青阳县公安局交通警察大队2023年单位预算公开-青阳县人民政府

索引号：	113418230032912454/202303-00005	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县公安局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	青阳县公安局交通警察大队2023年单位预算公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-03-20
废止日期：

青阳县公安局交通警察大队2023年单位预算公开

发布时间：2023-03-20 10:16 来源：青阳县公安局浏览次数：字体：[大中小]

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安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年单位预算

（具体内容与本单位2023年单位预算实际情况相衔接）

2023年3月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年收支总表

2.安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年收入总表

3.安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年支出总表

4.安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年财政拨款收支总表

5.安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年一般公共预算支出表

6.安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年一般公共预算基本支出表

7.安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年政府性基金预算支出表

8.安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年国有资本经营预算支出表

9.安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年项目支出表

10.安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年政府采购支出表

11.安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年政府购买服务支出表

12.安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《道路交通安全法》等法律法规，交警大队主要职责是：贯彻落实道路交通安全管理法律法规，负责全县城乡道路交通安全管理，宣传教育，处理交通事故，交通标志、标线等安全设施的规划设置，完成党委政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、单位预算构成

单位预算构成：安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，安徽省青阳县公安局交通警察大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻市公安局和省公安厅交警总队部署要求，牢固树立“四十字”公共安全管理理念，持续开展道路交通事故预防“减量控大”工作，深化公安交管“放管服”改革，不断提升广大交通参与者的交通安全文明意识，深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，从严从实从细做好防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作，确保道路交通安全形势持续平稳。

第二部分 2023年单位预算表

部门（单位）公开表1

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2439.7	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	2469.3
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	78.0
		九、卫生健康支出	22.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	67.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2439.7	本年支出小计	2637.4
上年结转结余	197.7	结转下年
一般公共预算	197.7	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2637.4	支出总计	2637.4

部门（单位）公开表2

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

安徽省青阳县公安局交通警察大队

2637.4

2439.7

197.7

部门（单位）公开表3

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	2,469.3	1,210.1	1,259.2
20402	公安	2,469.3	1,210.1	1,259.2
2040201	行政运行	2,411.5	1,210.1	1,201.4
2040299	其他公安支出	57.8		57.8
208	社会保障和就业支出	78.0	77.3	0.7
20805	行政事业单位养老支出	75.2	75.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.8	47.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.4	27.4
20807	就业补助	0.7		0.7
2080799	其他就业补助支出	0.7		0.7
20899	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2
2089999	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2
210	卫生健康支出	22.9	22.9
21011	行政事业单位医疗	22.9	22.9
2101101	行政单位医疗	22.9	22.9
221	住房保障支出	67.2	67.2
22102	住房改革支出	67.2	67.2
2210201	住房公积金	67.2	67.2
	合计	2,637.4	1,377.6	1,259.9

部门（单位）公开表4

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,439.7	一、本年支出	2,637.4
（一）一般公共预算拨款	2,439.7	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	2,469.3
二、上年结转	197.7	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	197.7	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.0
		（九）卫生健康支出	22.9
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	67.2
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2,637.4	支出总计	2,637.4

部门（单位）公开表5

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	公共安全支出	2,469.3	1,210.1	914.5	295.6	1,259.2
20402	公安	2,469.3	1,210.1	914.5	295.6	1,259.2
2040201	行政运行	2,411.5	1,210.1	914.5	295.6	1,201.4
2040299	其他公安支出	57.8				57.8
208	社会保障和就业支出	78.0	77.3	77.3		0.7
20805	行政事业单位养老支出	75.2	75.2	75.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.8	47.8	47.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.4	27.4	27.4
20807	就业补助	0.7				0.7
2080799	其他就业补助支出	0.7				0.7
20899	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2
2089999	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2
210	卫生健康支出	22.9	22.9	22.9
21011	行政事业单位医疗	22.9	22.9	22.9
2101101	行政单位医疗	22.9	22.9	22.9
221	住房保障支出	67.2	67.2	67.2
22102	住房改革支出	67.2	67.2	67.2
2210201	住房公积金	67.2	67.2	67.2
	合计	2,637.4	1,377.6	1,081.9	295.6	1,259.9

