项目名称

2022年省级文化文物及旅游发展资金补助项目

主管部门及代码

池州市文化和旅游局

实施单位

青阳县文化和旅游局

项目资金                    （万元）

年初预算数

1-8月执行数

1-8月执行率

全年预计执行数

年度资金总额：

100

100

100%

100

其中：本年一般公共预算拨款

100

100

100%

100

其他资金

年度总体目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-8月执行情况

全年预计完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

经费 保障

制度 保障

人员 保障

硬件条 件保障

其他

原因 说明

确定能

有可能

完全 不可能

产 出 指 标

数量指标

对四个旅游扶贫重点村进行补助、对创建特色名镇的庙前镇、朱备镇进行奖补

100万元

100万

100%

√

质量指标

旅游发展补助资金拨付到位

拨付到位率100%

拨付到位率100%

拨付到位率100%

√

时效指标

工作按时完成及时率

100%

100%

100%

√

效 益 指 标

经济效益 指标

带动旅游收入增长

旅游收入显著提升

旅游收入显著提升

旅游收入显著提升

√

社会效益 指标

带动旅游人次增长

带动旅游人次增长

带动旅游人次增长

带动旅游人次增长

√

生态效益 指标

降低旅游生态环境污染率

较低

较低

较低

√

可持续影响 指标

本项目没有可持续影响指标

满意度指标

服务对象 满意度指标

本项目没有服务对象满意度指标

注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。