| 索引号： | 12341823MB0W68231L/202103-00001 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 青阳县机关事务服务中心 | 主题分类： | 其他 / 其他 |
| 名称： | 青阳县机关事务服务中心2021年部门预算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2021-03-16 | |
| 废止日期： |
青阳县机关事务服务中心
2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.青阳县机关事务服务中心2021年收支总表
2.青阳县机关事务服务中心2021年收入总表
3.青阳县机关事务服务中心2021年支出总表
4.青阳县机关事务服务中心2021年财政拨款收支总表
5.青阳县机关事务服务中心2021年一般公共预算支出表
6.青阳县机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出表
7.青阳县机关事务服务中心2021年政府性基金预算支出表
8.青阳县机关事务服务中心2021年国有资本经营预算支出表
9.青阳县机关事务服务中心2021年项目支出表
10.青阳县机关事务服务中心2021年政府采购支出表
11.青阳县机关事务服务中心2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
青阳县机关事务服务中心为县委直属全额拨款正科级事业机构（非参公），内设办公室（财务科）、综合管理科（公共机构节能工作科）、接待科，下设二级机构青阳县机关单位车辆保障服务所，共有全额拨款事业编制11名，在编人员5名，聘用人员17名。县机关事务服务中心为党政机关提供后勤保障和服务，主要职能八项：1、负责县直党政机关办公用房管理工作；2、负责县直党政机关公务用车管理，以及县直机关公务用车信息管理平台、租赁平台和公务用车以及司勤人员的管理，为县直机关公务出行提供服务保障；3、负责全县公共机构节约能源资源管理工作；4、贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定相关管理制度，负责重要接待活动的综合协调和县级接待经费的统一审核工作；5、做好大型公务活动保障活动，指导协调全县大型公务活动服务保障工作；6、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，青阳县机关事务服务中心2021年度部门预算包括局本级预算和中心下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
青阳县机关事务服务中心本级 |
公益一类事业单位 |
|
2 |
青阳县机关单位车辆保障服务所 |
公益一类事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
（一）做好公务用车制度改革职责范围内后续工作和保留车辆管理使用工作;
（二）做好事业单位公车改革相关工作;
（三）做好公共机构节能工作;
（四）抓好市直机关办公用房管理工作;
（五）做好全县人才专家楼的管理与服务工作;
（六）协助有关部门做好大型公务活动的服务保障工作。
第二部分 2021年部门预算表
|
部门公开表1 青阳县机关事务服务中心 2021年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
1015.74 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
1001.87 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
1015.74 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
6.9 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（九）医疗卫生 |
2.45 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（二十）住房保障支出 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1015.74 |
支出总计 |
1015.74 |
|
|
|
部门公开表2
|
青阳县机关事务服务中心 2021年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1001.87 |
|
|
|
20131 |
事业运行 |
1001.87 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.9 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.9 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.45 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.45 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.52 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.52 |
|
|
|
合计 |
1015.74 |
|
|
|
部门公开表3
|
青阳县机关事务服务中心 2021年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
303 |
一般公共服务支出 |
1015.74 |
|
30302 |
基本工资支出 |
22.10 |
|
30302 |
津贴补贴支出 |
16.70 |
|
30302 |
其他商品与服务支出 |
178.38 |
|
30302 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
2.45 |
|
30302 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
|
30302 |
全县公车平台驾驶人员工资 |
134.9 |
|
30302 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.02 |
|
30302 |
职业年金缴费 |
3.0 |
|
30302 |
住房公积金 |
4.51 |
|
30302 |
办公费 |
0.3 |
|
30302 |
印刷费 |
0.2 |
|
30302 |
咨询费 |
0.5 |
|
30302 |
电费 |
0.15 |
|
30302 |
邮电费 |
0.9 |
|
30302 |
差旅费 |
0.1 |
|
30302 |
工会经费 |
0.45 |
|
30302 |
培训费 |
0.56 |
|
30302 |
全县公务用车运行维护费 |
374.14 |
|
30302 |
全县公务用车更新置换支出费 |
206.15 |
|
30302 |
党建工作经费 |
4.75 |
|
30302 |
办公设备购置费 |
4.75 |
|
30302 |
人才专家楼支出 |
50 |
|
30302 |
中心公务接待费 |
4.2 |
部门公开表4
|
青阳县机关事务服务中心 2021年政府性基金预算支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070701 |
资助国产电影放映 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070702 |
资助城市影院 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|||||
|
注：青阳县机关事务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|
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部门公开表5
|
青阳县机关事务服务中心 2021年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：青阳县机关事务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表6
|
青阳县机关事务服务中心2021年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1015.74 |
一、一般公共服务支出 |
1001.87 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
6.9 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
九、医疗卫生 |
2.45 |
|
|
其他 |
|
…… |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1015.74 |
本年支出合计 |
1015.74 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
|
|
青阳县机关事务服务中心2021年收入预算总表 |
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1001.87 |
|
1001.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
事业运行 |
1001.87 |
|
1001.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.9 |
|
6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.9 |
|
6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.52 |
|
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.52 |
|
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1015.74 |
|
1015.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
青阳县机关事务服务中心2021年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1001.87 |
|
|
|
|
20131 |
事业运行 |
1001.87 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.9 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.9 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.45 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.45 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.52 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.52 |
|
|
|
|
合计 |
1015.74 |
|
|
||
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
青阳县机关事务服务中心2021年财政拨款收支预1015.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1015.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1015.74万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1001.87万元，占98.63%；社会保障和就业支出6.9万元，占0.68%；医疗卫生支出2.45万元，占0.24%；住房保障支出4.52万元，占0.45%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
青阳县机关事务服务中心2021年一般公共预算拨款1015.74万元，比2020年预算拨款减少13.21万元，减少1.28%，减少原因主要是坚决落实过紧日子，本年度严格控制各项费用，预算较上年减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1001.87万元，占98.63%；社会保障和就业支出6.9万元，占0.68%；医疗卫生支出2.45万元，占0.24%；住房保障支出4.52万元，占0.45%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2021年预算1001.87万元，比2020年预算减少16.13万元，减少1.58%，减少原因主要是坚决取消无效或不必要支出、压减非刚性支出、严控新增支出。
2.“社会保障和就业”2021年预算6.9万元，比2020年预算增加1.44万元，增长0.26%，增长原因主要是中心从江西调入一名在职人员。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算2.45万元，比2020年预算增加1.91万元，增长0.59%，增长原因主要是中心从江西调入一名在职人员。
4.“住房保障支出”2021年预算4.52万元，比2020年预算增加0.54万元，增长26%，增长原因主要是中心从江西调入一名在职人员。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
青阳县机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出569.59万元，其中工资福利支出190.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出379.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
青阳县机关事务服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
青阳县机关事务服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，青阳县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县机关事务服务中心2021年收支总预算1015.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1015.74，占100%。
七、关于2021年收入预算情况说明
青阳县机关事务服务中心2021年收入预算1015.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1015.74万元，占100%，比2020年预算减少16.13万元，减少1.58%，减少原因主要是坚决落实过紧日子，本年度严格控制各项费用，预算较上年减少。
八、关于2021年支出预算情况说明
青阳县机关事务服务中心2021年收入预算1015.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1015.74万元，占100%，比2020年预算减少16.13万元，减少1.58%，减少原因主要是坚决落实过紧日子，本年度严格控制各项费用，预算较上年减少。
九、其他重要事项情况说明
青阳县机关事务服务中心2021年无绩效目标管理标准的项目，故没有设置绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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