部门（单位）公开表6

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,076.7	1,076.7
30101	基本工资	175.9	175.9
30102	津贴补贴	166.6	166.6
30103	奖金	133.8	133.8
30106	伙食补助费	16.0	16.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.8	47.8
30109	职业年金缴费	27.4	27.4
30110	职工基本医疗保险缴费	22.9	22.9
30112	其他社会保障缴费	7.9	7.9
30113	住房公积金	67.2	67.2
30199	其他工资福利支出	411.3	411.3
302	商品和服务支出	287.9		287.9
30201	办公费	1.4		1.4
30202	印刷费	0.8		0.8
30207	邮电费	0.6		0.6
30211	差旅费	1.6		1.6
30216	培训费	5.0		5.0
30217	公务接待费	3.1		3.1
30226	劳务费	6.6		6.6
30227	委托业务费	18.4		18.4
30228	工会经费	46.7		46.7
30231	公务用车运行维护费	93.2		93.2
30239	其他交通费用	28.4		28.4
30299	其他商品和服务支出	82.1		82.1
303	对个人和家庭的补助	5.2
30305	生活补助	2.4
30309	奖励金	0.1
30399	其他对个人和家庭的补助	2.8
310	资本性支出	7.7		7.7
31007	信息网络及软件购置更新	7.7		7.7
	合计	1,377.6	1,081.9	295.6

部门（单位）公开表7

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计

注：安徽省青阳县公安局交通警察大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计
注：安徽省青阳县公安局交通警察大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	交通警察大队辅警专项业务经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	558.3	558.3
特定目标类	交通协管员专项业务经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	13.0				13.0
特定目标类	警务保障专项运行经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	475.8	475.8
特定目标类	青阳县2022年第三季度公益性岗位拨款	安徽省青阳县公安局交通警察大队	0.7				0.7
特定目标类	设备购置经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	154.4	154.4
特定目标类	小型汽车类驾驶人考试场地项目经费	安徽省青阳县公安局交通警察大队	57.8	57.8
合计			1,259.9	1,246.3			13.6

部门（单位）公开表10

	安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
设备购置经费		多功能一体机	3.0	3.0
设备购置经费		两轮摩托车	29.7	29.7
设备购置经费		其他办公设备	9.0	9.0
设备购置经费		其他空气调节电器	2.8	2.8
设备购置经费		台式计算机	5.3	5.3
		合计	49.7	49.7

部门（单位）公开表11

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽省青阳县公安局交通警察大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表12

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年项目支出绩效目标及项目情况表单位：万元
	单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	安徽省青阳县公安局交通警察大队	交通警察大队辅警专项业务经费	558.3	交通警察大队辅警专项业务经费	1、依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
	安徽省青阳县公安局交通警察大队	设备购置经费	154.4	设备购置经费	1、提升机关办公效率2.保障日常办公正常运行
	安徽省青阳县公安局交通警察大队	交通协管员专项业务经费	13.0	交通协管员专项业务经费	1、依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
	安徽省青阳县公安局交通警察大队	警务保障专项运行经费	475.8	警务保障专项运行经费	警务保障专项运行经费申请475.8万元，保障交警大队总计133人日常办公业务
	安徽省青阳县公安局交通警察大队	青阳县2022年第三季度公益性岗位拨款	0.7	青阳县2022年第三季度公益性岗位拨款	保障日常工作进行
	安徽省青阳县公安局交通警察大队	小型汽车类驾驶人考试场地项目经费	57.8	安徽省青阳县公安局交通警察大队	小型汽车类驾驶人考试场地项目尾款57.8万元未结算，申请2023年拨款，保障日常工作进行

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省青阳县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年收支总预算2,637.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年收入预算2,637.4万元，其中，本年收入2439.7万元，上年结转结余197.7万元。

（一）本年收入2439.7万元，全部为一般公共预算拨款收入2439.7万元，占100%，比2022年预算增加233.9万元，增长10.6%，增长原因主要是1.因2022年很多商品涨价，造成我单位业务费用增加。根据2022年报表反应情况，合理估算2023年单位业务费用将增长。2.2023年我单位运行成本增加，相应财务收入增加。3.我单位安排2023年信息系统维修维护、办公楼维修等。维修费用显著增加，造成本年支出增加，相应本年收入增加。

