| 索引号： | 11341823003291448Q/202303-00013 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 青阳县林业局 | 主题分类： | 农业、林业、水利 |
| 名称： | 青阳县林业局2023年单位预算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-03-24 | |
| 废止日期： |
青阳县林业局2023年单位预算
2023年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.青阳县林业局2023年收支总表
2.青阳县林业局2023年收入总表
3.青阳县林业局2023年支出总表
4.青阳县林业局2023年财政拨款收支总表
5.青阳县林业局2023年一般公共预算支出表
6.青阳县林业局2023年一般公共预算基本支出表
7.青阳县林业局2023年政府性基金预算支出表
8.青阳县林业局2023年国有资本经营预算支出表
9.青阳县林业局2023年项目支出表
10.青阳县林业局2023年政府采购支出表
11.青阳县林业局2023年政府购买服务支出表
12.青阳县林业局2023年项目支出绩效目标及项目情况表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）负责全县林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。
（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担县绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。
（三）承担全县森林资源保护监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作；审核并监督森林资源的使用，负责依法应由国务院、省政府批准或应由市、县政府批准的林地征用、占用的申报审核工作。
（四）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按规定负责全县森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。
（五）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。
（六）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作，指导国有林场（苗圃）、基层林业工作机构的建设和管理。
（七）监督检查森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。
二、单位预算构成
青阳县林业局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）抓好政治理论学习。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，并作为当前和今后一个时期的首要政治任务，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，深化队伍理论武装，全面提升队伍的政治理论素养。深入推进党史学习教育常态化长效化，深入落实“一改、两为、五做到”各项要求。围绕“干什么学什么、缺什么补什么”，聚焦林业系统党员干部在政治理论、业务技能、科技文化、法律法规等方面存在的薄弱环节，制定党组理论学习中心组、全体干部职工大会、机关支部年度学习方案，每月列出学习任务表，明确学习内容，按照工作安排部署，动态调整学习重点，不断推动理论学习由“软任务”变成“硬约束”，确保学习的针对性和实效性。
（二）抓好绿化造林工作。重点围绕村庄、河道、道路等空间，全面深入挖掘今冬明春计划实施的造林绿化地块，计划完成人工造林1000亩，森林抚育10000亩。围绕创建国家森林城市目标，加快国家森林城市总体规划的编制，推进创建国家森林城市工作进程。深入开展省级森林城镇、村庄创建工作创建，计划创建省级森林城镇2个、森林村庄4个。持续推进“彩林”工程建设，沿朱备镇牛桥水库周边逐步改造现有人工纯林，建设乡土彩色树种森林景观带，提升森林质量和观赏价值。
（三）抓好林业资源管护。一是启动新一轮林地保护利用规划的修编。总结上一轮林地保护利用规划经验，利用国土空间规划和国土“三调”成果，统一规划基数，开展本轮林地保护利用规划修编工作。二是严格林地使用管理。加强统筹协调，对工程项目占用林地，通过前期会商、联审联办、重点工程点对点服务等形式，引导工程建设节约集约利用林地，严格执行林地分级分类管理规定，严格审核审批各类工程建设占用林地项目。加大林地巡查力度，对发现的违法占用林地行为严厉查处。三是严格落实采伐限额管理制度。做好不可预见性限额的统筹使用管理，特别是松材线虫病除治采伐限额。开展年森林采伐限额执行情况监督检查，加强全年使用情况统计分析。四是强化野生动植物保护。持续开展保护野生动物专项行动和野生动物生存救助。科学调控野猎种群，进一步增加野猪猎捕数量，在原有的狩猎队基础上，选优配强狩猎队和人员。同时，购买野生动物致害保险，对野猪危害农作物进行赔付，减少农民损失。
（四）抓好林业防灾减灾工作。一是全力以赴抓好林业有害生物防控工作。制定2023-2024年度松材线虫病防治方案，落实年度防治任务和五年攻坚行动中期目标任务，如期实现朱备镇、酉华林场实现无疫情，疫情发生面积和疫点发生个数实现双下降。全面开展疫情小班病死松树和非疫情小班内枯死松树的清理工作，对非重点区域及疫情发生严重的小班进行林分改造。对采伐下山的松木进行严格管控，落实疫木流向管理制度，确保所有疫木在本县范围内进行无害化处理后安全利用。加大检疫执法力度，对全县近百家涉木加工企业进行逐一排查，坚决杜绝松树疫木的外流和违法加工、经营、利用事件发生。积极开展重点区域松材线虫病围歼行动，及时清理区域内的病枯死松树，对保护价值较高的健康松林进行打孔注药保护。同时，加大生物防治和化学防治，使用无人机喷洒药剂的方式进行松褐天牛防治，进一步降低松树死亡率和虫口密度。二是毫不松懈抓好森林防火工作。进一步压紧压实各级林长森林防火责任，实时发布总林长令，督促各级林长履行职责，深入责任区域开展森林防火巡护，对森林防火预防工作实行网格化管理。积极开展森林防火隐患排查，建立隐患台账，及时消除隐患。持续开展打击森林违法用火行为专项行动，严惩违法违规野外用火行为。加大森林防火工作的资金投入，重点营造生物防火林带，补充各森林半专业队伍物资装备。强化“两支”队伍建设，对全县13支半专业森林消防队伍和护林员队伍进行充实调整。
（五）抓好林业重点项目和招商引资工作。积极谋划青阳县国家储备林建设项目，将国储林项目建设将与林业工作重点等结合，持续推进生态建设与绿色经济协同发展。加强招商引资工作，以国有林场为依托，充分发挥青阳森林优质资源，积极发展森林旅游、森林民宿、森林康养等项目。落实“双碳”目标，抓好林业碳汇项目的谋划实施工作。以酉华林场为依托，建设50-100亩的黄精种质资源圃工作，结合森林旅游、森林康养、研学实践、科普教育等，高质量高标准建设黄精种质资源圃。深化巩固拓展乡镇林业站服务提升行动成果，结合标准化林业站建设工作，谋划木镇镇林业站站房建设，并统筹实施青阳东片防火物资储备库建设，夯实林业工作基础。
（六）强化党风廉政建设。压紧压实全面从严治党主体责任，充分认识党风廉政工作的极端重要性，严守政治纪律和政治规矩，持续加固落实中央八项规定精神堤坝，力戒形式主义、官僚主义。定期召开党风廉政建设专题会、讲廉政党课，强化日常监督，对发现的问题严肃依纪依规处理到位，深化巩固提升县委巡察等反馈问题整改成果，切实把纪律和规矩挺在前面，从严从实抓好林业干部队伍建设。
第二部分 2023年单位预算表
