青阳县公共资源交易服务中心2021年部门决算情况-青阳县人民政府

索引号：	12341823666205731A/202209-00003	组配分类：	部门决算
发布机构：	青阳县公共资源交易服务中心	主题分类：	综合政务
名称：	青阳县公共资源交易服务中心2021年部门决算情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2022-09-05
废止日期：

青阳县公共资源交易服务中心2021年部门决算情况

发布时间：2022-09-05 11:36 来源：青阳县公共资源交易服务中心浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县公共资源交易服务中心2021年部门决算情况

2021年9月

第一部分 青阳县公共资源交易服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县公共资源交易服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县公共资源交易服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

青阳县公共资源交易服务中心2021年部门决算情况

第一部分青阳县公共资源交易服务中心概况

一、部门职能

（一）负责为建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易及其他公共资源项目进场交易提供平台服务；

（二）负责公共资源交易平台的建设、管理和运行维护工作；

（三）依法依规为公共资源交易活动提供项目受理、各类交易项目的信息发布服务；

（四）负责招标（采购）文件范本的运用和实施；

（五）负责开评标交易场地和时间安排、交易服务保障、现场交易秩序维护；

（六）负责进场交易项目的保证金托管、专家服务；

（七）负责交易项目数据的统计分析与报送工作；

（八）负责网上商城等专项交易系统的运行与维护；

（九）负责项目交易过程的档案管理并按有关规定提供档案查询服务；

（十）协助行政监督部门调查处理公共资源交易活动的违法违规行为；

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县公共资源交易服务中心2021年度部门决算只有中心本级决算。

序号	单位名称
1	青阳县公共资源交易服务中心本级

第二部分青阳县公共资源交易服务中心2021年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	287.38	一、一般公共服务支出	35	258.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	10.51
	9		九、卫生健康支出	43	4.11
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	14.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	287.38	本年支出合计	61	287.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	287.38	总计	65	287.38
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

							公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	287.38	287.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.22	258.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	258.22	258.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	258.22	258.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	287.38	234.88	52.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	258.22	205.72	52.50	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	258.22	205.72	52.50	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	258.22	205.72	52.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20101102			事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

															公开04表
	部门：														金额单位：万元
	收入						支出
	项目				行次	金额	项目		行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款

	栏次					1	栏次			2		3	4			5
	一、一般公共预算财政拨款				1	287.38	一、一般公共服务支出		30	258.22		258.22
	二、政府性基金预算财政拨款				2		二、外交支出		31
	三、国有资本经营预算财政拨款				3		三、国防支出		32
					4		四、公共安全支出		33
					5		五、教育支出		34
					6		六、科学技术支出		35
					7		七、文化旅游体育与传媒支出		36
					8		八、社会保障和就业支出		37	10.51		10.51
					9		九、卫生健康支出		38	4.11		4.11
					10		十、节能环保支出		39
					11		十一、城乡社区支出		40
					12		十二、农林水支出		41
					13		十三、交通运输支出		42
					14		十四、资源勘探工业信息等支出		43
					15		十五、商业服务业等支出		44
					16		十六、金融支出		45
					17		十七、援助其他地区支出		46
					18		十八、自然资源海洋气象等支出		47
					19		十九、住房保障支出		48	14.54		14.54
					20		二十、粮油物资储备支出		49
					21		二十一、国有资本经营预算支出		50
					22		二十二、灾害防治及应急管理支出		51
					23		二十三、其他支出		52
	本年收入合计				24	287.38	二十四、债务还本支出		53
	年初财政拨款结转和结余				25		二十五、债务付息支出		54
	一般公共预算财政拨款				26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		55
	政府性基金预算财政拨款				27		本年支出合计		56	287.38		287.38
	国有资本经营预算财政拨款				28		年末财政拨款结转和结余		57
	总计				29	287.38	总计		58	287.38		287.38
	注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
														公开05表
单位：青阳县公共资源交易服务中心														金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称				本年支出
								合计			基本支出			项目支出


类		款	项	栏次				1			2			3
				合计				287.38			234.88			52.50
201				一般公共服务支出				258.22			205.72			52.50
20106				财政事务				258.22			205.72			52.50
2010650				事业运行				258.22			205.72			52.50
208				社会保障和就业支出				10.51			10.51
20805				行政事业单位养老支出				10.51			10.51
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.51			10.51
210				卫生健康支出				4.11			4.11
21011				行政事业单位医疗				4.11			4.11
2101102				事业单位医疗				4.11			4.11
221				住房保障支出				14.54			14.54
22102				住房改革支出				14.54			14.54
2210201				住房公积金				14.54			14.54