(二）上年结转结余197.7万元，全部为一般公共预算拨款收入197.7万元，占100%，比2022年预算82.7万元，增长71.9%，增长原因主要是2022年12月我县财政支付系统升级，经济分类调整造成年底款项不能支付，结转到2023年。

三、关于2023年支出总表的说明

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年支出预算2,637.4万元，比2022年预算增加316.6万元，增长13.6%，增长原因主要是1.因2022年很多商品涨价，造成我单位业务费用增加。根据2022年报表反应情况，合理估算2023年单位业务费用将增长。2.2023年我单位运行成本增加。3.我单位安排2023年信息系统维修维护、办公楼维修等。维修费用显著增加，造成本年支出增加。其中，基本支出1377.6万元，占52.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1259.9万元，占47.8%，主要用于1.交通警察大队辅警专项业务经费。2.警务保障专项运行经费。3.设备购置经费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年财政拨款收支预算2,637.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2,637.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2439.7万元，上年结转197.7万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2,469.3万元，占93.6%；社会保障和就业支出78万元，占3%；卫生健康支出22.9万元，占0.9%；住房保障支出67.2万元，占2.5%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年一般公共预算支出2,637.4万元，比2022年预算增加316.6万元，增长13.6%%，主要原因：一是2022年很多商品涨价，造成我单位业务费用增加。根据2022年报表反应情况，合理估算2023年单位业务费用将增长。二是2023年我单位运行成本增加，相应财务支出增加。三是我单位安排2023年信息系统维修维护、办公楼维修等。维修费用显著增加，造成本年支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出2,469.3万元，占93.6%；社会保障和就业支出78万元，占3%；卫生健康支出22.9万元，占0.9%；住房保障支出67.2万元，占2.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算2411.5万元，比2022年预算增加373.2万元，增长18.3%，增长原因主要是1.因2022年很多商品涨价，造成我单位业务费用增加。根据2022年报表反应情况，合理估算2023年单位业务费用将增长。2.2023年我单位运行成本增加。3.我单位安排2023年信息系统维修维护、办公楼维修等。维修费用显著增加，造成本年支出增加。。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算57.8万元，比2022年预算增加57.8万元，增长100%，增长原因主要是用于小型汽车类驾驶人考试场地项目。2022年预算未安排公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算47.8万元，比2022年预算减少2.2万元，下降4.4%，下降原因主要是2022年有民警退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算27.4万元，比2022年预算增加1.7万元，增长6.6%，增长原因主要是2022年民警工资有增加，造成职业年金基数增加使得2023年预算职业年金金额增加。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算0.7万元，比2022年预算增加0.7万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未安排其他就业补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2.2万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算22.9万元，比2022年预算增加1.4万元，增长6.5%，增长原因主要是医疗保险基数每年递增。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算67.2万元，比2022年预算下降82.8万元，下降55.2%，下降原因主要是公积金基数统计口径调整，个人代扣公积金2023年调整到津贴补贴科目造成公积金减少。

7. 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年一般公共预算基本支出1377.6万元，其中，人员经费1081.9万元，公用经费295.6万元。

（一）人员经费1081.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费295.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年预算共安排项目支出1259.9万元，比2022年预算减少103.3万元，下降7.5%，下降原因主要是交警大队辅警专项业务经费相较于2022年减少249.9万元。主要包括：本年财政拨款安排1246.3万元（其中，一般公共预算拨款安排1246.3万元），财政拨款结转结余安排13.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.6万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年预算安排政府采购支出49.7万元，比2022年预算减少390.3万元，下降88.7%，下降原因主要是1.部分设备采购未安排政府采购。2.我单位政府采购项目有变动。其中，一般公共预算安排49.7万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“交通警察大队辅警专项业务经费”项目。

（1）项目概述。交通警察大队辅警专项业务经费

（2）立项依据。青阳县编制委员会文件青编办〔87〕16号、青阳县公安局文件青公〔2010〕87号、青公〔2012〕142号、青阳县人民政府县长办公会议纪要〔2017〕7号

