一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计300.16万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计300.16万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加83.24万元，增长27.73%，主要原因：在职职工和离退人员的2019年度部分绩效和2020年度绩效均在2021年度发放。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计300.16万元，其中：财政拨款收入300.16万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计300.16万元，其中：基本支出300.16万元，占0.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计300.16万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计300.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加83.24万元，增长27.73%，主要原因：在职职工和离退人员的2019年度部分绩效和2020年度绩效均在2021年度发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出300.16万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.24万元，增长27.73%。主要原因在职职工和离退人员的2019年度部分绩效和2020年度绩效均在2021年度发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出300.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271.41万元，占90.43%;社会保障和就业（类）支出10.60万元，占3.53%；卫生健康（类）支出4.00万元，占1.33%；住房保障（类）支出14.13万元，占4.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.94万元，支出决算为271.41万元，完成年初预算的150.83%。决算数大于预算数的主要原因:人员绩效未纳入预算。其中:基本支出271.41万元，占0.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为179.94万元，支出决算为271.41万元，完成年初预算的150.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员绩效未纳入预算。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位养老保险（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的94.73%，决算数小于预算数的主要原因是单位一名职工退休。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.54万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的88.11%，决算数小于预算数的主要原因是单位一名职工退休。

4．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为7.90万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的178.86%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出300.16万元，其中：人员经费233.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费66.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县委统战部2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县委统战部2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，青阳县委统战部机关运行经费支出66.55万元，比2020年增加3.39万元，增长1.05%，主要原因是日常事务增多，工作要求精细化程度进一步提高。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，青阳县委统战部政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县委统战部无公务车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万以上专用设备。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金76.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到预期绩效目标。

组织对“宗教工作专项经费”、“侨务工作经费”“民族工作专项经费”“佛教商业化治理经费”“对台办公经费”“党外学习联络组经费”“党外人士培训班外地培训费”“党外队伍建设费”“党派特别费”“党建工作经费”等10个项目开展了部门评价，共涉及资金76.5万元。上述项目均通过县委综合绩效考核组开展绩效评价。从评价情况看，10个项目均达到预期效果，全县党外干部、党外代表人士队伍建设进一步加强，党外学习联络组活动正常开展，举办一期全县党外代表人士暨非公经济人士培训班，较好的发挥了参政议政能力，开展了民族团结进步宣传月活动和少数民族帮扶，少数民族工作明显进步，不断优化宗教事务管理水平，持续开展“三学习”“三纳入”“三提高”活动，举办全县宗教工作专题培训班，宗教工作的能力水平全面提升，制订了港澳台侨“4321”工作机制，在年终全县综合评价考核中，县委统战部取得了靠A的考评等次。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到预期绩效目标。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

   县委统战部在2021年度部门决算中反映“宗教工作专项经费”、“侨务工作经费”“民族工作专项经费”“佛教商业化治理经费”“对台办公经费”“党外学习联络组经费”“党外人士培训班外地培训费”“党外队伍建设费”“党派特别费”“党建工作经费”等10个项目绩效自评结果。

   根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为76.5万元，执行数为76.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年的党外人士工作；二是完成了党派民主协商工作；三是完成台湾事务；四是完成民族工作；五是完成宗教工作；六是完成侨务工作；七是完成党建工作；八是牵头开展了佛教商业化治理工作。发现的主要问题及原因：绩效管理存在不及时的问题，主要原因是绩效管理业务不熟。下一步改进措施：及时加强绩效管理。

   项目绩效自评综述：本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

   3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度民族工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

    

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度民族工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2019年机构改革县民族日常工作职能从县民族宗教事务局划转到县委统战部，县委统战部增加编制3名，为全县民族工作职能录属录县委统战部管理，组织开展我县民族日常工作，特编制此工作经费。本项目经费规模9万元,主要用于促进各民族广泛交往交流交融，推进民族事务治理体系和治理能力现代化建设，形成民族团结进步良好局面。

（二）项目绩效目标。

1、强化宣传，推动民族团结进步；

2、深化措施，促进民族共同繁荣发展；

3、筑牢保障，夯实民族事业健康发展基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全县少数民族人士

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

通过县委综合绩效考核组开展绩效评价

（三）绩效评价工作过程。

由县委统战部开展工作，编制考核材料，提交县委综合绩效考核组开展绩效评价

三、综合评价情况及评价结论

在年终全县综合评价考核中，县委统战部取得了靠A的考评等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

由部领导班子成员分管民族事务，部务会研究重大事项，具体工作由民族宗教科承担。

（二）项目过程情况。

2021年全年开展全县民族工作

（三）项目产出情况。

（一）强化宣传，推动民族团结进步

以庆祝中国共产党成立100周年以及重大传统节日为契机，深入开展“民族团结一家亲”系列民族团结进步宣传活动，先后开展歌咏活动、少数民族群众交流会、少数民族政策宣传讲座以及义诊等各类民族团结活动5场次，大力宣传党的少数民族政策法规相关知识，有效增进了各族居民间的沟通交流、和谐共处，切实营造民族团结的良好氛围。

（二）深化措施，促进民族共同繁荣发展

我县无民族村，常住少数民族人口1324人，遍及全县11个乡镇，共有少数民族成份32个，其中苗族267人，回族185人，土家族170人等，具有人口比例虽小、民族成分多、居住分布广的特点。因此建立健全少数民族信息登记制度，不断建立完善少数民族信息台账资料库，确保服务管理精准到位。针对建档立卡贫困户中的少数民族贫困户，逐户制定帮扶措施，2020年全部实现脱贫，同时及时帮助解决困难少数民族子女入学、下岗再就业、生病就医等实际困难，2021年以来累计慰问少数民族困难群众8人，助学困难少数民族家庭学生9人，累计发放资金11000元。

（三）筑牢保障，夯实民族事业健康发展基础

构建“党委领导、政府负责、民宗部门牵头抓总、相关职能部门协调配合、全社会共同参与”的工作局面。同时注重重心下移，不断依托富阳社区、芙蓉社区民族团结进步示范社区创建成果，推进民族团结进步教育。依法加强对少数民族流动人口的管理，在坚持法律面前人人平等原则的基础上，充分考虑党和国家的民族政策及少数民族自身的民族特性，做到依法行政，切实维护全县民族团结和社会安定。

（四）项目效益情况。

一是深入走访慰问。2021年以来累计慰问少数民族困难群众8人，助学困难少数民族家庭学生9人，累计发放资金11000元。二是加强各族交流。先后开展歌咏活动、少数民族群众交流会、少数民族政策宣传讲座以及义诊等各类民族团结活动5场次。

五、主要经验及做法

加强项目预算绩效管理跟踪，确保全年民族工作保质保量开展

六、存在问题及原因分析

绩效管理存在不及时的问题，主要原因是绩效管理业务不熟练。

七、有关建议

县财政局及时加强绩效管理业务指导。

1. 其他需要说明的问题

       无