第三部分 2023年预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县看守所2023年收支总预算705.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公安安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县看守所2023年收入预算705.6万元，其中，本年收入705.6万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入705.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加705.6万元，增长100%,增长原因主要是2023年开始青阳县看守所财政独立，工资及相关福利待遇增加，应收尽收规定导致羁押量增加

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县看守所2023年支出预算705.6万元，比2022年预算增加705.6万元，增长100%，增长原因主要是2023年开始青阳县看守所财政独立，工资及相关福利待遇增加，应收尽收规定导致羁押量增加。其中，公共安全支出586.9万元，占83.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；社会保障和就业支出34.5万元，占4.91%，主要用于缴纳养老保险、职业年金;卫生健康支出19.1万元，占2.7%，主要用于缴纳医疗保险费用;住房保障支出65.1万元，占9.22%，主要用于缴纳住房公积金、提租补贴。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县看守所2023年财政拨款收支预算705.6万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）；支出按功能分类分为：公共安全支出586.9万元，占83.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；社会保障和就业支出34.5万元，占4.91%，主要用于缴纳养老保险、职业年金;卫生健康支出19.1万元，占2.7%，主要用于缴纳医疗保险费用;住房保障支出65.1万元，占9.22%，主要用于缴纳住房公积金、提租补贴。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

 青阳县看守所2023年一般公共预算支出705.6万元，比2022年预算增加705.6万元，增长100%，主要原因：一是2023年开始青阳县看守所财政独立，二是工资及相关福利待遇增加，三是应收尽收规定导致羁押量增加

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出586.9万元，占83.17%，社会保障和就业支出34.5万元，占4.91%，卫生健康支出19.1万元，占2.7%，住房保障支出65.1万元，占9.22%

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算277.3万元，比2022年预算增加277.3万元，增长100 %，增长原因主要是2023年青阳县看守所财政独立。

2.一般公共安全支出（类）公安（款）武装警察部队（项）2023年预算39.5万元，比2022年预算增加39.5万元，增长100%，增长原因主要是2023年青阳县看守所财政独立。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算34.5万元，比2022年预算增加34.5万元，增长100 %，增长原因主要是2023年青阳县看守所财政独立。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算21.5万元，比2022年预算增加21.5万元，增长100 %，增长原因主要是2023年青阳县看守所财政独立。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.1万元，比2022年预算增加13.1万元，增长100 %，增长原因主要是2023年青阳县看守所财政独立。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算19.1万元，比2022年预算增加19.1万元，增长100%，增长原因主要是2023年青阳县看守所财政独立。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算65.1万元，比2022年预算增加65.1万元，增长100%，增长原因主要是2023年青阳县看守所财政独立。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县看守所2023年一般公共预算基本支出396万元，其中，人员经费344.4万元，公用经费51.6万元。

（一）人员经费344.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费51.6万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县看守所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

 青阳县看守所2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县看守所2023年预算共安排项目支出309.6万元，比2022年预算增加309.6万元，增长100.00%，增长原因2023年开始青阳县看守所财政独立。主要包括：本年财政拨款安排309.6万元（其中，一般公共预算拨款安排309.6万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排 0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县看守所2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算增加10万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年青阳县看守所财政独立。其中，一般公共预算安排10万元，占100.00%

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县看守所2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“在押人员保障运转类经费”项目。

（1）项目概述。保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等经费支出

（2）立项依据。公安部、财政部公通（1996）11号文件、看守所经费开支范围和管理办法的规定》的第五条、第六条规定、省财政厅和公安厅财政法[2010]2286号文件、财政法〔2017〕83号《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》及皖公监管[2015]8号和市财政局和公安局池财政法[2011]249号文件

（3）实施主体。青阳县看守所

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。为保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等申请日常运转类项目资金。

（6）年度预算安排。156.1万元

（7）绩效目标。为保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等申请日常运转类项目资金。为其提供购买服装、保障在押人员基本伙食、落实监所医疗卫生的要求所发生的必要费用支出，使在押人员的各项权益得到有效保障。

（二）机关运行经费。

青阳县看守所2023年机关运行经费财政拨款预算51.6万元，比2022年预算增加51.6万元，增长100%，增长主要原因是增长原因主要是2023年青阳县看守所财政独立。

（三）政府采购情况。

青阳县看守所2023年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县看守所共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆、购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

    2023年，青阳县看守所1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款156.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。