（3）实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。交通警察大队辅警专项业务经费

（6）年度预算安排。558.3万元

（7）绩效目标。1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称

交通警察大队辅警专项业务经费

实施单位

安徽省青阳县公安局交通警察大队

项目属性

常年项目

项目资金

（万元）

中期资金总额：

279.15

年度资金总额：

558.3

其中：财政拨款

279.15

其中：财政拨款

558.3

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2023年1月—2023年6月）

年度目标

1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

产

出

指

标

数量

指标

强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务

≥300

数量

指标

强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务

≥300

质量

指标

确保重点车辆不发生较大的交通安全事故

≤5辆

质量

指标

确保重点车辆不发生较大的交通安全事故

≤5辆

时效

指标

2023年全年

≥10个月

时效

指标

2023年全年

≥10个月

成本

指标

运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。

=279.15

成本

指标

运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。

=558.3

效

益

指

标

经济效益指标

执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益

扩大

经济效

益指标

执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益

扩大

社会效益指标

通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。

扩大

社会效

益指标

扩大

生态效益指标

为群众提供便利，不断提升服务质量。

扩大

生态效益指标

为群众提供便利，不断提升服务质量。

扩大

可持续影响

指标

可持续影响数年以上

长期

可持续

影响

指标

可持续影响数年以上

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。

〉90%

服务对

象满意

度指标

服务群众满意度

〉90%

2.“设备购置经费”项目。

（1）项目概述。设备购置经费

（2）立项依据。安徽省青阳县公安局交通警察大队办公会会议纪要（2022年第2期）

（3）实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。设备购置经费

（6）年度预算安排。154.4万元

（7）绩效目标。用于通过该项目的实施完成办公设备、执法设备的购置保障青阳县公安局交警大队执法工作顺利开展。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		设备购置经费
实施单位		安徽省青阳县公安局交通警察大队
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	77.2		年度资金总额：		154.4
			其中：财政拨款	77.2		其中：财政拨款		154.4
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年1月—2023年6月）					年度目标
总体目标	用于通过该项目的实施完成办公设备、执法设备的购置保障青阳县公安局交警大队执法工作顺利开展。					用于通过该项目的实施完成办公设备、执法设备的购置保障青阳县公安局交警大队执法工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥20台	≥20台	数量指标	设备购置采购数量	≥20台	≥20台
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		时效指标	2023年全年	≥90%	≥90%	时效指标	2023年全年	≥90%	≥90%
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	≤77.2万元	≤77.2万元	成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	≤154.4万元	≤154.4万元
	效益指标	经济效益指标	保障县公安局交通警察大队日常办公需要。	改善	改善	经济效益指标	保障县公安局交通警察大队日常办公需要。	改善	改善
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	改善	改善	社会效益指标	交通类案件破案保障率	改善	改善
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大	生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	改善	改善	可持续影响指标	确保正常工作开展	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上	≥90%	≥90%

3.“交通协管员专项业务经费”项目。

（1）项目概述。交通协管员专项业务经费

（3）实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。交通协管员专项业务经费

（6）年度预算安排。13万元

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		交通协管员专项业务经费
实施单位		安徽省青阳县公安局交通警察大队
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	6.5		年度资金总额：		6.5
			其中：财政拨款	6.5		其中：财政拨款		6.5
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年1月—2023年6月）					年度目标
总体目标	1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。					1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300	≥300	数量指标	强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300	≥300
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤5辆	≤5辆	质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤5辆	≤5辆
		时效指标	2023年全年	≥10个月	≥10个月	时效指标	2023年全年	≥10个月	≥10个月
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	=6.5万元	=6.5万元	成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	=13万元	=13万元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大	扩大	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大	社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大	生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期	长期	可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90%	≥90%

