目  录

第一部分 青阳县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县妇女联合会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县妇女联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 青阳县妇女联合会概况

一、主要职责

（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
   （二）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
   （三）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
   （四）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
   （五）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）承担县委、县政府、市妇联交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县妇女联合会2021年度部门决算仅包括（局）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县妇女联合会2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.98	一、一般公共服务支出	35	133.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	10.16
	9		九、卫生健康支出	43	2.05
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	5.47
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	150.98	本年支出合计	61	150.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	150.98	总计	65	150.98
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

														公开02表
部门：														金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	150.98	150.98
201					一般公共服务支出	133.30	133.30
20129					群众团体事务	133.30	133.30
2012901					行政运行	126.70	126.70
2012999					其他群众团体事务支出	6.60	6.60
208					社会保障和就业支出	10.16	10.16
20805					行政事业单位养老支出	5.16	5.16
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16
20810					社会福利	5.00	5.00
2081099					其他社会福利支出	5.00	5.00
210					卫生健康支出	2.05	2.05
21011					行政事业单位医疗	2.05	2.05
2101101					行政单位医疗	2.05	2.05
221					住房保障支出	5.47	5.47
22102					住房改革支出	5.47	5.47
2210201					住房公积金	5.47	5.47
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	150.98	96.52	54.46
201					一般公共服务支出	133.30	83.84	49.46
20129					群众团体事务	133.30	83.84	49.46
2012901					行政运行	126.70	83.84	42.86
2012999					其他群众团体事务支出	6.60		6.60
208					社会保障和就业支出	10.16	5.16	5.00
20805					行政事业单位养老支出	5.16	5.16
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16
20810					社会福利	5.00		5.00
2081099					其他社会福利支出	5.00		5.00
210					卫生健康支出	2.05	2.05
21011					行政事业单位医疗	2.05	2.05
2101101					行政单位医疗	2.05	2.05
221					住房保障支出	5.47	5.47
22102					住房改革支出	5.47	5.47
2210201					住房公积金	5.47	5.47
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	150.98	一、一般公共服务支出	30	133.3	133.3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.16	10.16
	9		九、卫生健康支出	38	2.05	2.05
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	5.47	5.47
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	150.98	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	150.98	150.98
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	150.98	总计	58	150.98	150.98
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	150.98		96.52		54.46
201				一般公共服务支出	133.30		83.84		49.46
20129				群众团体事务	133.30		83.84		49.46
2012901				行政运行	126.70		83.84		42.86
2012999				其他群众团体事务支出	6.60				6.60
208				社会保障和就业支出	10.16		5.16		5.00
20805				行政事业单位养老支出	5.16		5.16
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16		5.16
20810				社会福利	5.00				5.00
2081099				其他社会福利支出	5.00				5.00
210				卫生健康支出	2.05		2.05
21011				行政事业单位医疗	2.05		2.05
2101101				行政单位医疗	2.05		2.05
221				住房保障支出	5.47		5.47
22102				住房改革支出	5.47		5.47
2210201				住房公积金	5.47		5.47
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	59.81	302	商品和服务支出	24.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	19.37	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	10.45	30202	印刷费	4.48	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.57	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置		0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮
30113	住房公积金	5.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	0.33	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.84	30215	会议费	2.33	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	7.75	30217	公务接待费	2.24	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.15	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.24	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.35	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		71.65	公用经费合计						24.88
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：青阳县妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：青阳县妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 青阳县妇女联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计150.98万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计150.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加29.07万元，增长23.9%，主要原因：一是收到省、市级年度专项拨款均纳入决算管理；二是人员经费有所调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计150.98万元，其中：财政拨款收入150.98万元，占100%；事业收入无；经营收入无；其他收入无。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计150.98万元，其中：基本支出96.52万元，占64%；项目支出54.46万元，占36%；经营支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计150.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计150.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.07万元，增长23.9%，主要原因：一是收到省、市级专项拨款均纳入决算管理；二是人员经费有所调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出150.98万元，占本年支出的100%。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.07万元，增长23.9%，主要原因：一是收到省、市级专项拨款均纳入决算管理；二是人员经费有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出150.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.3万元，占88%;社会保障和就业（类）支出10.16万元，占7%；住房保障（类）支出5.47万元，占4%；卫生健康（类）支出2.05万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.25万元，支出决算为150.98万元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因:一是收到省、市级专项拨款均纳入决算管理；二是人员经费有少许调整。其中:基本支出96.52万元，占64%；项目支出54.46万元，占36%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为85.47万元，支出决算为126.7万元，完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因是收到省、市级专项拨款均纳入决算管理。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算无，支出决算为6.6万元，完成年初预算的166%，决算数大于预算数的主要原因是收到省、市级专项拨款均纳入决算管理。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的153%，决算数大于预算数的主要原因是每年7月份都按市公积金管理中心要求调整缴纳基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出96.52万元，其中：人员经费71.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县妇女联合会2021年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县妇女联合会2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，青阳县妇女联合会机关运行经费支出96.53万元，比2020年增加17.62万元，增长22.3%，主要原因是2020年因疫情影响，有许多活动未能如期开展，2021年疫情缓解，活动正常开展，故经费增加。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，青阳县妇女联合会政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。授予中小企业合同金额0.4万元，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县妇女联合会无任何车辆；单价50万元以上的通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金54.46万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2021年青阳县妇联在县委县政府和市妇联的坚强领导下，坚持围绕中心，强化责任担当，实施两个规划，开展五项行动，团结带领全县广大妇女为建设“九华圣境、灵秀青阳”开好局、起好步，富有创造性地开展了一系列工作，妇女儿童工作取得新成效。

