	6.0		6.0
30214	租赁费	1.8		1.8
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	6.5		6.5
30217	公务接待费	11.5		11.5
30226	劳务费	1.0		1.0
30228	工会经费	25.3		25.3
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	3.9		3.9
30299	其他商品和服务支出	54.0		54.0
303	对个人和家庭的补助	15.3	15.3
30302	退休费	1.6	1.6
30305	生活补助	1.6	1.6
30399	其他对个人和家庭的补助	12.1	12.1
310	资本性支出	5.2		5.2
31002	办公设备购置	5.2		5.2
	合计	933.4	802.9	130.5

部门（单位）公开表7

青阳县南阳林场2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

备注：青阳县南阳林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

青阳县南阳林场2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
备注：青阳县南阳林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

青阳县南阳林场2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2021-2022年度森林消防专业队、护林员经费补助	青阳县南阳林场	5.8				5.8
特定目标类	2022年度天然商品林停伐管护资金	青阳县南阳林场	98.7				98.7
特定目标类	党建经费	青阳县南阳林场	3.0	3.0
特定目标类	青阳县2021-2022年度中央财政森林补补贴项目资金	青阳县南阳林场	43.6				43.6
特定目标类	青阳县林业科技创新经营示范点	青阳县南阳林场	6.9				6.9
特定目标类	青阳县南阳林场非税收入彩林项目	青阳县南阳林场	76.6				76.6
特定目标类	青阳县南阳林场国家森林经营试点项目资金	青阳县南阳林场	19.0				19.0
特定目标类	青阳县南阳林场省级森林生态效益补偿资金	青阳县南阳林场	0.0				0.0
特定目标类	退休职工事企差配套医疗保险	青阳县南阳林场	1.9	1.9
特定目标类	县直选派干部工作、生活经费	青阳县南阳林场	3.0	3.0
特定目标类	有害生物防治	青阳县南阳林场	115.0	115.0
合计			373.5	122.9			250.7

部门（单位）公开表10

	青阳县南阳林场2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
青阳县南阳林场_综合定额（事业）		便携式计算机	0.5	0.5
青阳县南阳林场_综合定额（事业）		激光打印机	0.6	0.6
青阳县南阳林场_综合定额（事业）		空调机	2.3	2.3
青阳县南阳林场_综合定额（事业）		扫描仪	0.2	0.2
青阳县南阳林场_综合定额（事业）		台式计算机	1.6	1.6
		合计	5.2	5.2

部门（单位）公开表11

青阳县南阳林场2023年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：青阳县南阳林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表12

青阳县南阳林场2023年项目支出绩效目标及项目情况表单位：万元
	单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	青阳县南阳林场	党建经费	3.0	党建经费，党建日常工作安排需要	通过加强对基层党组织的建设，巩固了党的基层理念，继续保持党的先进性，党风廉政建设也有所提高。
	青阳县南阳林场	退休职工事企差配套医疗保险	1.9	林场改制时根据县政府会议纪要确定林场参加企业养老保险的职工，退休后所有待遇仍享受事业单位标准	保障了退休职工的利益
	青阳县南阳林场	县直选派干部工作、生活经费	3.0	第八批县直选派干部工作、生活经费	切实保障工作生活需要，减轻了村里的负担
	青阳县南阳林场	有害生物防治	115	根据上级有害生物防治指挥部文件要求，2023年开展有害生物防治	清理病虫害树木，加强预防，有效的保护了森林资源

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县南阳林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县南阳林场2023年收支总预算1307万元，收入全部是一般公共预算拨款收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县南阳林场2023年收入预算1307万元，其中，本年收入1056.3万元，上年结转结余250.7万元。

（一）本年收入1056.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1056.3万元，占100%，比2022年预算增加256.6万元，增长32.09%，增长原因主要是增加了节能环保和农林水支出。

（二）上年结转结余250.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入250.7万元，占100%，比2022年预算增加（减少）250.7万元，增长100%，增长（下降）原因主要是增加了对森林资源管护和病虫害防护经费的投入。

