青阳县机关事务服务中心2020年度部门决算-青阳县人民政府

索引号：	12341823MB0W68231L/202109-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	青阳县机关事务服务中心	主题分类：	其他
名称：	青阳县机关事务服务中心2020年度部门决算	文号：
成文日期：		发布日期：	2021-09-10
废止日期：

青阳县机关事务服务中心2020年度部门决算

发布时间：2021-09-10 11:57 来源：青阳县机关事务服务中心浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分青阳县机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县机关事务服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分青阳县机关事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分青阳县机关事务服务中心概况

一、主要职责

青阳县机关事务服务中心为县委直属全额拨款正科级事业机构（非参公），内设办公室（财务科）、综合管理科（公共机构节能工作科）、接待科，下设二级机构青阳县机关单位车辆保障服务所，共有全额拨款事业编制11名，在编人员6名。县机关事务服务中心为党政机关提供后勤保障和服务，主要职能八项：1、负责县直党政机关办公用房管理工作；2、负责县直党政机关公务用车管理，以及县直机关公务用车信息管理平台、租赁平台和公务用车以及司勤人员的管理，为县直机关公务出行提供服务保障；3、负责全县公共机构节约能源资源管理工作；4、贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定相关管理制度，负责重要接待活动的综合协调和县级接待经费的统一审核工作；5、做好大型公务保障活动，指导协调全县接待服务保障工作；6、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县机关事务服务中心2021年度部门决算包括中心本级决算和中心下属单位决算，纳入部门决算编制范围的决算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县机关事务服务中心本级	公益一类事业单位
2	青阳县机关单位车辆保障服务所	公益一类事业单位

第二部分青阳县机关事务服务中心2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1114.06	一、一般公共服务支出	35	1099.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	5.86
	9		九、卫生健康支出	43	2.26
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	5.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27		本年支出合计	61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1114.06	总计	65	1114.06
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1114.06	1114.06
201			一般公共服务支出	1099.99	1099.99
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1099.99	1099.99
2013103			机关服务	1066.14	1066.14
2013150			事业运行	33.85	33.85
208			社会保障和就业支出	5.86	5.86
20805			行政事业单位养老支出	5.70	5.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16
210			卫生健康支出	2.26	2.26
21011			行政事业单位医疗	2.26	2.26
2101102			事业单位医疗	2.26	2.26
221			住房保障支出	5.95	5.95
22102			住房改革支出	5.95	5.95
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1114.06	1114.06
201			一般公共服务支出	1099.99	1099.99
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1099.99	1099.99
2013103			机关服务	1066.14	1066.14
2013150			事业运行	33.85	33.85
208			社会保障和就业支出	5.86	5.86
20805			行政事业单位养老支出	5.70	5.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16
210			卫生健康支出	2.26	2.26
21011			行政事业单位医疗	2.26	2.26
2101102			事业单位医疗	2.26	2.26
221			住房保障支出	5.95	5.95
22102			住房改革支出	5.95	5.95
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1114.06	一、一般公共服务支出	30	1099.99	1099.99
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.86	5.86
	9		九、卫生健康支出	38	2.26	2.26
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	5.95	5.95
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1114.06	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1114.06	1114.06
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1114.06	总计	58	1114.06	1114.06
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1114.06	1114.06
201			一般公共服务支出	1099.99	1099.99
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1099.99	1099.99
2013103			机关服务	1066.14	1066.14
2013150			事业运行	33.85	33.85
208			社会保障和就业支出	5.86	5.86
20805			行政事业单位养老支出	5.70	5.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16
210			卫生健康支出	2.26	2.26
21011			行政事业单位医疗	2.26	2.26
2101102			事业单位医疗	2.26	2.26
221			住房保障支出	5.95	5.95
22102			住房改革支出	5.95	5.95
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	175.16	302	商品和服务支出	693.14	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	24.81	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	13.76	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	3.14	30203	咨询费	0.79	30703	国内债务发行费用		0.00
30106	伙食补助费	9.57	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用		0.00
30107	绩效工资	29.60	30205	水费	0.33	310	资本性支出		238.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费	2.74	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.11	31002	办公设备购置		2.92
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.85	31005	基础设施建设		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	17.3	31006	大型修缮		0.00
30113	住房公积金	5.95	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备		0.00
30199	其他工资福利支出	80.21	30214	租赁费	0	31009	土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	9.77	31010	安置补助		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.6	31012	拆迁补偿		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.3	31013	公务用车购置		235.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置		0.10
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	28.63	31021	文物和陈列品购置		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.34	31022	无形资产购置		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.16	312	对企业补助		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.8	31201	资本金注入		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	265.81	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.6	31204	费用补贴		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	14.5	31205	利息补贴		0.00
			30299	其他商品和服务支出	310.33	31299	其他对企业补助		0.00
						399	其他支出		0.00
						39906	赠与		0.00
						39907	国家赔偿费用支出		0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
						39999	其他支出		0.00
人员经费合计		253.87	公用经费合计						938.90
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