组织对“文明创建经费”、“执委扩大会经费”等12个项目开展了部门评价，共涉及资金54.46万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年青阳县妇联在县委县政府和市妇联的坚强领导下，坚持围绕中心，强化责任担当，实施两个规划，开展五项行动，团结带领全县广大妇女为建设“九华圣境、灵秀青阳”开好局、起好步，富有创造性地开展了一系列工作，妇女儿童工作取得新成效。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年青阳县妇联在县委县政府和市妇联的坚强领导下，坚持围绕中心，强化责任担当，实施两个规划，开展五项行动，团结带领全县广大妇女为建设“九华圣境、灵秀青阳”开好局、起好步，富有创造性地开展了一系列工作，妇女儿童工作取得新成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

青阳县妇女联合会在2021年度部门决算中反映“文明创建经费”、“执委扩大会经费”等12个项目绩效自评结果。

妇儿工委项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是营造社会关心重视妇女儿童工作的良好氛围；二是进一步促进男女平等基本国策儿童优先基本原则的贯彻落实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

妇女创业扶持专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高妇女创业就业水平；二是引导广大妇女积极参与乡村振兴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

妇女发展及维权工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高妇女法治意识，推动妇女依法维权。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

妇女宣传及组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强妇女思想引领，凝聚女性力量助推经济社会建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

家庭文明建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进形成家庭和睦、社会和谐的良好风尚，二是普及家庭教育知识，培树家庭文明新风。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

六一活动及儿童项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是营造社会关爱儿童的良好氛围，二是营造儿童健康成长的社会氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三八活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：营造社会关爱女性的良好氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文明创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是营造全民参与、保护环境的良好社会氛围，二是包保小区、路段，河道环境卫生进一步改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

执委扩大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高执委履职能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

双拥专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：营造良好的双拥宣传氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

留守儿童项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助留守儿童解决困难需求，二是提高留守儿童课余生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对长期提高党员综合素质的影响程度，二是党组织服务质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度妇儿工委等项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

青阳县妇女联合会整体支出绩效自评报告

一、基本概况

（一）单位基本情况

1.组织机构设置及人员情况：

青阳县妇女联合会是群团组织，财务隶属关系为县级预算单位。我单位全面执行行政单位会计制度。单位编制5人，其中行政编制5人。2021年末实有人数 5人。预算由县财政统一管理，收支平衡。

2.主要工作职能：

根据《中华妇女联合会章程》规定，妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

妇女联合会的工作任务：

1、 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

2、 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

3、 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5、 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、 承担县委、县政府、市妇联交办的有关事项。