4.“青阳县2022年第三季度公益性岗位拨款”项目。

（1）项目概述。青阳县2022年第三季度公益性岗位拨款

（3）实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。青阳县2022年第三季度公益性岗位拨款

（6）年度预算安排。0.7万元

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		青阳县2022年第三季度公益性岗位拨款
实施单位		安徽省青阳县公安局交通警察大队
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	0.35		年度资金总额：		0.7
			其中：财政拨款	0.35		其中：财政拨款		0.7
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年1月—2023年6月）					年度目标
总体目标	1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。					1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300	≥300	数量指标	强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300	≥300
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤5辆	≤5辆	质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤5辆	≤5辆
		时效指标	2023年全年	≥10个月	≥10个月	时效指标	2023年全年	≥10个月	≥10个月
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	=0.35万元	=0.35万元	成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	=0.7万元	=0.7万元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大	扩大	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大	社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大	生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期	长期	可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90%	≥90%

5.“警务保障专项运行经费”项目。

（1）项目概述。警务保障专项运行经费

（2）立项依据。青阳县编制委员会文件青编办〔87〕16号、青阳县公安局文件青公〔2010〕87号、青公〔2012〕142号、青阳县人民政府县长办公会议纪要〔2017〕7号辅警89人、转业士官6人、民警38人合计133人。考虑到交警大队业务、值班执勤需要警务保障专项运行经费需475.8万元。

（3）实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。青阳县2022年第三季度公益性岗位拨款

（6）年度预算安排。475.8万元

（7）绩效目标。警务保障专项运行经费申请475.8万元，保障交警大队总计133人日常办公业务。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		警务保障专项运行经费
实施单位		安徽省青阳县公安局交通警察大队
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	237.9		年度资金总额：		475.8
			其中：财政拨款	237.9		其中：财政拨款		475.8
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年1月—2023年6月）					年度目标
总体目标	保障交警大队总计133人日常办公业务					保障交警大队总计133人日常办公业务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥2万	≥2万	数量指标	办理案件数量	≥2万	≥2万
		质量指标	案件质量	稳重有升	稳重有升	质量指标	案件质量	稳重有升	稳重有升
		时效指标	2023年全年	全年	全年	时效指标	2023年全年	全年	全年
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	=237.9万元	=237.9万元	成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	=475.8万元	=475.8万元
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大	扩大	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	扩大	扩大
		社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大	社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大	生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	扩大	扩大
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大	扩大	可持续影响指标	可持续影响数年以上	扩大	扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90%	≥90%

6.“警务保障专项运行经费”项目。

（1）项目概述。小型汽车类驾驶人考试场地项目经费

（2）立项依据。青公［2016］5号青发改〔2015〕319号关于小型汽车类驾驶人考试场地项目建议书的批复

（3）实施主体。安徽省青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。小型汽车类驾驶人考试场地项目经费

（6）年度预算安排。57.8万元

（7）绩效目标。小型汽车类驾驶人考试场地项目尾款57.8万元未结算，申请2023年拨款。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		小型汽车类驾驶人考试场地项目经费
实施单位		安徽省青阳县公安局交通警察大队
项目属性		跨年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	28.9		年度资金总额：		57.8
			其中：财政拨款	28.9		其中：财政拨款		57.8
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年1月—2023年6月）					年度目标
	小型汽车类驾驶人考试场地项目尾款57.8万元未结算，申请2023年拨款					小型汽车类驾驶人考试场地项目尾款57.8万元未结算，申请2023年拨款
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	运转保障率	≥90%	≥90%	数量指标	运转保障率	≥90%	≥90%
		质量指标	系统安全运行	安全	安全	质量指标	系统安全运行	安全	安全
		时效指标	支付及时率	≥90%	≥90%	时效指标	支付及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	项目单项成本	不超过预算	不超过预算	成本指标	项目单项成本	不超过预算	不超过预算
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	扩大	扩大	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	扩大

（二）机关运行经费。

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年机关运行经费财政拨款预算295.6万元，比2022年预算减少24.3万元，下降7.5%，下降主要原因1.是统计口径变动。2.2023年很多科目支出调整到项目支出中。

（三）政府采购情况。

安徽省青阳县公安局交通警察大队2023年政府采购预算49.7万元。其中：政府采购货物预算49.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省青阳县公安局交通警察大队共有车辆13辆，其中：执法执勤用车13辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省青阳县公安局交通警察大队6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1259.9万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。

我要纠错