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	204.87	302	商品和服务支出	30.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	39.32	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	21.83	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息
30103	奖金	21.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	63.12	30205	水费	0.48	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	30206	电费	1.28	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.33	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.90	31006	大型修缮
30113	住房公积金	14.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	29.82	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.66	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.13	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.46	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.08	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出		30.01
人员经费合计		204.87	公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：县公共资源交易服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：县公共资源交易服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分青阳县公共资源交易服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计287.38万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计185.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加101.55万元，增长54.65%，主要原因是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计287.38万元，其中：财政拨款收入287.38万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计287.38万元，其中：基本支出234.88万元，占81.73%；项目支出52.5万元，占18.27%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计287.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计287.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加101.55万元，增长54.65%，主要原因是人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出287.38万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.55万元，增长54.65%。主要原因是人员工资增长

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出287.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支258.22万元，占89.85%；社会保障和就业（类）支出10.51万元，占3.66%；卫生健康（类）支出4.11万元，占1.43%；住房保障（类）支出14.54万元，占5.06%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.89万元，支出决算为287.38万元，完成年初预算的172.20%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。其中:基本支出234.88万元，占81.73%；项目支出52.5万元，占18.27%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为128.41万元，支出决算为258.22万元，完成年初预算的201.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

2.社会保障和就业（类）支出（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的72.04%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

3.卫生健康（类）支出（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

4.住房保障（类）支出（项）。年初预算为19.70万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的73.81%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出234.88万元，其中：人员经费204.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费30.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年县公共资源交易服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年县公共资源交易服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，青阳县公共资源交易服务中心机关运行经费支出30.01万元，比2020年减少2.72万元，下降8.31%，主要原因是2020年度大部分机关运行经费在项目支出中列支。

（二）政府采购支出情况

2021年度，青阳县公共资源交易服务中心政府采购支出总额3.76万元，比2020年度增加3.23万元，增长609.43%，主要原因是业务电脑淘汰更新较多年。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青阳县公共资源交易服务中心共有车辆0辆。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金52.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，评价结果显示项目绩效达到了预期绩效目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

青阳县公共资源交易服务中心在2021年度部门决算中项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为52.5万元，执行数为52.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强公共资源交易平台的建设、管理和日常运行与维护；二是完善网上商城等专项交易系统的运行与维护；三是强化党建引领，夯实服务基础。发现的主要问题及原因：预算绩效职责安排不清，业务科室间需要加强协调配合。下一步改进措施：明确主体责任，按照谁支出谁负责。

2021年部门整体支出绩效情况表
单位：万元
部门名称	青阳县公共资源交易服务中心
年度决算	资金总额：287.38
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算 287.38	其中：基本支出234.88
	政府性基金拨款：	项目支出：52.5
	纳入专户管理的
	非税收入拨款：
	其他资金：
	（一）负责为建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易及其他公共资源项目进场交易提供平台服务；（二）负责公共资源交易平台的建设、管理和运维工作；依法依规为公共资源交易活动提供项目受理、各类交易项目的信息发布服务；（三）负责招标（采购）文件范本的运用和实施；（四）负责开评标交易场地和时间安排、交易服务保障、现场交易秩序维护；（五）负责进场交易项目的保证金托管、专家服务；（六）负责交易项目数据的统计分析与报送工作；（七）负责网上商城等专项交易系统的运行与维护；（八）负责项目交易过程的档案管理并按有关规定提供档案查询服务；（九）协助行政监督部门调查处理公共资源交易活动的违法违规行为，完成县委县政府交办的其他任务。

部门职能
职责概述
整体绩效目标	目标1：持续做好公共资源交易平台的建设、管理和运行与维护工作。
	目标2：做好网上商城等专项交易系统的运行与维护工作。
	目标3：强化党建引领，夯实服务基础。
	产出指标	指标1：公共资源交易平台的建设、管理和日常运行与维护
部门整体支出		指标2：网上商城等专项交易系统的运行与维护
年度绩效指标		指标3：强化党建引领，夯实服务基础

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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