（二）部门整体支出使用方向和主要内容

1.工作目标任务：

（1）持续抓好宣传教育引导。做好庆祝建党100周年系列工作，广泛开展“巾帼心向党 奋斗新征程”群众性宣传教育活动，围绕“开展学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续移风易俗”五项内容，面向妇女和家庭，全方位多视角开展宣讲。大力宣传优秀妇女典型，进一步讲好青阳女性故事，激励广大妇女争做新时代新女性，展示巾帼新风采。

（2）大力拓展“创业创新巾帼行动”。着眼农村产业振兴，以项目实施为抓手，不断扩大创建“妇”字号农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，形成“乡村振兴巾帼行动”特色品牌。发挥“徽姑娘”、“女子专业合作社”项目示范引领作用，促进妇女发展休闲农业、乡村旅游、电子商务等农村新业态。开展农村妇女素质提升培训，举办女性专场招聘会，促进女性就业发展。

（3）认真实施“乡村振兴巾帼行动”。深化“乡村振兴巾帼行动”，激发妇女群众的奋斗热情，投身发展，传播新思想，宣传新政策，讲好乡村振兴巾帼故事，引导广大妇女在乡村振兴中大显身手、建功立业。聚焦乡村生态振兴，深入推进“美丽庭院”建设，因地制宜推进移风易俗，引导妇女积极参加农村“五清一改”，带动城乡妇女和家庭参与环境整治和基层社会治理，在乡村振兴中贡献力量。

（4）深入开展巾帼志愿服务活动。以巾帼志愿活动为载体，开展文明城市创建、环境保护、扶贫帮困、群众文化等志愿服务活动，不断培树巾帼志愿服务品牌、志愿服务项目、巾帼志愿者典型，加大宣传提高巾帼志愿服务影响力，壮大志愿服务队伍，提升志愿服务能力。

 （5）加大妇女儿童维权力度。围绕平安青阳建设大局，常态化开展“建设法治中国·巾帼在行动”主题活动。扎实做好两纲终期评估工作，科学制定、实施新一轮妇女儿童发展规划。加大男女平等基本国策宣传力度，持续推进男女平等基本国策进党校、进机关、进校园、进社区、进家庭。广泛建立妇女议事会制度，充分激发妇女群众有效参与国家和社会事务管理的作用。认真组织开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作，做好妇女来信来访接待工作，及时发现问题，解决问题，推动将矛盾解决在基层、化解在萌芽状态。

（6）做好妇女儿童关爱工作。探索创新结对帮扶模式，加大困难妇女儿童帮扶力度，深入开展“巾帼暖人心”行动，关心关爱贫困妇女、困境儿童等困难群体，采取项目救助、结对帮扶、巾帼志愿服务等举措，开展形式多样的关爱活动。不断提升农村留守儿童课余活动环境，推动“儿童之家”建设全覆盖。积极争取政府支持，整合社会资源力量，加强与社会组织、爱心人士的联系合作，有效实施对路服务、精准关爱，巩固提升脱贫攻坚成果，切实让妇女儿童有更多的获得感幸福感安全感。

（7）深入推进家庭文明建设。常态化开展“最美家庭”、“五好家庭”创建和事迹宣传工作，建立长效工作机制，推动家庭文明创建从城乡社区向党政机关、“两新”组织等领域延伸，不断拓展群众参与度和覆盖面。创新开展平安家庭、绿色家庭、书香家庭等特色家庭创建活动，推动形成家庭和睦、邻里相助、向上向善的良好社会风尚。组织开展家庭教育报告会和好家风巡讲，讲好青阳好家庭好家风故事，以身边优秀的人和事影响带动身边人，推动家庭教育工作向纵深发展。

（8）持续加强妇女阵地建设。巩固“会改联”“区域化”建设成效，继续加大在四新领域中建妇联组织的工作力度，推进“妇女之家”向新组织新领域新群体延伸，做好网上网下“妇女之家”的衔接联动，不断提高妇联网络公信力和影响力。拓展“妇女微家”阵地，使之成为妇女联结、交流、提升的温馨平台。加强全县妇联系统干部、基层妇联主席、执委能力提升培训，提高妇联干部政治素质、履职能力和群众工作本领，强化妇联干部的身份意识、组织认同，努力打造团结务实、忠诚担当、创新高效、廉洁奉献、高素质专业化的妇联干部队伍。

