目  录

第一部分 青阳县木镇镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县木镇镇人民政府2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县木镇镇人民政府2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 青阳县木镇镇人民政府概况

一、主要职责

（一）党委工作职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县木镇镇人民政府2021年度决算包括：单位本级决算和单位所属部门决算，与预算比较，减少2户，少了村镇规划、民政，主要原因为编制预算时分类较为详细，上述三部门决算统一纳入政府本级决算中。

纳入青阳县木镇镇人民政府2021年度单位决算编制范围的下属单位共5个，详细情况见下表：

 

 

 

 

第二部分 青阳县木镇镇人民政府2021年度单位决算表

 

 

收入决算表
										公开02表
单位：安徽省池州市青阳县木镇镇人民政府										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,540.15	4,540.15
201			一般公共服务支出	3,422.42	3,422.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,381.92	3,381.92
2010301			行政运行	3,381.92	3,381.92
20106			财政事务	8.12	8.12
2010601			行政运行	8.12	8.12
20199			其他一般公共服务支出	32.39	32.39
2019999			其他一般公共服务支出	32.39	32.39
207			文化旅游体育与传媒支出	23.91	23.91
20701			文化和旅游	23.91	23.91
2070109			群众文化	23.91	23.91
208			社会保障和就业支出	460.76	460.76
20805			行政事业单位养老支出	44.14	44.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14
20808			抚恤	211.97	211.97
2080801			死亡抚恤	14.66	14.66
2080802			伤残抚恤	10.17	10.17
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	128.58	128.58
2080899			其他优抚支出	58.56	58.56
20821			特困人员救助供养	49.06	49.06
2082102			农村特困人员救助供养支出	49.06	49.06
20825			其他生活救助	155.60	155.60
2082502			其他农村生活救助	155.60	155.60
210			卫生健康支出	44.56	44.56
21007			计划生育事务	27.30	27.30
2100716			计划生育机构	14.96	14.96
2100717			计划生育服务	1.45	1.45
2100799			其他计划生育事务支出	10.89	10.89
21011			行政事业单位医疗	17.26	17.26
2101101			行政单位医疗	11.69	11.69
2101102			事业单位医疗	5.57	5.57
213			农林水支出	204.53	204.53
21301			农业农村	58.47	58.47
2130104			事业运行	58.47	58.47
21307			农村综合改革	146.06	146.06
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	146.06	146.06
215			资源勘探工业信息等支出	340.33	340.33
21508			支持中小企业发展和管理支出	340.33	340.33
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	340.33	340.33
221			住房保障支出	43.63	43.63
22102			住房改革支出	43.63	43.63
2210201			住房公积金	43.63	43.63
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表
									公开03表
单位：安徽省池州市青阳县木镇镇人民政府								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,540.15	4,540.15
201			一般公共服务支出	3,422.42	3,422.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,381.92	3,381.92
2010301			行政运行	3,381.92	3,381.92
20106			财政事务	8.12	8.12
2010601			行政运行	8.12	8.12
20199			其他一般公共服务支出	32.39	32.39
2019999			其他一般公共服务支出	32.39	32.39
207			文化旅游体育与传媒支出	23.91	23.91
20701			文化和旅游	23.91	23.91
2070109			群众文化	23.91	23.91
208			社会保障和就业支出	460.76	460.76
20805			行政事业单位养老支出	44.14	44.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14
20808			抚恤	211.97	211.97
2080801			死亡抚恤	14.66	14.66
2080802			伤残抚恤	10.17	10.17
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	128.58	128.58
2080899			其他优抚支出	58.56	58.56
20821			特困人员救助供养	49.06	49.06
2082102			农村特困人员救助供养支出	49.06	49.06
20825			其他生活救助	155.60	155.60
2082502			其他农村生活救助	155.60	155.60
210			卫生健康支出	44.56	44.56
21007			计划生育事务	27.30	27.30
2100716			计划生育机构	14.96	14.96
2100717			计划生育服务	1.45	1.45
2100799			其他计划生育事务支出	10.89	10.89
21011			行政事业单位医疗	17.26	17.26
2101101			行政单位医疗	11.69	11.69
2101102			事业单位医疗	5.57	5.57
213			农林水支出	204.53	204.53
21301			农业农村	58.47	58.47
2130104			事业运行	58.47	58.47
21307			农村综合改革	146.06	146.06
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	146.06	146.06
215			资源勘探工业信息等支出	340.33	340.33
21508			支持中小企业发展和管理支出	340.33	340.33
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	340.33	340.33
221			住房保障支出	43.63	43.63
22102			住房改革支出	43.63	43.63
2210201			住房公积金	43.63	43.63
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 青阳县木镇镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：青阳县木镇镇人民政府                                                                                金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：青阳县木镇镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 青阳县木镇镇人民政府2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4540.15万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4540.15元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1426.8万元，增长45.82%，主要原因：2020年决算未将城乡社区收入支出列入决算，2021年将其列入其中。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4540.15万元，其中：财政拨款收入4540.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4540.15万元，其中：基本支出4540.15万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4540.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4540.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1426.8万元，增长45.82%，主要原因：2020年决算未将城乡社区收入支出列入决算，2021年将其列入其中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4540.15万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1426.8万元，增长45.82%。主要原因：一是加大了基础设施建设投入力度；二是增加对群众文化和社会保障与就业方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4540.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3422.42万元，占75.38%;文化旅游体育与传媒（类）支出23.91万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出460.76万元，占10.15%；卫生健康（类）支出44.56万元，占0.98%；农林水（类）支出204.53万元，占4.50%；资源勘探工业信息（类）支出340.33万元，占7.49%；住房保障（类）支出43.63万元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4015万元，支出决算为4540.15万元，完成年初预算的1.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是加大了基础设施建设投入力度；二是增加对群众文化和社会保障与就业方面的支出。其中:基本支出4540.15万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1577.16万元，支出决算为3381.92万元，完成年初预算的214.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费随之有所增长。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.84万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是正常预算波动。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为36.29万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的65.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，文化站人员调出一人至政府本级，人员经费支出随之减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.86万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的76.28%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的98.73%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为102.97万元，支出决算为128.58万元，完成年初预算的124.87%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为63.2万元，支出决算为58.56万元，完成年初预算的92.65%。

