| 索引号： | 11341823092877634e/202208-00145 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 青阳县市场监督管理局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 报告 |
| 名称： | 青阳县市场监督管理局部门2021年度部门决算公开情况说明 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-08-30 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 青阳县市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县市场监督管理局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 青阳县市场监督管理局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 青阳县市场监督管理局概况
一、主要职责
青阳县市场监督管理局本级贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。一、食品安全监管；二、药品安全监管；三、特种设备安全监管；四、产品质量安全监管；五、市场秩序管理；六、注册许可管理；七、商标广告监管；八、标准化、计量管理；九、消费维权保护；十、打击传销；十一、承担县政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，青阳县市场监督管理局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加无减少户数。
纳入青阳县市场监督管理局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
青阳县市场监督管理局本级 |
|
2 |
青阳县市场监管综合行政执法中队 |
第二部分 青阳县市场监督管理局2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：青阳县市场监督管理局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,305.94 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2,727.63 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
28.68 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
169.54 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
255.91 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
124.19 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,305.94 |
本年支出合计 |
61 |
3,305.94 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
3,305.94 |
总计 |
65 |
3,305.94 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
单位：青阳县市场监督管理局本级 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
3,305.94 |
3,305.94 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,727.63 |
2,727.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,711.63 |
2,711.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2013801 |
行政运行 |
2,305.68 |
2,305.68 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
132.66 |
132.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2013815 |
质量安全监管 |
85.47 |
85.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2013850 |
事业运行 |
86.48 |
86.48 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
101.33 |
101.33 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.54 |
169.54 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.64 |
129.64 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.72 |
121.72 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
38.90 |
38.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.90 |
38.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
255.91 |
255.91 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
207.53 |
207.53 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
207.53 |
207.53 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.37 |
48.37 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.49 |
34.49 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
124.19 |
124.19 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
124.19 |
124.19 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.19 |
124.19 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：青阳县市场监督管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,305.94 |
3,015.94 |
290.00 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,727.63 |
2,437.63 |
290.00 |
|
|
|
|||
|
20113 |
商贸事务 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,711.63 |
2,421.63 |
290.00 |
|
|
|
|||
|
2013801 |
行政运行 |
2,305.68 |
2,065.68 |
240.00 |
|
|
|
|||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
132.66 |
82.66 |
50.00 |
|
|
|
|||
|
2013815 |
质量安全监管 |
85.47 |
85.47 |
|
|
|
|
|||
|
2013850 |
事业运行 |
86.48 |
86.48 |
|
|
|
|
|||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
101.33 |
101.33 |
|
|
|
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.54 |
169.54 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.64 |
129.64 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.72 |
121.72 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
38.90 |
38.90 |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.90 |
38.90 |
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
255.91 |
255.91 |
|
|
|
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
207.53 |
207.53 |
|
|
|
|
|||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
207.53 |
207.53 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.37 |
48.37 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.49 |
34.49 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
124.19 |
124.19 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
124.19 |
124.19 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.19 |
124.19 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：青阳县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,305.94 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,727.63 |
2,727.63 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
169.54 |
169.54 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
255.91 |
255.91 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
124.19 |
124.19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,305.94 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
3,305.94 |
3,305.94 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
3,305.94 |
总计 |
58 |
3,305.94 |
3,305.94 |
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
3,305.94 |
3,015.94 |
290.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,727.63 |
2,437.63 |
290.00 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
