工商行政管理专项补助项目绩效运行监控报告

 

一、绩效监控工作组织实施情况   

    绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。青阳县市场监督管理局接到省局通知后高度重视，立即按照文件要求做好2022年度工商行政管理专项补助经费预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。                   

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

    2022年度工商行政管理专项补助经费省局下达数10万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出10万元。截至2022年8月31日，部门预算实际支出10万元（含结转资金0万元），预算执行进度达100%。其中：标准化规范化市场监督管理“样板所”建设经费10万。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

截至2022年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为100%。其中，标准化规范化市场监督管理“样板所”建设经费100%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标11个。截至监控日，11个三级指标的完成情况如下：

1.产出指标

建设标准化规范化“样板所”数量指标：该指标预期值为1个，实际完成值为100%；标准化规范化“样板所”建设预算数量指标：该指标预期值为10万，实际完成值为100%。

按时完成标准化规范化所建设试点工作质量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为2022年8月，实际完成值为100%。

标准化规范化“样板所”建设经费的成本指标：该指标预期值为10万元，实际完成值为10万元。

2.效益指标

推动党建工作规范化、制度化的社会效益指标：该指标预期值为程度明显，实际完成值为100%；将市场监管部门的工作宗旨、监管理念以系统化的视觉符号传递给社会公众，方便群众办事和监督社会效益指标：该指标预期值为程度明显，实际完成值为100%。

广泛听取社会各界对基层市场监管所及其工作人员的意见和建议，接受社会监督的可持续影响指标：该指标预期值为程度明显，实际完成值为100%；建立健全日常监管工作制度，不断提升服务水平的可持续影响指标：该指标预期值为程度明显，实际完成值为100%。

3.满意度指标

社群众对市场监管部门日常监管工作的满意度指标：该指标预期值为程度明显，实际完成值为良好；企业、消费者满意度指标：该指标预期值为程度明显，实际完成值为良好。

综上，全年绩效目标预计能按时完成。

三、存在的主要问题及原因分析

2022年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。

四、下一步改进工作的举措

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

五、其他需要说明的问题

无。