目录

第一部分概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算表

1.青阳县司法局2023年收支总表

2.青阳县司法局2023年收入总表

3.青阳县司法局2023年支出总表

4.青阳县司法局2023年财政拨款收支总表

5.青阳县司法局2023年一般公共预算支出表

6.青阳县司法局2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县司法局2023年政府性基金预算支出表

8.青阳县司法局2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县司法局2023年项目支出表

10.青阳县司法局2023年政府采购支出表

11.青阳县司法局2023年政府购买服务支出表

12.青阳县司法局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分   概况

一、主要职责

青阳县司法局为县政府的职能工作部门，主管全县司法行政工作。

主要职责是：

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

(二）承担统筹规划县政府规范性文件制定工作职责，拟订县政府年度规范性文件制定工作安排；组织起草县政府重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的县政府规范性文件向社会公开征求意见。承办县政府交办的法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作；承办县政府规范性文件的清理、编纂工作。

(三)承担县政府重大决定事项合法性审查工作；承办需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查工作；负责县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会规范性文件的备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

(五)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(六)指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局法律服务资源；指导、监督、管理法律援助、公证、律师和基层法律服务工作。

(八)负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

青阳县司法局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

一是履行好县委依法治县办职责，统筹推进全面依法治县工作。

二是持续推进法治政府建设。持续深化“放管服”改革，深入推进“减证便民”，全面落实证明事项告知承诺制和行政执法“三项制度”，强力优化法治化营商环境。规范合法性审查标准化建设，巩固提升行政复议体制改革成果，全力创建法治政府示范县。

三是做好省、市“八五”普法中期督查迎检工作。围绕县委县政府中心工作，深入实施“八五”普法规划，进一步落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制，推进法治乡村建设，营造尊法学法守法用法良好氛围。

四是建立完善大调解工作格局。加强人民调解工作保障。

五是做好县重点人群专项工作组办公室工作，扎实做好社区矫正和安置帮教对象等七类重点人群的服务管理。

六是持续推进青阳县现代公共法律服务体系建设。开展涉企法律服务专题活动，服务营商环境，为企业依法规范发展提供法治保障。完成2023年法律援助民生工程任务。

第二部分2023年部门预算表

				部门（单位）公开表1
青阳县司法局本级2023年收支总表
				单位：万元
收            入			支          出
收 入 项 目		预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		846.4	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入			二、外交支出
			三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入			四、公共安全支出	698.6
其中：中央转移支付收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入			七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入			八、社会保障和就业支出	73.7
			九、卫生健康支出	18.5
四、财政专户管理资金收入			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
五、单位资金收入			十二、农林水支出
其中：事业收入			十三、交通运输支出
事业单位经营收入			十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入			十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入			十六、金融支出
其他收入			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	55.7
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、预备费
			二十三、其他支出
			二十四、转移性支出
			二十五、债务还本支出
			二十六、债务付息支出
			二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		846.4	本  年  支  出  小  计	846.4
上年结转数			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户管理资金			财政专户管理资金
单位资金			单位资金
收   入   总   计		846.4	支 出  总 计	846.4

部门（单位）公开表2

青阳县司法局本级2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县司法局

846.4

846.4

846.4

青阳县司法局本级

846.4

846.4

846.4

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县司法局2023年收支总预算846.4万元，收入全部是一般公共预算拨款846.4万元（政府性基金预算拨款0万元）；支出包括：公共安全支出698.6万元、社会保障和就业支出73.7万元、卫生健康支出18.5万元、住房保障支出55.7万元。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县司法局2023年收入预算846.4万元，其中，本年收入846.4万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入846.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入846.4万元，占100%，比2021年预算增加229.1万元，增长37.1%，增长原因主要是人员工资支出和公共安全支出的增加；2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县司法局2023年支出预算846.4万元，比2022年预算增加229.1万元，增长37.1%，增长原因主要是人员工资支出和公共安全支出的增加。其中，基本支出520.8万元，占61.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出177.8万元，占21%，主要用于法律援助、法治宣传教育、人民调解、社区矫正、公共法律服务、政府法治工作、司法所建设等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县司法局2023年财政拨款收支预算846.4万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款846.4万元（政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元）；按资金年度分为：本年财政拨款收入846.4万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出698.6万元，占82.54%；社会保障和就业支出73.7万元，占8.71%；卫生健康支出18.5万元，占2.17%；住房保障支出55.7万元，占6.58%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县司法局2023年一般公共预算支出846.4万元，比2022年预算增加229.1万元，增长37.11%，主要原因：一是人员支出增加；二是公共安全支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出698.6万元，占82.54%；社会保障和就业支出73.7万元，占8.71%；卫生健康支出18.5万元，占2.17%；住房保障支出55.7万元，占6.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算602.2万元，比2022年预算增加180.9万元，增长42.93%，增长原因主要是2023年新增人民调解、医疗教育纠纷调解委员会、法治宣传等项目支出。

2.公共安全支出（类）财政事务（款）法治建设（项）2023年预算40万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算55.7万元，比2022年预算减少29.2万元，下降34.47%，下降原因主要是减少提租补贴预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县司法局2023年一般公共预算基本支出668.6万元，其中，人员经费577.3万元，公用经费91.4万元。

（一）人员经费577.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费91.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他交通工具购置、其他资本性支出、资本金注入、费用补贴、其他对企业补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县司法局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县司法局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县司法局2023年预算共安排项目支出177.8  万元，主要包括：本年财政拨款安排177.8万元（全部为一般公共预算拨款安排）。比2022年预算减少4.5万元，下降2.47%，下降原因主要是其他司法支出减少。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县司法局2023年预算安排政府采购支出6万元，全部为一般公共预算安排。比2022年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是办公电脑等设备购置。其中，一般公共预算安排6万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县司法局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

青阳县司法局2023年机关运行经费财政拨款预算85.4万元，比2022年预算增加42.1万元，增长97.2%，增长主要原因一是工会人员增加导致工会支出增加；二是电脑等办公设备购置增加。

（三）政府采购情况。

青阳县司法局2022年政府采购预算总额2万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县司法局共有车辆9辆，为执法执勤用车，其中：局机关一辆，乡镇司法所8辆。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县司法局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。