16.00 |
16.00 |
|
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
16.00 |
16.00 |
|
||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,711.63 |
2,421.63 |
290.00 |
||||||
|
2013801 |
行政运行 |
2,305.68 |
2,065.68 |
240.00 |
||||||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
132.66 |
82.66 |
50.00 |
||||||
|
2013815 |
质量安全监管 |
85.47 |
85.47 |
|
||||||
|
2013850 |
事业运行 |
86.48 |
86.48 |
|
||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
101.33 |
101.33 |
|
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
28.68 |
28.68 |
|
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
28.68 |
28.68 |
|
||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
28.68 |
28.68 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.54 |
169.54 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.64 |
129.64 |
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.92 |
7.92 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.72 |
121.72 |
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
38.90 |
38.90 |
|
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.90 |
38.90 |
|
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
255.91 |
255.91 |
|
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
207.53 |
207.53 |
|
||||||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
207.53 |
207.53 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.37 |
48.37 |
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.49 |
34.49 |
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.88 |
13.88 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
124.19 |
124.19 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
124.19 |
124.19 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.19 |
124.19 |
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：青阳县市场监督管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,580.33 |
302 |
商品和服务支出 |
364.31 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
237.20 |
30201 |
办公费 |
7.76 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
575.85 |
30202 |
印刷费 |
6.80 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
1,215.37 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
52.59 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
71.56 |
30205 |
水费 |
0.69 |
310 |
资本性支出 |
22.55 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
121.72 |
30206 |
电费 |
5.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
33.59 |
31002 |
办公设备购置 |
18.75 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.37 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
3.80 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.60 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.01 |
30211 |
差旅费 |
10.90 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
124.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5.43 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
132.48 |
30214 |
租赁费 |
28.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.75 |
30215 |
会议费 |
1.85 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
7.92 |
30216 |
培训费 |
1.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
6.45 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
38.90 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
15.43 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
61.26 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.50 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
45.94 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.94 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
92.71 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
2,629.09 |
公用经费合计 |
386.85 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：青阳县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：青阳县市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 青阳县市场监督管理局 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：青阳县市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 青阳县市场监督管理局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3305.94万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3305.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加734.32万元，增长28.55%，主要原因一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3305.94万元，其中：财政拨款收入3305.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3305.94万元，其中：基本支出3015.94万元，占91.23%；项目支出290万元，占8.77%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3305.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3305.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加734.32万元，增长28.55%，主要原因一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3305.94万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加734.32万元，增长28.55%。主要原因一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3305.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2727.63万元，占82.5%;科学技术（类）支出28.68万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出169.54万元，占5.13%；卫生健康（类）支出255.91万元，占7.74%；住房保障（类）支出124.19万元，占3.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1637.92万元，支出决算为3305.94万元，完成年初预算的201.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。其中:基本支出3015.94万元，占91.23%；项目支出290万元，占8.77%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）。年初预算为1377.64万元，支出决算为2727.63万元，完成年初预算的197.99%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。
2.科学技术（类）。年初预算为0万元，支出决算为28.68万元，决算数大于预算数的主要原因是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。
3.社会保障和就业（类）。年初预算为125.53万元，支出决算为169.54万元，完成年初预算的135.06%，决算数大于预算数的主要原因是是养老基数调整，缴费额增加。
4.卫生健康（类）。年初预算为49.19万元，支出决算为124.19万元，完成年初预算的252.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少，缴费额减少。