单位公开表1
青阳县林业局2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,372.5 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
159.1 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41.4 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
75.4 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
2,550.3 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
126.9 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
2,372.5 |
本 年 支 出 小 计 |
2,953.1 |
|
上年结转结余 |
580.6 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
580.6 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
2,953.1 |
支 出 总 计 |
2,953.1 |
单位公开表2
青阳县林业局2023年收入总表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
青阳县林业局本级 |
2,953.1 |
2,372.5 |
2,372.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580.6 |
580.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
青阳县林业局2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.1 |
159.1 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
150.0 |
150.0 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.1 |
9.1 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.1 |
9.1 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.4 |
41.4 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.4 |
41.4 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.9 |
37.9 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
75.4 |
|
75.4 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
75.4 |
|
75.4 |
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
75.4 |
|
75.4 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,550.3 |
1,306.2 |
1,244.1 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
2,550.3 |
1,306.2 |
1,244.1 |
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
227.5 |
180.6 |
46.9 |
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
1,146.8 |
1,124.8 |
22.0 |
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
288.6 |
|
288.6 |
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
50.8 |
|
50.8 |
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
2130212 |
湿地保护 |
27.0 |
|
27.0 |
|
|
|
|
2130213 |
执法与监督 |
92.4 |
|
92.4 |
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
484.0 |
|
484.0 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
227.7 |
0.8 |
226.9 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
126.9 |
126.9 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
126.9 |
126.9 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.9 |
126.9 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
2,953.1 |
1,633.6 |
1,319.5 |
|
|
|
单位公开表4
青阳县林业局2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,372.5 |
一、本年支出 |
2,953.1 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,372.5 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
580.6 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
580.6 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
159.1 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
41.4 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
75.4 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
2,550.3 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
126.9 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
2,953.1 |
单位公开表5
青阳县林业局2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.1 |
159.1 |
159.1 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.1 |
9.1 |
9.1 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.1 |
