| 索引号： | 11341823003291202N/202303-00006 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 青阳县审计局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 青阳县审计局2023年部门预算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-03-23 | |
| 废止日期： |
附件1
青阳县审计局2023年部门预算
2023年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.青阳县审计局2023年收支总表
2.青阳县审计局2023年收入总表
3.青阳县审计局2023年支出总表
4.青阳县审计局2023年财政拨款收支总表
5.青阳县审计局2023年一般公共预算支出表
6.青阳县审计局2023年一般公共预算基本支出表
7.青阳县审计局2023年政府性基金预算支出表
8.青阳县审计局2023年国有资本经营预算支出表
9.青阳县审计局2023年项目支出表
10.青阳县审计局2023年政府采购支出表
11.青阳县审计局2023年政府购买服务支出表
12.青阳县审计局2023年项目支出绩效目标及项目情况表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
青阳县审计局成立于1984年5月,现内设办公室、综合法规股、财政审计股、企业审计股和经济责任审计局、政府投资审计中心等三股一局一室一中心。现任县审计局领导班子成员: 党组书记、局长陈老贵，党组成员、副局长光明，党组成员、副局长郭敏芝，党组成员、经责局局长罗珺，党组成员、县政府投资审计中心主任谈华忠，总审计师章秀文。
主要职责是：
（一）主管全县审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方性法规规章草案，提出相关政策建议；负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
（三）向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托，向县人大常委会报告县级预算执行情况和其他财政收支审计情况及结果。
（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范 围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
1.县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门、事业单位预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2.各乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支， 县财政转移支付资金。
3.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4.县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
5.国有企业和金融机构、地方政府规定的国有资本占控股地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
6.县政府部门管理和受县政府委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8.法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。
（五）按规定承办县管党政领导干部任期经济责任审计和县属国有控股企业领导人员任期经济责任审计。
（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（九）承担局机关审计队伍建设和教育培训工作。
（十）承办上级审计机关授权和县政府交办的其它审计事务。
二、部门预算构成
青阳县审计局2023年度部门预算包括本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
青阳县审计局本级 |
行政单位 |
|
2 |
青阳县政府投资审计中心 |
公益一类事业单位(非独立核算） |
三、2023年度主要工作任务
深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神，持续推动审计“三立”要求入脑入心、落地落实。做好国家财产的“看门人”、经济安全“守护者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻侯凯审计长和罗建国厅长的讲话，进一步加强对审计署、省审计厅和市审计局“十四五”审计发展规划的深入学习，按照县委县政府的决策部署，以推动青阳经济社会高质量发展为目标，坚决有力依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，为新时代审计事业发展提供坚强的政治保障。更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。
第二部分 2023年部门预算表
部门（单位）公开表1
青阳县审计局2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
524.2 |
一、一般公共服务支出 |
451.3 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34.6 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.3 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.1 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
524.2 |
本 年 支 出 小 计 |
524.2 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
524.2 |
支 出 总 计 |
524.2 |
部门（单位）公开表2
青阳县审计局2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
青阳县审计局 |
524.2 |
524.2 |
524.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青阳县审计局本级 |
524.2 |
524.2 |
524.2 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
青阳县审计局2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
451.3 |
269.2 |
182.1 |
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
451.3 |
269.2 |
182.1 |
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
186.0 |
183.0 |
3.0 |
|
|
|
|
2010804 |
审计业务 |
153.0 |
|
153.0 |
|
|
|
|
2010805 |
审计管理 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
2010806 |
信息化建设 |
16.1 |
|
16.1 |
|
|
|
|
2010850 |
事业运行 |
86.2 |
86.2 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.6 |
34.6 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.6 |
34.6 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.8 |
23.8 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
524.2 |
342.1 |
182.1 |
|
|
|
部门（单位）公开表4
青阳县审计局2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
524.2 |
一、本年支出 |
524.2 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
524.2 |
（一）一般公共服务支出 |
451.3 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
34.6 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
9.3 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
29.1 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
524.2 |
支 出 总 计 |
524.2 |
部门（单位）公开表5
青阳县审计局2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
451.3 |
269.2 |
206.6 |
62.6 |
182.1 |
|
20108 |
审计事务 |
451.3 |
269.2 |
206.6 |
62.6 |
182.1 |
|
2010801 |
行政运行 |
186.0 |
183.0 |
136.3 |
46.7 |
3.0 |
|
2010804 |
审计业务 |
153.0 |
|
|
|
153.0 |
|
2010805 |
审计管理 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
2010806 |
信息化建设 |
16.1 |
|
|
|
16.1 |
|
2010850 |
事业运行 |
86.2 |
