| 索引号： | 12341823666205731A/202303-00011 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 青阳县公共资源交易服务中心 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 青阳县公共资源交易服务中心2023年部门预算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-03-24 | |
| 废止日期： |
青阳县公共资源交易服务中心2023年部门预算
2023年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.青阳县公共资源交易服务中心2023年收支总表
2.青阳县公共资源交易服务中心2023年收入总表
3.青阳县公共资源交易服务中心2023年支出总表
4.青阳县公共资源交易服务中心2023年财政拨款收支总表
5.青阳县公共资源交易服务中心2023年一般公共预算支出表
6.青阳县公共资源交易服务中心2023年一般公共预算基本支出表
7.青阳县公共资源交易服务中心2023年政府性基金预算支出表
8.青阳县公共资源交易服务中心2023年国有资本经营预算支出表
9.青阳县公共资源交易服务中心2023年项目支出表
10.青阳县公共资源交易服务中心2023年政府采购支出表
11.青阳县公共资源交易服务中心2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责为建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易及其他公共资源项目进场交易提供平台服务。
（二）负责公共资源交易平台的建设、管理和运维工作；依法依规为公共资源交易活动提供项目受理、各类交易项目的信息发布服务。
（三）负责招标（采购）文件范本的运用和实施。
（四）负责开评标交易场地和时间安排、交易服务保障、现场交易秩序维护。
（五）负责进场交易项目的保证金托管、专家服务。
（六）负责交易项目数据的统计分析与报送工作。
（七）负责网上商城等专项交易系统的运行与维护。
（八）负责项目交易过程的档案管理并按有关规定提供档案查询服务。
（九）协助行政监督部门调查处理公共资源交易活动的违法违规行为，完成县委县政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
青阳县公共资源交易服务中心2022年度部门预算为中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
青阳县公共资源交易服务中心 |
全额拨款事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕贯彻落实党中央、国务院、省、市和县委县政府各项决策部署，努力提升服务效能，主要抓好以下几个方面的工作：
一是全面推动公共资源交易全流程电子化建设，积极与市公共资源交易平台协调，尽快恢复使用电子评标系统功能，真正实现招标投标评标全程电子化。
二是优化小额工程招标程序，改变小额工程招标方式，实现小额工程进商城，进一步提高小额工程招标效率。
三是开展公共资源交易监管系统智能化建设，力争在2023年建立公共资源交易电子化监管系统，实现交易全过程在线实时监管。
四是加大招商引资工作力度。积极开拓其他招商资源，在招大引强上实现新突破，力争引进一批技术含量高、产品附加值高、财税贡献率高的项目。
五是着力抓好党的建设。继续推进支部标准化建设，规范“三会一课”、“主题党日”活动开展，营造风清气正的政治生态和团结和谐的工作环境。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
青阳县公共资源交易服务中心2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
379.9 |
一、一般公共服务支出 |
231.0 |
|
其中：中央转移支付收入 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
24.0 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
17.3 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.1 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
133.0 |
|
五、单位资金收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.70 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
379.9 |
本 年 支 出 小 计 |
426.1 |
|
上年结转结余 |
46.2 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
46.2 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
426.1 |
支 出 总 计 |
426.1 |
部门公开表2
青阳县公共资源交易服务中心2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
青阳县公共资源交易服务中心部门 |
426.1 |
379.9 |
379.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46.2 |
46.2 |
|
|
|
|
|
青阳县公共资源交易服务中心部门本级 |
426.1 |
379.9 |
379.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46.2 |
46.2 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
青阳县公共资源交易服务中心2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
231.0 |
137.9 |
93.1 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
225.3 |
137.9 |
87.4 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
211.9 |
124.5 |
87.4 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
5.7 |
|
5.7 |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
5.7 |
|
5.7 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
24.0 |
|
24.0 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
24.0 |
|
24.0 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
24.0 |
|
24.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.3 |
17.3 |
|
|
|
|
|
2080505 |
行政事业单位养老支出 |
17.3 |
17.3 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
|
|
2089999 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
133.0 |
|
133.0 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
133.0 |
|
133.0 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
133.0 |
|
133.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
426.1 |
176.0 |
250.1 |
|
|
|
部门公开表4
青阳县公共资源交易服务中心2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
379.9 |
一、本年支出 |