9.1 |
9.1 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.4 |
41.4 |
41.4 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.4 |
41.4 |
41.4 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.9 |
37.9 |
37.9 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
75.4 |
|
|
|
75.4 |
|
21104 |
自然生态保护 |
75.4 |
|
|
|
75.4 |
|
2110401 |
生态保护 |
75.4 |
|
|
|
75.4 |
|
213 |
农林水支出 |
2,550.3 |
1,306.2 |
990.7 |
315.5 |
1,244.1 |
|
21302 |
林业和草原 |
2,550.3 |
1,306.2 |
990.7 |
315.5 |
1,244.1 |
|
2130201 |
行政运行 |
227.5 |
180.6 |
84.6 |
96.1 |
46.9 |
|
2130204 |
事业机构 |
1,146.8 |
1,124.8 |
905.3 |
219.4 |
22.0 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
288.6 |
|
|
|
288.6 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
50.8 |
|
|
|
50.8 |
|
2130211 |
动植物保护 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
2130212 |
湿地保护 |
27.0 |
|
|
|
27.0 |
|
2130213 |
执法与监督 |
92.4 |
|
|
|
92.4 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
484.0 |
|
|
|
484.0 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
227.7 |
0.8 |
0.8 |
|
226.9 |
|
221 |
住房保障支出 |
126.9 |
126.9 |
126.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
126.9 |
126.9 |
126.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.9 |
126.9 |
126.9 |
|
|
|
|
合计 |
2,953.1 |
1,633.6 |
1,318.1 |
315.5 |
1,319.5 |
单位公开表6
青阳县林业局2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,271.3 |
1,271.3 |
|
|
30101 |
基本工资 |
443.5 |
443.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.2 |
15.2 |
|
|
30103 |
奖金 |
296.2 |
296.2 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
166.0 |
166.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.0 |
100.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.0 |
50.0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.4 |
41.4 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.1 |
23.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
126.9 |
126.9 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.1 |
9.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
294.5 |
|
294.5 |
|
30201 |
办公费 |
8.1 |
|
8.1 |
|
30202 |
印刷费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30203 |
咨询费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30204 |
手续费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30205 |
水费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30206 |
电费 |
6.1 |
|
6.1 |
|
30207 |
邮电费 |
23.5 |
|
23.5 |
|
30211 |
差旅费 |
8.5 |
|
8.5 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
30214 |
租赁费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30215 |
会议费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30216 |
培训费 |
12.0 |
|
12.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
66.0 |
|
66.0 |
|
30228 |
工会经费 |
44.0 |
|
44.0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
76.0 |
|
76.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.2 |
|
9.2 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.2 |
|
33.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.8 |
46.8 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.1 |
9.1 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
36.8 |
36.8 |
|
|
310 |
资本性支出 |
21.0 |
|
21.0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
20.0 |
|
20.0 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
合计 |
1,633.6 |
1,318.1 |
315.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表7