86.2 |
70.2 |
16.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.6 |
34.6 |
34.6 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.6 |
34.6 |
34.6 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.8 |
23.8 |
23.8 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.2 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.1 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.1 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.1 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
|
合 计 |
524.2 |
342.1 |
279.5 |
62.6 |
182.1 |
部门（单位）公开表6青阳县审计局2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
279.5 |
279.5 |
|
|
30101 |
基本工资 |
88.8 |
88.8 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.6 |
29.6 |
|
|
30103 |
奖金 |
67.8 |
67.8 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
16.0 |
16.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.8 |
23.8 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.8 |
10.8 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.3 |
9.3 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.1 |
29.1 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.7 |
3.7 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
62.6 |
|
62.6 |
|
30201 |
办公费 |
12.1 |
|
12.1 |
|
30205 |
水费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30206 |
电费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30211 |
差旅费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30213 |
维修（护）费 |
9.0 |
|
9.0 |
|
30214 |
租赁费 |
3.8 |
|
3.8 |
|
30216 |
培训费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.0 |
|
7.0 |
|
30228 |
工会经费 |
11.7 |
|
11.7 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.0 |
|
4.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.9 |
|
9.9 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
合 计 |
342.1 |
279.5 |
62.6 |
部门（单位）公开表7
青阳县审计局2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合 计 |
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注：青阳县审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据
部门（单位）公开表8
|
青阳县审计局2023年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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2230101 |
厂办大集体改革支出 |
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…… |
…… |
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合计 |
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|
注：青阳县审计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据 |
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部门（单位）公开表9
青阳县审计局2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
党建工作经费 |
青阳县审计局本级 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
第八批选派干部(工作经费) |
青阳县审计局本级 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
第八批选派干部(生活补助) |
青阳县审计局本级 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
经济责任审计 |
青阳县审计局本级 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
审计信息化建设 |
青阳县审计局本级 |
16.1 |
16.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
同级审 |
青阳县审计局本级 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政府投资审计 |
青阳县审计局本级 |
143.0 |
143.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建工作经费 |
青阳县审计局本级 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
182.1 |
182.1 |
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表10
|
青阳县审计局2023年政府采购支出表 单位：万元 |
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|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||
|
同级审 |
台式计算机 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
||
|
同级审 |
激光打印机 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
||
|
同级审 |
碎纸机 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
||
|
经济责任审计 |
台式计算机 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
||
|
经济责任审计 |
便携式计算机 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
||
|
经济责任审计 |
激光打印机 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
||
|
经济责任审计 |
碎纸机 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
||
|
政府投资审计 |
台式计算机 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
||
|
政府投资审计 |
便携式计算机 |
1 |
1 |
|
|
|
|
||
|
政府投资审计 |
激光打印机 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
||
|
审计信息化建设 |
台式计算机 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
||
|
审计信息化建设 |
激光打印机 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
||
|
审计信息化建设 |
复印机 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
||
|
审计信息化建设 |
投影仪 |
2 |
2 |
|
|
|
|
||
|
|
合计 |
8.2 |
8.2 |
|
|
|
|
||
部门（单位）公开表11
|
青阳县审计局2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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||
注：青阳县审计局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据
部门（单位）公开表12
|