（三）三、关于2023年支出总表的说明

青阳县南阳林场2023年支出预算1307万元，比2022年预算增加326.3万元，增长33.27%，增长原因主要是增加了节能环保支出和城乡社区支出及农林水支出。其中，基本支出933.5万元，占71.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出373.5万元，占28.58%，主要用于营造林、森林抚育及病虫害防治经费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县南阳林场2023年财政拨款收支预算1307万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1307万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1056.3万元，上年结转250.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出98.4万元，占7.53%；卫生健康支出25.1万元，占1.92%；住房保障支出79.6万元，占6.09%；节能环保支出98.7万元，占7.55%；城乡社区支出76.6万元，占5.86%；农林水支出928.5万元，占71.05%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县南阳林场2023年一般公共预算支出1307万元，比2022年预算增加326.3万元，增长33.27%，主要原因：一是增加了节能环保支出；二是增加了城乡社区支出；三是增加了农林水支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出98.4万元，占7.53%；卫生健康支出25.1万元，占1.92%；住房保障支出79.6万元，占6.09%；节能环保支出98.7万元，占7.55%；城乡社区支出76.6万元，占5.86%；农林水支出928.5万元，占71.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算928.5万元，比2022年预算增361.6万元，增长63.79%，增长原因主要是营造林、森林抚育及病虫害防治经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算98.4万元，比2022年预算增加6.8万元，增长7.42%，增长的原因主要是工资增长。

3.卫生健康支出2023年预算25.1万元，比2022年预算增加2.03%，增加原因是基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算79.6万元，比2022年预算减少37万元，下降31.73%，下降原因主要是减除了提租补贴。

5、节能环保支出2023年预算98.7万元，比2022年预算增加100%，增加原因是增加了天然林停伐管护经费的投入。

6、城乡社区支出2023年预算76.6万元，比2022年预算增加100%，增加原因是县级重点项目彩林工程实施。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县南阳林场2023年一般公共预算基本支出933.4万元，其中，人员经费802.9万元，公用经费130.5万元。

（一）人员经费802.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费130.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县南阳林场2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县南阳林场2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县南阳林场2023年预算共安排项目支出373.5万元，比2022年预算增加169.5万元，增长83.09%，增长原因主要是增加了营造林、森林抚育及病虫害防治经费。主要包括：本年财政拨款安排 373.5万元，其中，一般公共预算拨款安排 122.9万元；财政拨款结转结余安排 250.6万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县南阳林场2023年预算安排政府采购支出5.2万元，比2022年预算减少105.8万元，下降95.32%，下降原因主要是大力度压减一般性支出，厉行节约。其中，一般公共预算安排5.2万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县南阳林场2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.党建经费项目。

（1）项目概述。

党建工作经费，党建日常工作安排需要。

（2）立项依据。

党建日常工作需要安排。

（3）实施主体。

青阳县南阳林场

（4）起止时间。

2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。

用于党建日常工作方面开支。

（6）年度预算安排。

一般公共预算资金安排3万元。

（7）绩效目标。

对基层党建活动日常运转起到了一定的支持。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		党建经费
实施单位		青阳县南阳林场
项目属性		县级财政一般公共预算资金
项目资金（万元）			中期资金总额：	1.5		年度资金总额：		3
			其中：财政拨款	1.5		其中：财政拨款		3
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：巩固了党的基层理念目标2：发展党的先进性					目标1：巩固了党的基层理念目标2：继续保持党的先进性，党风廉政建设也有所提高
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：人数	≥29人		数量指标	指标1：人数	≥29人
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：覆盖率	100%		质量指标	指标1：覆盖率	100%
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：及时性	及时		时效指标	指标1：及时性	及时
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：支付率	100%		成本指标	指标1：支付率	100%
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效率	100%		经济效益指标	指标1：资金使用率	100%
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：公众满意度	100%		社会效益指标	指标1：公众满意度	100%
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：健全的补助制度为政策持续执行提供保障	1.5		可持续影响指标	指标1：指标1：健全的补助制度为政策持续执行提供保障	1.5
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	100%		服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	100%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