青阳县林业局2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：青阳县林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
青阳县林业局2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注：青阳县林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
单位公开表9
青阳县林业局2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2022年林长制考核奖励及林业增绿增效奖补资金 |
青阳县林业局本级 |
200.0 |
|
|
|
200.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
创建全国森林城市总体规划 |
青阳县林业局本级 |
88.6 |
88.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建工作经费 |
青阳县林业局本级 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
国土绿化 |
青阳县林业局本级 |
55.6 |
|
|
|
55.6 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
林长制考核奖励(国土绿化试点示范项目) |
青阳县林业局本级 |
170.0 |
|
|
|
170.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
林改项目 |
青阳县林业局本级 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
林业草原生态保护恢复 |
青阳县林业局本级 |
75.4 |
|
|
|
75.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
林业改革发展项目 |
青阳县林业局本级 |
1.3 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
林业改革发展资金 |
青阳县林业局本级 |
27.0 |
|
|
|
27.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
林业改革发展资金-0 |
青阳县林业局本级 |
35.2 |
|
|
|
35.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
林业资源保护修复资金 |
青阳县林业局本级 |
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
森林防火 |
青阳县林业局本级 |
284.0 |
284.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
森林资源调查保护修复 |
青阳县林业局本级 |
92.4 |
92.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
省级森林生态效益补偿资金 |
青阳县林业局本级 |
15.5 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇林业站工作经费 |
青阳县林业局本级 |
22.0 |
22.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
野生动物保护 |
青阳县林业局本级 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
义务植树项目 |
青阳县林业局本级 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
有害生物防控 |
青阳县林业局本级 |
200.0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
1,319.5 |
738.9 |
|
|
580.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10
|
青阳县林业局2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||
|
青阳县林业局本级_综合定额（事业） |
多功能一体机 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
||
|
森林防火 |
农林牧渔专用仪器 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
||
|
森林资源调查保护修复 |
便携式计算机 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
|
||
|
森林资源调查保护修复 |
台式计算机 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
||
|
|
合计 |
59.0 |
59.0 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
单位公开表11
|
青阳县林业局2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
||
|
青阳县林业局本级_综合定额（事业） |
公共服务 |
农业林业和水利公共服务 |
森林经营与管理服务 |
办公设备 |
50 |
20.0 |
||
|
森林防火 |
公共服务 |
农业林业和水利公共服务 |
森林经营与管理服务 |
灭火机及油锯 |
240 |
20.0 |
||
|
森林资源调查保护修复 |
公共服务 |
农业林业和水利公共服务 |
森林经营与管理服务 |
购买电脑器材及执法设备 |
36 |
19.0 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
59.0 |
||
单位公开表12
|
青阳县林业局2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
支出项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
|
|
青阳县林业局本级 |
创建全国森林城市总体规划 |
88.6 |
正在实施 |
采取招标（竞争性磋商）确定规划编制费及相关费用，建设国家级森林城市 |
|
|
青阳县林业局本级 |
有害生物防控 |
200 |
持续进行 |
彻底清理枯死松树，就地实施除害处理 |
|
|
青阳县林业局本级 |
森林防火 |
284 |
持续进行 |
加强森林防火队伍建设，采购更新防火物资，确保森林资源财产安全 |
|
|
青阳县林业局本级 |
森林资源调查保护修复 |
92.4 |
正在实施 |
完成林地保护利用规划、森林图斑监测、提升建设林业行政执法能力 |
|
|
青阳县林业局本级 |
野生动物保护 |
5 |
持续进行 |
宣传贯彻《野生动物保护法》、《野生动物保护条例》，建立健全野生保护体系 |
|
|
青阳县林业局本级 |
义务植树项目 |
40 |
已完成 |
组织全县义务植树活动 |
|
|
青阳县林业局本级 |
林改项目 |
1.9 |
持续进行 |
确保林改工作有序开展 |
|
|
青阳县林业局本级 |
乡镇林业站工作经费 |
22 |
持续进行 |
协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动 |
|
|