青阳县审计局2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
支出项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
|
|
青阳县审计局本级 |
党建工作经费 |
5.0 |
党建工作经费 |
保证资金及时支付 |
|
|
青阳县审计局本级 |
第八批选派干部(工作经费) |
1.2 |
第八批选派干部工作经费 |
保证资金及时支付 |
|
|
青阳县审计局本级 |
第八批选派干部(生活补助) |
1.8 |
第八批选派干部生活补助 |
保证资金及时支付 |
|
|
青阳县审计局本级 |
经济责任审计 |
10.0 |
经济责任审计工作经费 |
保证资金及时支付 |
|
|
青阳县审计局本级 |
审计信息化建设 |
16.1 |
审计信息化建设 |
保证资金及时支付 |
|
|
青阳县审计局本级 |
同级审 |
5.0 |
同级审工作经费 |
保证资金及时支付 |
|
|
青阳县审计局本级 |
政府投资审计 |
143.0 |
政府投资审计工作经费 |
保证资金及时支付 |
|
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，青阳县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县审计局2023年收支总预算524.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
青阳县审计局2023年收入预算524.2万元，其中，本年收入524.2万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入524.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入524.2万元，占100%，比2022年预算增加96.2万元，增长22.48%，增长原因主要是基础绩效纳入年初预算，一般公共预算有所增加。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出总表的说明
青阳县审计局2023年支出预算524.2万元，比2022年预算增加96.2万元，增长22.48%，增长原因主要是基础绩效纳入年初预算，一般公共预算有所增加。其中，基本支出342.1万元，占65.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出182.1万元，占34.74%，主要用于党建工作经费、第八批选派干部工作经费及生活补助、审计信息化建设、经济责任审计、同级审经费等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
青阳县审计局2023年财政拨款收支预算524.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款524.2万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入524.2元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出451.3万元，占86.09%；社会保障和就业支出34.6万元，占6.59%；卫生健康支出9.3万元，占1.77%；住房保障支出29.1万元，占5.55%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
青阳县审计局2023年一般公共预算支出524.2万元，比2022年预算增加96.2万元，增长22.48%，主要原因：一是基础绩效纳入年初预算；二是项目支出增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出451.3万元，占86.09%；社会保障和就业支出34.6万元，占6.59%；卫生健康支出9.3万元，占1.77%；住房保障支出29.1万元，占5.55%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出2023年预算451.3万元，比2022年预算增加104.2万元，增长30.02%，增长原因主要是基础绩效纳入年初预算及项目经费增加。其中:“行政运行”、“事业运行”预算272.2万元，主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“审计业务”预算153万元，主要用于局本级审计项目外勤经费、劳务费、购买社会服务费支出；“审计管理”预算10万元，主要用于单位发展改革等事务方面的项目支出。“信息化建设”预算16.1万元，主要用于信息化建设运行维护支出。
2.社会保障和就业支出2023年预算34.6万元，比2022年预算增加3.3万元，增长10.54%，增长原因主要是机关养老保险及职业年金基数调整。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算23.8万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”10.8万元，主要用于缴纳干部职工基本养老保险及职业年金支出。
3.卫生健康支出2023年预算9.3万元，比2022年预算增加0.9万元，增长10.71%，增长原因主要是医疗保险基数调整。其中：“行政事业单位医疗”预算9.3万元，主要用于局机关及所属预算单位医疗保障方面的支出。
4.住房保障支出2023年预算29.1万元，比2022年预算减少12.2万元，下降29.54%，下降原因主要是住房公积金基数调整幅度平缓，不会有大额变动。其中：“住房改革支出”预算29.1万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
青阳县审计局2023年一般公共预算基本支出342.1万元，其中，人员经费279.5万元，公用经费62.6万元。
（一）人员经费279.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）公用经费62.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
青阳县审计局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
青阳县审计局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
青阳县审计局2023年预算共安排项目支出182.1万元，比2022年预算增加11.2万元，增长6.55%，增长原因主要是政府投资审计工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 182.1万元（其中，一般公共预算拨款安排 182.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
青阳县审计局2023年预算安排政府采购支出8.2万元，比2022年预算增加2.4万元，增长41.38%，增长原因主要是2023年采购需求增大。其中，一般公共预算安排8.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
青阳县审计局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“同级审”项目。
（1）项目概述。2022年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计。
（2）立项依据。2023年年度审计计划。
（3）实施主体。青阳县审计局本级。
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。
（5）项目内容。对2022年度县本级预算执行和其他财政收支情况进行审计。
（6）年度预算安排。5万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
同级审 |
||||||||
|
实施单位 |
青阳县审计局本级 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
5 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
5 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1： |
目标1：保证资金及时支付 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
|
…… |
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
资金支付时效 |
支付及时 |
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
经费支出是否符合国家或部门相关支出标准 |
符合国家或部门相关支出标准 |
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
对党委政府政策执行的影响程度 |
促进党委政府政策的有效执行 |
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
（二）机关运行经费。
青阳县审计局2023年机关运行经费财政拨款预算62.6万元，比2022年预算增加18.2万元，增长29.07%，增长主要原因是疫情放开物价上涨带来的机构日常运转经费增加。
（三）政府采购情况。
青阳县审计局2023年政府采购预算8.2万元。其中：政府采购货物预算8.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，青阳县审计局无车辆，下属政府投资审计中心共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，青阳县审计局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款182.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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