2.工作重点：

2021年，全县妇联重点工作是紧紧围绕县委、县政府决策部署，认真实施“五项行动一项工程”，巩固深化妇联改革，推进全县妇女儿童工作扎实开展。

二、一般公共预算支出情况

（一）收入情况

2021年度收入总计150.98万元，其中：财政拨款收入150.98万元，占100%。

（二）支出情况

2021年度支出合计150.98万元，其中：基本支出96.52占64%；项目支出54.46万元，占36%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总体运行总结

2021年青阳县妇联在县委县政府和市妇联的坚强领导下，坚持围绕中心，强化责任担当，实施两个规划，开展五项行动，团结带领全县广大妇女为建设“九华圣境、灵秀青阳”开好局、起好步，富有创造性地开展了一系列工作，妇女儿童工作取得新成效。

1.强化思想政治引领。面向全县妇联系统干部举办学习党的十九届五中全会精神暨妇联干部理论素养能力提升培训班，深入乡镇开展宣讲习近平总书记“七一”重要讲话精神专题宣讲报告会等，努力用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。组建由各行各业先进典型组成的巾帼宣讲团，面向妇女和家庭开展宣讲活动14场次，引领广大妇女坚定听党话、跟党走。深化拓展党史学习教育和“巾帼心向党”活动，弘扬伟大建党精神。举办县妇联党史学习教育专题读书班，开展集中学习26次、交流研讨9次；市、县妇联联合举办“祭先烈 学党史 感党恩”主题党日活动，召开“学党史 颂党恩 办实事”专题读书交流会；开展“巾帼心向党 奋斗新征程”主题线上党史知识竞赛活动，参与答题2000余人次，获得满分423人；举办“巾帼心向党 奋斗新征程”党史学习教育专题宣讲报告会，180余名妇联干部和女企业家参加学习；同时做好庆祝建党100周年系列工作，举办＂巾帼心向党 百年正辉煌＂庆祝中国共产党成立100周年文艺沙龙、“回首奋斗路 迈向新征程”主题党日、“读红岩故事 传红色精神 做时代新人”读书会和“颂百年风华 传红色基因”红色故事亲子诵读展示以及“分享最美故事 弘扬良好家风”宣讲、“学党史 颂党恩 传家风”红色家风故事宣讲等系列活动10余场次；扎实开展“我为群众办实事”实践活动，充分发挥职能优势，为妇女群众送技能、送服务、送关爱，解决群众反映突出的急难愁盼问题6件。

2.拓展“创业创新巾帼行动”。实施2021年度安徽省妇女创业扶持转移支付资金项目2个，以项目实施为抓手，依托县妇女创业就业培训基地举办巾帼网络创业培训班、家政服务等创业就业技能培训班20期，培训妇女650人，利用新媒体、新传播、新动能促进创业就业；举办2021年度青阳县“巾帼风采”女性专场招聘会，提供就业岗位523个；开展“话初心·聚发展”女性代表座谈会，动员优秀女企业家为经济社会发展建言献策、积极投身建功“十四五”；联合县融媒体中心制作《巾帼风采》栏目5期，宣传脱贫攻坚、女性创业等优秀女性典型事迹，发挥“徽姑娘”等女性创业者示范引领作用，激发妇女群众的奋斗热情，投身发展。

3.实施“乡村振兴巾帼行动”。深化“乡村振兴巾帼行动”，组织巾帼志愿者深入乡村和社区开展“五清一改”、河道保护等志愿服务活动10余次；聚焦乡村生态振兴，广泛开展“美丽庭院”宣传，因地制宜推进移风易俗，带动城乡妇女和家庭参与环境整治和基层社会治理；组织新型农业经营服务主体女性骨干、农村妇女创业带头人参加全国“乡村振兴巾帼行动”农村妇女带头人等专题培训班，培养乡村振兴“领头雁”；推选我县2名女性获评省级百名农村产业女性带头人荣誉称号，引领广大妇女以典型为榜样，在乡村振兴的伟大实践中敢于创新担当；推动“妇”字号民宿等新型农业经营主体示范带动作用，形成“乡村振兴巾帼行动”特色品牌，引领产业转型发展、有效激发妇女参与乡村振兴；利用微信新媒体传宣传新政策，传播新思想，讲好乡村振兴巾帼故事，引导广大妇女在乡村振兴中大显身手、建功立业。