426.1 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
379.9 |
（一）一般公共服务支出 |
231.0 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
46.2 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
46.2 |
（六）科学技术支出 |
24.0 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
17.3 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
5.1 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
133.0 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
15.70 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
426.1 |
支 出 总 计 |
426.1 |
部门公开表5
青阳县公共资源交易服务中心2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
231.0 |
137.9 |
112.9 |
25 |
93.1 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
225.3 |
137.9 |
112.9 |
25 |
87.4 |
|
2010301 |
行政运行 |
13.4 |
13.4 |
10.6 |
2.8 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
211.9 |
124.5 |
102.3 |
22.1 |
87.4 |
|
20106 |
财政事务 |
5.7 |
|
|
|
5.7 |
|
2010650 |
事业运行 |
5.7 |
|
|
|
5.7 |
|
206 |
科学技术支出 |
24.0 |
|
|
|
24.0 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
24.0 |
|
|
|
24.0 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
24.0 |
|
|
|
24.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.3 |
17.3 |
17.3 |
|
|
|
2080505 |
行政事业单位养老支出 |
17.3 |
17.3 |
17.3 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
2089999 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
133.0 |
|
|
|
133.0 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
133.0 |
|
|
|
133.0 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
133.0 |
|
|
|
133.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.7 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.7 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.7 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
合 计 |
426.1 |
176 |
151 |
25 |
250.1 |
部门公开表6青阳县公共资源交易服务中心2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
151.0 |
151.0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
49.5 |
49.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.2 |
2.2 |
|
|
30103 |
奖金 |
38.6 |
38.6 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
22.1 |
22.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.4 |
11.4 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.9 |
5.9 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.1 |
5.1 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.7 |
15.7 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
25 |
|
25 |
|
30201 |
办公费 |
6.7 |
|
6.7 |
|
30202 |
印刷费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30206 |
电费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30211 |
差旅费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30216 |
培训费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.5 |
|
3.5 |
|
30226 |
劳务费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30228 |
工会经费 |
11.5 |
|
11.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.8 |
|
0.8 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
0 |
|
|
|
合 计 |
176.0 |
151.0 |
25.0 |
部门公开表7
青阳县公共资源交易服务中心2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：青阳县公共资源交易服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
青阳县公共资源交易服务中心2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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合计 |
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注：青阳县公共资源交易服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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部门公开表9
青阳县公共资源交易服务中心2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
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|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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|
|
第八批选派干部(生活补助) |
青阳县公共资源交易服务中心 |
2.4 |
1.8 |
|
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|
第八批选派干部(工作经费) |
青阳县公共资源交易服务中心 |
1.8 |
1.2 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