8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为204.66万元，支出决算为227.07万元，完成年初预算的110.94%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为22.24万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的67.26%。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为54.5万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的22.64%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的126.37%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的114.37%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为124.63万元，支出决算为58.47万元，完成年初预算的46.91%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为170万元，支出决算为146.06万元，完成年初预算的85.91%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.79万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的169.17%。决算数大于预算数的主要原因为2021年7月公积金向上调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4540.15万元，其中：人员经费2244.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2295.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县木镇镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县木镇镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，青阳县木镇镇人民政府机关运行经费支出3607.55万元，比2020年增加1009.42万元，增长138.85%，主要原因是2020年未将社区支出列入木镇镇决算中，经新一轮县乡财政体制改革，2021年将其支出列入预决算。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，青阳县木镇镇人民政府政府采购支出总额316.34万元，其中：政府采购货物支出142.17万元、政府采购工程支出174.17万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县木镇镇人民政府共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

青阳县木镇镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	50.75	40.02
因公出国（境）费
公务接待费	42.75	31.83
公务用车购置及运行维护费	8.00	8.19
其中：公务用车运行维护费	8.00	8.19
公务用车购置费

 

    

 

 

 

 

 

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

木镇镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.75万元，支出决算为40.02万元，完成预算的78.86%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

木镇镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算31.83万元，占79.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.19万元，占20.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2019年木镇镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2、公务接待费支出31.83万元，与2021年度预算相比，减少10.92万元，下降25.54%。

3、公务用车购置及运行维护费支出8.19万元，与2021年度预算相比，增加0.19万元，增加2.37%。截至2021年12月31日，木镇镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。