青阳县林业局本级 |
党建工作经费 |
5 |
持续进行 |
确保党建工作正常开展 |
|
|
合计 |
|
738.9 |
|
|
|
注：以上项目均为2023年预算项目，不含上年结转结余的项目。
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，青阳县林业局所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县林业局2023年收支总预算2953.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
青阳县林业局2023年收入预算2953.1万元，其中，本年收入2372.5万元，上年结转结余580.6万元。
（一）本年收入2372.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2372.5万元，占100%，比2022年预算增加997.06万元，增长42.03%，增长原因主要一是2023年度所有项目均列入本年预算，二是综合定额标准从每人6000元提高到了每人18000元。
（二）上年结转结余580.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入580.6万元，占100%，比2022年预算增加580.6万元，增长100%，增长原因主要是上年无结转结余。
三、关于2023年支出总表的说明
青阳县林业局2023年支出预算2953.1万元，比2022年预算增加1577.66万元，增长53.42%，增长原因主要一是2023年度所有项目均列入本年预算，二是综合定额标准从每人6000元提高到了每人18000元，三是上年结转结余资金580.6万元；其中，基本支出1633.6万元，占55.32%，主要基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资；用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的各项商品和服务支出等；项目支出1319.5万元，占44.68%，主要用于森林防火、有害生物防控、义务植树、森林资源调查保护修复等项目支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
青阳县林业局2023年财政拨款收支预算2953.1万元。全部为一般公共预算拨款收入2953.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2372.5万元，上年结转580.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出159.1万元，占5.39%；卫生健康支出41.4万元，占1.4%；住房保障支出126.9万元，占4.3%；农林水支出2550.3万元，占86.36%；节能环保支出75.4万元，占2.55%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
青阳县林业局2023年一般公共预算支出2953.1万元，比2022年预算增加1577.66万元，增长53.42%，主要原因：一是2023年度所有项目均列入本年预算，二是综合定额标准从每人6000元提高到了每人18000元，三是上年结转结余资金580.6万元。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出159.1万元，占5.39%；卫生健康支出41.4万元，占1.4%；住房保障支出126.9万元，占4.3%；农林水支出2550.3万元，占86.36%；节能环保支出75.4万元，占2.55%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 农林水支出（类）2550.3万元，比2022年预算增加1538.59万元，增长60.33%，增长原因主要一是2023年度所有项目均列入本年预算，二是综合定额标准从每人6000元提高到了每人18000元，三是上年结转结余资金580.6万元。
2.节能环保支出（类）75.4万元，比2022年预算增加75.4万元，增长100%，增长原因主要是此项支出为本年度新增的森林资源调查保护修复项目。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算159.1万元，比2022年预算增加8.51万元，增长5.35%，增长原因主要是调整了各项社会保险基数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算126.9万元，比2022年预算减少46.81万元，下降36.89%，下降原因主要是减少了提租补贴。
5、卫生健康支出（类）75.4万元，比2022年预算增加35.43万元，增长46.99%，增长原因主要是医疗保险基数调整并进行了补缴。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
青阳县林业局2023年一般公共预算基本支出1633.6万元，其中，人员经费1318.1万元，公用经费315.5万元。
（一）人员经费1318.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费315.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
青阳县林业局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
青阳县林业局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
青阳县林业局2023年预算共安排项目支出1319.5万元，比2022年预算增加1180.25万元，增长89.45%，增长原因主要是2023年度所有项目均列入本年预算。主要包括：本年财政拨款安排738.9万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排580.6万元（全部为一般公共预算拨款安排 ）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
青阳县林业局2023年预算安排政府采购支出59万元，比2022年预算减少61万元，下降50.83%，下降原因主要是上年安排了丁桥林业站建设及办公购置。全部一般公共预算安排69.2万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
青阳县林业局2023年预算安排政府购买服务支出59万元，比2022年预算减少61万元，下降50.83%，下降原因主要是2023年部分购置费用在项目中有所安排。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“有害生物防控”项目。
（1）项目概述。彻底清除枯死松树，清除率达到100%;严防疫木流失，对枯死松树就地实施除害处理，处理率达到100%；对健康的名松古松实施打孔注药，实施松褐天牛化学防治，控制压缩疫情，确保松林资源安全。
（2）立项依据。青重控指（2022）1号。
（3）实施主体。林业局及各乡镇辖区林业服务机构。
（4）起止时间。长期。
（5）项目内容。彻底清除枯死松树；严防疫木流失，对枯死松树就地实施除害处理；对健康的名松古松实施打孔注药，实施松褐天牛化学防治；控制压缩疫情，确保松林资源安全。
（6）年度预算安排。一般公共预算拨款安排200万元。