党建工作经费 |
青阳县公共资源交易服务中心 |
8.6 |
5 |
|
|
3.6 |
|
|
|
|
|
|
交易系统运行维护费 |
青阳县公共资源交易服务中心 |
92.5 |
92.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交易平台运行维护费 |
青阳县公共资源交易服务中心 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
电子化交易平台功能升级 |
青阳县公共资源交易服务中心 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共资源交易专项经费 |
青阳县公共资源交易服务中心 |
79.4 |
79.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共资源交易中心9月非税返还 |
青阳县公共资源交易服务中心 |
1.6 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
|
|
|
公共资源交易服务中心非税收入 |
青阳县公共资源交易服务中心 |
38.9 |
|
|
|
38.9 |
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
250.1 |
203.9 |
|
|
46.2 |
|
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部门公开表10
|
青阳县公共资源交易服务中心2023年政府采购支出表 单位：万元 |
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|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
电子化交易平台功能升级 |
便携式计算机 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
电子化交易平台功能升级 |
金属质柜类 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
电子化交易平台功能升级 |
数字照相机 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
电子化交易平台功能升级 |
台式计算机 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
电子化交易平台功能升级 |
投影仪 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
注：青阳县公共资源交易服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
|
青阳县公共资源交易服务中心2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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|
|
|
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部门公开表12
|
青阳县公共资源交易服务中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位：万元 |
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|
单位名称 |
支出项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
|
|
青阳县公共资源交易服务中心 |
第八批选派干部(工作经费) |
1.2 |
第八批选派干部(工作经费) |
第八批选派干部(工作经费) |
|
|
青阳县公共资源交易服务中心 |
第八批选派干部(生活补助) |
1.8 |
第八批选派干部(生活补助) |
第八批选派干部(生活补助) |
|
|
青阳县公共资源交易服务中心 |
党建工作经费 |
5 |
青阳县公共资源交易服务中心现有正式党员12人，为建设学习型、服务型和创新型基层党组织，创建"阳光交易 争当标兵“党建品牌，做好在职党员的培训教育，开展好党日活动。 |
建设学习型、服务型和创新型基层党组织，创建"阳光交易 争当标兵“党建品牌，做好在职党员的培训教育，开展好党日活动 |
|
|
青阳县公共资源交易服务中心 |
电子化交易平台功能升级 |
24 |
电子化交易平台功能升级，云桌面系统购置 |
电子化交易平台功能升级，云桌面系统建设完成 |
|
|
青阳县公共资源交易服务中心 |
公共资源交易专项经费 |
79.4 |
公共资源交易日常专项经费 |
各项交易工作正常开展 |
|
|
青阳县公共资源交易服务中心 |
交易系统运行维护费 |
92.5 |
我单位负责为全县建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易及其他公共资源项目进场交易提供平台服务；负责公共资源交易平台的建设、管理和运维工作；依法依规为公共资源交易活动提供项目受理、各类交易项目的信息发布服务；负责网上商城等专项交易系统的运行与维护。 |
不断完善公共资源交易平台的建设、确保平台正常运转、网上商城等专项交易系统的正常运行 |
|
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，青阳县公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县公共资源交易服务中心2023年收支总预算426.1万元，收入为一般公共预算拨款收入426.1万元。支出包括：一般公共服务231万元、科学技术支出24万元、社会保障和就业支出17.3万元、卫生健康支出5.1万元、城乡社区支出133万元、住房保障支出15.7万元。
二、关于2023年收入总表的说明
青阳县公共资源交易服务中心2023年收入预算426.1万元，其中，本年收入379.9万元，上年结转结余46.2万元。
（一）本年收入379.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入379.9万元，占89.16%，比2022年预算增加213.01万元，增长127.63%，增长原因主要是预算增加。
（二）上年结转结余46.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入46.2万元，占10.84%，比2022年预算增加46.2万元，增长100%，增长原因主要是2022年度无上年结转结余收入。
三、关于2023年支出总表的说明
青阳县公共资源交易服务中心2023年支出预算426.1万元，比2022年预算增加259.21万元，增长155.32%，增长原因主要是人员工资上涨、项目支出增加。其中，基本支出176万元，占41.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出250.1万元，占58.7%，主要用于党建、交易平台运行维护、电子化交易平台功能升级、公共资源交易专项经费及驻村工作经费等相关费用。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
青阳县公共资源交易服务中心2023年财政拨款收支预算426.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款426.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入379.9万元，上年结转46.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出231万元，占54.21%；科学技术支出24万元，占5.63%；社会保障和就业支出17.3万元，占4.06%；卫生健康支出5.1万元，占1.20%；城乡社区支出133万元，占31.21%；住房保障支出15.7万元，占3.69%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