青阳县机关事务服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


青阳县机关事务服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分青阳县机关事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

按照综合预算的原则，青阳县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县机关事务服务中心2020年度财政拨款收入总计1160.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1114.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1160.57万元，其中：财政拨款收入1160.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1114.06万元，其中：基本支出1114.06万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1114.06万元，占本年支出的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1114.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1099.99万元，占98.73%；社会保障和就业（类）支出5.86万元，占0.53%；住房保障（类）支出5.95万元，占0.53%；卫生健康（类）支出2.26万元，占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1028.95万元，支出决算为1114.06万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加疫情防控等民生支出；二是增加支付2019年未支付公车运行维护费；三是增加从江西调入一名在职人员。其中:基本支出1114.06万元，占100%；具体情况如下：

1.一般公共服务（类）。年初预算为1018万元，支出决算为1099.99万元，完成年初预算的108.05%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加疫情防控等民生支出；二是增加支付2019年未支付公车运行维护费。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为5.45万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的107.52%，决算数大于预算数的主要原因一是在职工资调资及社保基数调整；二是增加从江西调入一名在职人员。

3.住房保障（类）。年初预算为3.58万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的166.2%，决算数大于预算数的主要原因是一、在职职工缴纳的住房公积金基数调整；二是增加从江西调入一名在职人员。

4.卫生健康（类）。年初预算为1.91万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的118.32%，决算数大于预算数的主要原因一是在职工资调资及医疗保险基数调整；二是增加从江西调入一名在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1114.06万元，其中：人员经费175.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费938.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县机关事务服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县机关事务服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，青阳县机关事务服务中心机关运行经费支出938.9万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，青阳县机关事务服务中心政府采购支出总额235.18万元，其中：办公设备购置2.92万元，公务用车购置232.26 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，青阳县机关事务服务中心共有车辆79辆，都为应急保障用车。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明。

青阳县机关事务服务中心无绩效目标管理的项目，故没有设置绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

青阳县机关事务服务中心

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	584.49	504.59
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	5	3.6
全县公务用车购置及运行维护费	591.24	500.99

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

青阳县机关事务费中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为584.49万元，支出决算为504.59万元，完成预算的86.33%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约的原则，减少公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

青阳县机关事务费中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.6万元，占0.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算500.99万元，占99.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2022年么有安排因公出国（境），与2020年预算相比无增减变化。主要原因是2020年和2022年未安排因公出国（境）活动。

2.公务接待费支出3.6万元, 与2020年度预算相比，减少1.4万元，下降28%，下降的原因是按照厉行节约的要求严控公务接待费用支出。经费使用贯彻党中央八项规定和青阳县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出500.99万元，与2020年度预算相比，减少90.25万元，下降15.26%，下降的原因坚持厉行节约，严格经费管理，该项经费主要用于党政机关保留车更新、车辆燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

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