4.开展巾帼志愿服务助推“创城”行动。举行“创建全国文明城市 巾帼志愿者在行动”启动仪式，以巾帼志愿活动为载体，组织开展文明城市创建、环境保护、扶贫帮困、群众文化等志愿服务活动30余次，发放创建全国文明城市倡议书及应知应会知识手册10000余份；举办“市民公约”承诺签名活动，引导社区群众形成文明健康的绿色生活方式；培树巾帼志愿者典型，推选获评市级“最美清溪姐姐”志愿服务队2个、“最美清溪姐姐”志愿者2名，制作环保志愿服务公益视频3个，增强巾帼志愿服务的影响力，激发群众参与文明创建的热情。

5.坚持维护妇女儿童合法权益。围绕平安青阳建设大局，常态化开展“建设法治中国·巾帼在行动”主题活动，举办“迎三八·巾帼促和谐”线上法律知识学习竞赛，活动截止浏览量达2万余人次，参与答题4788人次；联合县司法局联合举办“关爱女性”心理健康专题讲座，邀请国家二级心理咨询师针对女性社区矫正对象等特殊群体进行授课；联合县公安局举办“健康人生 绿色无毒”主题宣传教育活动，向80余名师生家长详讲解禁毒知识；开展“平安家庭”普法维权志愿宣讲活动，邀请县市场监管局和县检察院分别就守护食品安全和未成年人防侵犯安全知识进行授课；开展“三八”维权月宣传服务活动，向群众发放《民法典》、《妇女权益保障法》等宣传资料1000余份；微信公众号等线上方式推送系列普法栏目知识50余期，切实提高广大妇女儿童依法维权意识；承办全市人民调解业务培训班，由市妇联、市司法局联合主办的人民调解业务培训班在青举办，全县近300名人民调解委员会和妇联调解业务骨干等参加培训，全面提升我县人民调解工作水平；组织开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作，共摸排18例存在风险隐患的婚姻家庭矛盾纠纷，通过与相关部门形成调处合力，均得到有效化解；接待妇女来电来访12例，信访办结率达100%，2名信访群众分别向县妇联送来锦旗和鲜花，并积极反馈了自己改善后的生活状况；今年，县妇联调整追加了法律顾问工作经费，将信访接待以及婚姻家庭纠纷调解工作纳入法律顾问业务范畴，力求为妇女群众提供专业化服务。

6.倾心做好妇女儿童关爱工作。积极发挥桥梁纽带作用，组织社会各级各界开展“暖冬行动”、“两癌救助”、儿童关爱服务“四送”、“皖家关爱徽姑娘”助学行动、农商行“金秋助学”等多种形式的帮扶救助和关爱活动，今年来，共争取、募集关爱资金42.55万元，资助贫困妇女、儿童370余人；组织“99公益日”募捐活动，2754人次参与募捐，总筹款4.7万余元；聚焦农村留守儿童，开展“阳光护苗”伴成长、儿童防性侵专题讲座等主题活动15次，助力留守儿童健康成长；采取政府购买服务的方式，组织蓝天救援队妇委会深入乡镇、村（社区）开展防溺水安全知识巡讲14场，印发防溺水《致全县家长的一封信》1万份，提高青少年及家长的安全防范意识；聚焦农村留守和病残老人，组织开展“关爱空巢老人 共度中秋佳节”、“爱满金秋，情暖重阳”等巾帼志愿活动，服务关爱农村留守老人，并积极争取社会组织关爱老人项目，为局包村河东村争取到“爸妈食堂”，为全村40余名老人解决吃饭问题；实施省级城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查项目，全面完成城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查98人，组织开展“关爱母亲健康 关注家庭幸福”“两癌”防治知识讲座、“两癌”防治知识宣传进社区、进村庄16次，广泛提高广大妇女健康意识。