青阳县公共资源交易服务中心2023年一般公共预算支出426.1万元，比2022年预算增加259.21万元，增长155.32%，主要原因是人员工资上涨、项目支出增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出231万元，占54.21%；科学技术支出24万元，占5.63%；社会保障和就业支出17.3万元，占4.06%；卫生健康支出5.1万元，占1.20%；城乡社区支出133万元，占31.21%；住房保障支出15.7万元，占3.69%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出2023年预算231万元，比2022年预算增加101.21万元，增长77.98%，增长原因主要是人员工资上涨、项目支出增加。
2.科学技术支出2023年预算24万元，比2022年预算增加24万元，增长100%，增长原因主要是项目支出增加。
3.卫生健康支出2023年预算5.1万元，比2022年预算增加0.91万元，增长21.72%，增长原因主要是行政人员增加1人。
4.社会保障和就业支出2023年预算17.3万元，比2022年预算增加2.3万元，增长15.33%，增长原因主要是行政人员增加1人。
5.城乡社区支出2023年预算133万元，比2022年预算增加133万元，增长100%，增长原因主要是项目支出增加。
6.住房保障支出2023年预算15.7万元，比2022年预算减少4.01万元，下降20.35%，下降原因主要是提租补贴发放取消。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
青阳县公共资源交易服务中心2023年一般公共预算基本支出176万元，其中，人员经费151万元，公用经费25万元。
（一）人员经费51万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。
公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
青阳县公共资源交易服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
青阳县公共资源交易服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
青阳县公共资源交易服务中心2023年预算共安排项目支出250.1万元，比2022年预算增加194.85万元，增长352.67%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 203.9万元（其中，一般公共预算拨款安排 203.9万元）；财政拨款结转结余安排 46.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 46.2万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
青阳县公共资源交易服务中心2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是设备更新。其中，一般公共预算安排5万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
青阳县公共资源交易服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“交易平台运行维护费”项目。
（1）项目概述。全县公共资源交易平台正常运转、网上商城等专项交易系统的正常运行。
（2）立项依据。预算内公共资源交易平台运行经费。
（3）实施主体。青阳县公共资源交易服务中心。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。不断完善公共资源交易平台的建设、确保平台正常运转、网上商城等专项交易系统的正常运行。
（6）年度预算安排。财政拨款92.5万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2023 年度） |
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|
项目名称 |
交易平台运行维护费 |
||||||||||||
|
实施单位 |
青阳县公共资源交易服务中心 |
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|
项目属性 |
持续项目 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
92.5 |
年度资金总额： |
92.5 |
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|
其中：财政拨款 |
92.5 |
其中：财政拨款 |
92.5 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||
|
总 |
中期目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
目标1： |
目标1：公共资源交易平台的建设、管理和日常运行与维护。 目标2：网上商城等专项交易系统的运行与维护。 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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|
产 |
数量 指标 |
指标1：公共资源交易平台建设 |
不断完善基础 |
不断完善基础 |
数量 指标 |
指标1：公共资源交易平台建设 |
不断完善基础 |
不断完善基础 |
|||||
|
质量 指标 |
指标1：交易平台运行维护 |
运转正常 |
运转正常 |
质量 指标 |
指标1：交易平台运行维护 |
运转正常 |
运转正常 |
||||||
|
指标2：网上商城等专项交易系统运行维护 |
运转正常 |
运转正常 |
指标2：网上商城等专项交易系统运行维护 |
运转正常 |
运转正常 |
||||||||
|
时效 指标 |
指标1：交易平台建设时间 |
2023年 |
2023年 |
时效 指标 |
指标1：交易平台建设时间 |
2023年 |
2023年 |
||||||
|
成本 指标 |
指标1：成本费用控制 |
不超过预算 |
不超过预算 |
成本 指标 |
指标1：成本费用控制 |
不超过预算 |
不超过预算 |
||||||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：交易平台运行维护 |
运转正常 |
运转正常 |
社会效 益指标 |
指标1：交易平台运行维护 |
运转正常 |
运转正常 |
||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1：平台建设取得成果 |
公共资源交易项目正常进行 |
公共资源交易项目正常进行 |
可持续 影响 指标 |
指标1：平台建设取得成果 |
公共资源交易项目正常进行 |
公共资源交易项目正常进行 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：公共资源交易满意度 |
≥95% |
≥95% |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：公共资源交易满意度 |
≥95% |
≥95% |
|||||
（二）机关运行经费。
青阳县公共资源交易服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算25万元，比2022年预算增加18.4万元，增长278.79%，增长主要原因是预算增加。
（三）政府采购情况。
青阳县公共资源交易服务中心2023年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元.
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，青阳县公共资源交易服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年预算没有安排购置公务用车，购置费0万元；没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备，购置费0万元；没有安排安排购置单位价值100万元以上专用设备，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，青阳县公共资源交易服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款195.9万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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