2.退休职工事企差配套医疗保险项目。

（1）项目概述。

改制时进企业保退休的职工与现行的事业单位退休工资差额部分的配套医疗保险单位配套部分。

（2）立项依据。

林场改制时县政府会议纪要及答复等。

（3）实施主体。

青阳县南阳林场。

（4）起止时间。

2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。

根据县政府会议纪要的答复，切实保障参加企业保退休职工的医疗费。

（6）年度预算安排。县级财政一般公共资金安排1.9万元。

（7）绩效目标。

严格执行县政府会议纪要精神，切实维护了退休职工的医疗费，解决了退休职工的后顾之忧。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		退休职工事企差配套医疗保险
实施单位		青阳县南阳林场
项目属性		县级财政一般公共预算资金
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		1.9
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		1.9
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标：					目标：切实保障参加企业保退休职工的医疗费解决了退休职工的后顾之忧
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	补贴人数	32人
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：			质量指标	覆盖率	100%
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：			时效指标	资金拨付时效	及时到账
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	补贴金额	1.9
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	医疗费条件改善	较好
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	对提高生活水平，促进和谐社会建设的改善提升程度	较好
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续保障
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	补贴对像满意度	100%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

3.县直选派干部工作、生活经费项目。

（1）项目概述。

第八批县直选派干部工作、生活经费

（2）立项依据。

中共安徽省委组织部皖组通字【2021】24号文件。

（3）实施主体。

青阳县南阳林场。

（4）起止时间。

2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。

选派干部1人，生活补助1.8万/人.年，工作经费1.2万/人.年，按月发放。

（6）年度预算安排。

县级财政一般公共资金安排1.9万元。

（7）绩效目标。

切实保障了选派干部工作生活需要，减轻了村里的负担。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		县直选派干部工作、生活经费
实施单位		青阳县南阳林场
项目属性		县级财政一般公共预算资金
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		1.9
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		1.9
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标：中期完成指标50%, 确保选派干部工作交通和生活补助及时按月发放					目标：年度完成指标100%, 确保选派干部工作交通和生活补助及时按月发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	1人		数量指标	补助补贴对象数量	1人
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	补助补贴对象资金合规性	合规		质量指标	补助补贴对象资金合规性	合规
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：政策补助补贴对象标准	2500元/月		成本指标	政策补助补贴对象标准	2500元/月
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担影响程度	较好		经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担影响程度	较好
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	对提高生活水平，促进和谐社会建设影响程度	较好		社会效益指标	对提高生活水平，促进和谐社会建设影响程度	较好
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续保障		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续保障
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	100%		服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	100%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

4.有害生物防治项目。

（1）项目概述。

根据上级有害生物防治指挥部文件要求，2023年开展有害生物防治。

（2）立项依据。

安徽省重大林业有害生物防治指挥部文件重防指[2021]1号文件，池州市重大林业有害生物防治指挥部文件池重防指[2020]3号文件，青阳县重大林业有害生物防治指挥部办公室文件，青重防指办[2022]5号文件。

（3）实施主体。

青阳县南阳林场。

（4）起止时间。

2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。

2023年开展枯死松树清理工作及病虫害预防治工作。

（6）年度预算安排。

县级财政一般公共资金安排115万元。

（7）绩效目标。

清理病虫害枯死林木，加强病虫害防治，有效的保护了森林资源。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		有害生物防治
实施单位		青阳县南阳林场
项目属性		县级财政一般公共预算资金
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		115
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		115
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标						目标：2023年底完成指标100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	疫木清理			数量指标	指标1：	6000株
		数量指标	打孔注药及喷雾			数量指标	打孔注药及喷雾	2000株/130亩
		质量指标	验收合格率			质量指标	验收合格率	100%
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	完成时间			时效指标	完成时间	12月底
		时效指标				时效指标	……
		成本指标	实施成本			成本指标	实施成本	115
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较好
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	对行业发展的影响程度	较好
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	对森林生态的保护	较好
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	对促进林业发展的可持续影响程度	较好
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	社会满意度	100%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

（二）机关运行经费。

青阳县南阳林场2023年机关运行经费财政拨款预算130.5万元，比2022年预算增加80.5万元，增长161%，增长主要原因是综合定额经费标准由0.6万元/人/年提高至1.8万元/人/年。

（三）政府采购情况。

青阳县南阳林场2023年政府采购预算5.2万元，其中政府采购货物预算5.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县南阳林场共有车辆2辆，其中：主要公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：公务用车0辆，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，青阳县南阳林场4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款122.9万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。

我要纠错