7.深入推进家庭文明建设。常态化开展寻找“最美家庭”、“五好家庭”创建和事迹宣传工作，创新开展平安家庭、绿色家庭、书香家庭等特色家庭创建活动，表彰县级“最美家庭”、“五好家庭”100户、“平安家庭”100户，推选获评省、市“最美家庭”及家庭成员、“十佳孝心少年”22名；开展“优秀书香家庭”评选活动，评选表彰“优秀书香家庭”100户，并举办丰富多彩的亲子诵读活动；联合县退役军人事务局举办我县首届“最美退役军人”“最美双拥人物”“最美兵妈妈”“最美军嫂”创评活动，创评先进典型25名；举办“分享最美故事 弘扬良好家风”事迹宣讲会7场；实施省“儿童工作阵地建设”项目、“儿童之家快乐假期”公共服务项目，举办家教沙龙、“线上家长课堂”、儿童劳动实践、困境儿童关爱等活动，动员社会各方力量，为儿童提供课余辅导、心理健康、法治教育等多方位关爱帮扶；举办“国际家庭日”主题宣传暨家庭教育骨干培训班2场，组织各级妇联采取“集中+分散”的模式，广泛宣传《安徽省家庭教育促进条例》，举办“我爱我家•亲子大课堂”家教公益巡讲12场，普及家庭教育知识，培树家庭文明新风。

8.持续加强妇女阵地建设。进一步夯实妇联基层组织工作基础，推动做好妇女参与基层民主管理和妇联换届工作，截止12月28日，青阳县已全面完成村（社区）妇联组织换届工作，实现村（社区）妇联主席100%进“两委”，并有18名优秀女性顺利当选本届村（社区）书记、主任“一肩挑”，女性参与基层民主管理比例进一步提高，各项指标进一步优化；持续推进“两新”妇女组织建设工作，先后成立安徽广宇电子材料有限公司、青阳九华护理院等9家非公企业和社会组织妇委会；同时，积极拓展“妇女之家”、“妇女微家”阵地，新建7个非公企业和社会组织“妇女之家”、“妇女微家”，努力打造妇女联结、交流、提升的温馨平台；积极选优推优，2名社会组织妇联主席通过县妇联推荐，均已作为入党积极分子考察培养。深入贯彻实施“基层妇联领头雁培训计划”，围绕巩固和提升镇村两级妇联干部及执委的履职能力，举办学习党的十九届五中全会精神暨妇联干部理论素养能力提升培训班、“巾帼心向党 奋斗新征程”党史学习教育专题讲座、家庭教育骨干培训班等共5期，参训人员达560余人次。

（二）绩效评价分析

1.预算执行情况

2021年度收入总计150.98万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计150.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。2021年度一般公共预算财政拨款支出150.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.3万元，占88%;社会保障和就业（类）支出10.16万元，占7%；住房保障（类）支出5.47万元，占4%；卫生健康（类）支出2.05万元，占1%。

2.预算管理情况

2021年度本部门实际公用经费支出为24.88万元，预算安排公用经费为25.5万元，本部门公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝97.57%<100%。

2021度本部门“三公”经费实际支出数为2.24万元，三公经费年初预算数5.2万元，“三公”经费控制率＝（“三公”经费实际支出数÷“三公”经费预算安排数）×100%＝43.08%<100%。

本部门政府采购年初预算3.9万元,2021年度本部门实际政府采购金额为0.4万元,政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%＝7.1%.

本部门建立各项管理制度，有财务管理制度、公务接待制度、出差管理办法等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本部门2020年度决算及2021年度预算信息已按要求公开，单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

3.资产管理

本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。本部门2021年固定资产原值总额为7.63万元，已提折旧4.04万元，固定资产净值3.59万元。

四、存在问题及原因分析

政府采购年初预算与实际执行偏差大，因为预算中列支的部分办公用品按要求无需从徽采商城采购，未体现在采购决算数字里，导致账面采购支出偏低。

五、改进措施及下一步工作计划

1.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2.科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3.根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。