（7）绩效目标。一是疫木除治和枯死松树清理共3000株，每株除治清理费用300元，约计90万元；二是打孔注药10000株，每株注药费用150元，约计150万元；二是开展林业有害物种入侵调查、培训、除治等工作约20万元（第三方公司委托费用）。三是媒介昆虫松褐天牛生物防治和化学防治10000亩*40元＝40万；四是非重点区域松林改造5000亩，营造其他乡土树种，约计250万（5000亩*500元＝250万）。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
有害生物防控 |
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|
实施单位 |
林业局及各乡镇辖区林业服务机构 |
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项目属性 |
|
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
200万元 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
200万元 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：一是疫木除治和枯死松树清理共3000株，每株除治清理费用300元，约计90万元；二是打孔注药10000株，每株注药费用150元，约计150万元； 目标2：开展林业有害物种入侵调查、培训、除治等工作约20万元（第三方公司委托费用） |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
疫木除治和枯死松树清理 |
≥3000 |
3000 |
||||||
|
|
…… |
|
|
打孔注药 |
≥10000 |
10000 |
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
主要林业有害生物成灾率 |
≤4.45‰
|
2‰ |
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
林业有害生物防治任务完成率 |
≥90%
|
98%
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
林业有害生物无公害防治率 |
85%以上
|
90%以上
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对象满意度指标 |
林业有害生物防治辖区民众满意度
|
≥90%
|
95%
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||||
2.“森林防火”项目。
（1）项目概述。通过开展森林消防专业队培训、防火演练，采购森林防火物资装备，大幅提升了森林消防专业队伍的扑救能力。
（2）立项依据。上级林业主管部门文件。
（3）实施主体。林业局及各乡镇辖区林业服务机构。
（4）起止时间。长期。
（5）项目内容。开展森林消防专业队培训、防火演练，采购森林防火物资装备
（6）年度预算安排。一般公共预算拨款安排284.04万元。
（7）绩效目标。加强森林防火两支队伍建设，组织开展森林防火形式各样的宣传，防火视频监控维护，无人机、风力灭火机等中小型设备几十余件，聘请18名森林防火协助员，有效提升了森林消防专业队的扑救能力。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||
|
（20223年度） |
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|
项目名称 |
森林防火 |
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|
实施单位 |
林业局及各乡镇辖区林业服务机构 |
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|
项目属性 |
|
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
284.04万元 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
284.04万元 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：加强森林防火两支队伍建设，组织开展森林防火形式各样的宣传，防火视频监控维护，无人机、风力灭火机等中小型设备几十余件，聘请18名森林防火协助员，有效提升了森林消防专业队的扑救能力。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
视频监控每月 |
=4万元 |
4万元 |
|||||
|
…… |
|
|
森林消防队伍 |
≥90万元 |
9万元 |
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
森林火灾受害率 |
≤0.5‰ |
0.5‰ |
||||||
|
…… |
|
|
森林防火物资购置验收通过率 |
≤100% |
100% |
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效益指标 |
提升宣传率达 |
≥92% |
95% |
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对象满意度指标 |
森林防火辖区民众满意度
|
≥95%
|
98%
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
3.“乡镇林业站工作经费”项目。
（1）项目概述。为确保林业站日常工作运转，给予每个林业站每年2万元工作经费。
（2）立项依据。林业局工作规划。
（3）实施主体。乡镇林业工作站。
（4）起止时间。长期。
（5）项目内容。11个乡镇林业站办公用电、用水，日常办公所需支出。
（6）年度预算安排。一般公共预算拨款安排284.04万元。
|
（7）绩效目标。协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。 项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
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|
项目名称 |
乡镇林业站工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
乡镇林业站 |
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|
项目属性 |
|
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
22万元 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
22万元 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
林业站个数 |
=11 |
11 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
每个林业站 |
=2万 |
2万 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
林农满意度 |
满意 |
满意 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
4.“党建工作经费”项目。
（1）项目概述。用于开展林业局2023年党建工作所需经费。
（2）立项依据。根据县统一标准，每个主管单位安排党建经费5万元.
（3）实施主体。青阳县林业局。
（4）起止时间。长期。
（5）项目内容。确保青阳县党建工作正常开展。
（6）年度预算安排。一般公共预算安排5万元资金。
（7）绩效目标。主要用于党员学习培训和购买书籍，开展党员日活动，通过项目实施，提升党员综合素质和党性修养。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（20223年度） |
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|
项目名称 |
党建工作经费 |
||||||||||||
|
实施单位 |
青阳县林业局党委 |
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|
项目属性 |
|
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
5万元 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
5万元 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：用于党员学习培训和购买书籍，开展党员日活动，通过项目实施，提升党员综合素质和党性修养。
|
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
购买党员学习材料 |
≥1000 |
1000本 |
|||||
|
…… |
|
|
主题党员活动 |
≥1次 |
1次 |
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
开展党员活动日 |
完成100% |
已完成 |
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续影响指标 |
党建工作 |
持续开展 |
持续开展 |
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对象满意度指标 |
困难党员及帮扶 |
≥98%
|
98%
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
5.“义务植树”项目。
（1）项目概述。用于开展林业局2023年党建工作所需经费。
（2）立项依据。《关于开展全民义务植树的决议》（1981年12月13日第五届全国人民代表大会第四次会议通过）。（3）实施主体。青阳县林业局。
（4）起止时间。长期。
（5）项目内容。组织全县义务植树活动。
（6）年度预算安排。一般公共预算安排40万元资金。
（7）绩效目标。动员每个公民每人种一棵树。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||
|
（20223年度） |
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|
项目名称 |
义务植树项目 |
||||||||||||
|
实施单位 |
青阳县林业局 |
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|
项目属性 |
|
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
44万元 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
44万元 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：动员每个公民每人种一棵树。提升全县绿化覆盖率。
|
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
苗木数量 |
=27万棵 |
27万棵 |
|||||
|
…… |
|
|
草皮 |
=2万元 |
2万元 |
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
成活率 |
大于90% |
95% |
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|
可持续影响指标 |
城镇绿化率 |
≥60%
|
70% |
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95%
|
98%
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||||||
6.“野生动物保护”项目。
（1）项目概述。宣传贯彻《野生动物保护条例》，建立健全野生动物保护体系。
（2）立项依据。上级部门工作安排。
（3）实施主体。青阳县林业局。
（4）起止时间。长期。
（5）项目内容。对猎捕、贩卖野生动物行为予以制止和依法处理。
（6）年度预算安排。一般公共预算安排5万元资金。
（7）绩效目标。开展野猪专项猎捕500头,并由政府统一回收进行无害化处理.(500头*100斤*10元=50万元);对全县农作物购买赔付保险10万.
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（20223年度） |
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|
项目名称 |
野生动物保护项目 |
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|
实施单位 |
青阳县林业局 |
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|
项目属性 |
|
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
5万元 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
5万元 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||||||
|
目标1： 目标2： …… |
目标1：开展野猪专项猎捕500头,并由政府统一回收进行无害化处理.(500头*100斤*10元=50万元);对全县农作物购买赔付保险10万
|
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
野猪专项猎捕 |
≥500头
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500头 |
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…… |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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经济效益指标 |
对全县农作物赔付 |
=100% |
100% |
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…… |
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…… |
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社会效益指标 |
指标1： |
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社会效益指标 |
对林业资源保护 |
长期持续 |
长期持续 |
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…… |
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…… |
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生态效益指标 |
指标1： |
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生态效益指标 |
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…… |
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…… |
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可持续影响 指标 |
指标1： |
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可持续影响指标 |
城镇绿化率 |
≥60%
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70% |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
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服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98%
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100%
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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（二）机关运行经费。
青阳县林业局2023年机关运行经费财政拨款预算315.5万元，比2022年预算增加165.88万元，增长52.58%，增长主要原因是综合定额标准从每人6000元提高到了每人18000元。
（三）政府采购情况。
青阳县林业局2023年政府采购预算59万元。全部为政府采购服务预算59万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，青阳县林业局共有车辆19辆，其中：主要公务用车1辆、执法执勤用车18辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置公务用车。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，青阳县林业局9个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款738.9万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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