5．住房保障（类）。年初预算为85.56万元，支出决算为255.91万元，完成年初预算的299.1%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，个人住房公积金缴费额增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3015.94万元，其中：人员经费2629.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费386.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。青阳县市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。青阳县市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，青阳县市场监督管理局机关运行经费支出386.85万元，比2020年增加40.85万元，增长11.81%，主要原因是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，青阳县市场监督管理局政府采购支出总额22.55万元，其中：政府采购货物支出22.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，青阳县市场监督管理局共有车辆11辆，其中：执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金290万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效达到了预期绩效目标，加强食品药品安全监管，提升食品药品检测能力；严厉打击食品违法犯罪，降低食品安全风险，促使公众满意度显著提升，食品安全治理水平稳步提高。
组织对“食品抽检”、“药品安全监管”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金26万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，严厉打击食品违法犯罪，降低食品安全风险，促使公众满意度显著提升，食品安全治理水平稳步提高；完成中药饮片质量安全专项行动 、“一退两抗”药品人员信息登记专项检查、药品零售企业远程审方专项检查、新冠病毒疫苗流通环节专项检查、含兴奋剂药品零售企业专项检查、药品流通环节专项检查、中选药品专项检查、无菌医疗器械监督检查、装饰性彩色平光隐形眼镜整治专项整治、高风险“两品一械”风险隐患排查化解等12次专项行动。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，产出指标、效益指标和满意度指标均满足，完成了年度总目标。
|
部门整体支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2021年度） |
||||||||||
|
部门名称 |
青阳县市场监督管理局 |
|||||||||
|
年度主要任务完成情况 |
任务名称 |
完成情况 |
全年预算数（A，万元） |
|
全年执行数（B，万元） |
|
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
其中： |
其中： |
|||||||||
|
财政拨款 |
财政拨款 |
|||||||||
|
任务1 |
强化对食品药品化妆品违法犯罪的打击力度，保障全县人民食品药品化妆品安全 |
93.00 |
93.00 |
93.00 |
93.00 |
10 |
100% |
- |
||
|
任务2 |
打击传销、建立无传销县 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
- |
|
- |
||
|
任务3 |
负责监督管理市场秩序 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
- |
|
- |
||
|
任务4 |
计量器具强制检定 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
||
|
金额合计 |
|
|
|
|
- |
|
|
|||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
目标1：不断强化对食品药品违法犯罪的打击力度，继续加大对医疗器械和基本药品的稽查力度，实现医疗机构药房规范达标率100%，加强对餐饮食品、保健品及化妆品的抽检稽查力度，做到餐饮单位发证率、执法检查率均达到100%，确保不发生重大食品安全事故，成功创建食品安全示范区。 目标2：加大宣传引导力度，着力推动社会共治。抓好新修订《食品安全法》《药品管理法》等法规宣传，组织“食品安全宣传周”、“安全用药月”等主题宣传，增强公众饮食用药安全意识和自我防范能力。 目标3：加强基层机构建设，确保食品药品监管规范化、标准化，力争基层监管所两化率100%。 |
目标1完成情况：通过不断强化对食品药品违法犯罪的打击力度，加大对医疗器械和基本药品的稽查力度，实现了医疗机构药房规范达标率100%，加强对餐饮食品、保健品及化妆品的抽检稽查力度，餐饮单位发证率、执法检查率均达到100%，未发生重大食品安全事故。 目标2完成情况：通过加大宣传引导力度，着力推动社会共治。抓好新修订《食品安全法》《药品管理法》等法规宣传，组织“食品安全宣传周”、“安全用药月”等主题宣传，增强公众饮食用药安全意识和自我防范能力. 目标3完成情况：加强基层机构建设，确保食品药品监管规范化、标准化，力争基层监管所两化率100%。 |
|||||||||
|
存在的问题: |
整改的措施与建议: |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
食品经营许可证、小餐饮许可证、小作坊许可证、药品医疗器械证发放 |
5 |
食品经营许可证、小餐饮许可备案、小作坊许可证、食品生产许可证 |
截至2021年12月食品经营许可证770张、小餐饮许可备案191张、小作坊许可证26张、食品生产许可证5张 |
5 |
|
|||
|
对餐饮单位、食用农产品抽样检查、复检 |
5 |
≧300批次 |
完成抽检460批次 |
5 |
|
|||||
|
营业执照新办、变更、补发免费办理 |
4 |
3000 |
3221 |
4 |
|
|||||
|
调解消费件数 |
4 |
≥600件 |
636件 |
4 |
|
|||||
|
开展食品/药品安全宣传月活动 |
4 |
≧1次 |
2次 |
4 |
|
|||||
|
质量指标 |
食品安全监管队伍能力水平 |
4 |
逐步提升 |
提升 |
4 |
|
||||
|
“双打”平台案件录入率、案件信息公开率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
|||||
|
年报抽查企业财务审计率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
|||||
|
全县各辖区监管任务覆盖率 |
4 |
100% |
全县各辖区监管任务覆盖率达到100% |
4 |
|
|||||
|
时效指标 |
重点工作任务完成时间 |
4 |
2021年全年 |
工作完成及时率100% |
4 |
|
||||
|
成本指标 |
办案、遣散费、宣传、生产领域产品质量抽检、持续开展质量强县创建 |
4 |
20万元 |
20万元 |
4 |
|
||||
|
乡镇食品药品监管所工作经费 |
4 |
1.08万/所 |
13万元 |
4 |
|
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
企业执照印制、登记档案盒制作费 |
5 |
11.3元/户 |
完成 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
食品安全状况 |
5 |
基本可控 |
可控 |
5 |
|
||||
|
无重大食品安全事故 |
5 |
0起 |
未出现重大食品安全事故 |
5 |
|
|||||
|
创建食品安全示范街 |
5 |
创建成功 |
创建成功 |
5 |
|
|||||
|
可持续影响 |
食品安全监管水平 |
5 |
逐步提高 |
提高 |
5 |
|
||||
|
企业信用意识不断提升 |
5 |
市场秩序持续健全 |
市场秩序持续健全 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
食品安全投诉 |
4 |
逐年下降 |
下降 |
4 |
|
|||
|
投诉举报满意度 |
3 |
100% |
100% |
3 |
|
|||||
|
省局“双随机、一公开”抽取的企业 |
3 |
大于85% |
88% |
3 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
|
|
100 |
|
|||||
2.部门决算中项目绩效自评结果。
青阳县市场监督管理局在2021年度部门决算中反映“食品抽检”、“药品安全监管”等2个项目绩效自评结果。
食品抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强食品药品安全监管，提升食品药品检测能力；二是严厉打击食品违法犯罪，降低食品安全风险，促使公众满意度显著提升，食品安全治理水平稳步提高。发现的主要问题及原因：一是食品抽检预算无法细化，预算约束力不强；二是预算绩效职责安排不清，缺少业务科室的协调配合。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化部门预算编制；二是明确主体责任，按照谁支出、谁负责，明确本单位绩效管理第一责任人。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
食品抽检经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青阳县市场监督管理局 |
实施单位 |
青阳县市场监督管理局 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
16 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
|
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标1：加强食品安全监督抽检监测工作，完成各项抽检监测任务。 |
目标1完成情况：加强食品药品安全监管，提升食品药品检测能力 |
||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：食品抽检批次 |
》93批次 |
》93批次 |
50 |
5 |
|
||||||
|
指标2：食品生产企业监督检查 |
》65家 |
》65家 |
5 |
|
|||||||||
|
指标3：食品小作坊监督检查 |
》42家 |
》42家 |
4 |
|
|||||||||
|
指标4：食品安全监管人员培训 |
》132人次 |
》132人次 |
4 |
|
|||||||||
|
指标5：基层所食品安全监管装备能力提升 |
4个基层所 |
8个基层所 |
4 |
|
|||||||||
|
指标6：食品小作坊能力建设培训 |
》42家 |
》42家 |
4 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：食品抽检总体合格率 |
>95% |
97.54 |
4 |
|
||||||||
|
指标2：食品生产企业日常监督检查覆盖率 |
1 |
1 |
4 |
|
|||||||||
|
指标3：食品安全监管队伍能力水平 |
逐步提升 |
逐步提升 |
4 |
|
|||||||||
|
指标4：食品安全科普知识群众知晓程度 |
逐步提高 |
逐步提高 |
4 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：任务完成时间 |
2021年底 |
2021年底 |
4 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：食品抽检样品购买费用和检验费 |
16万元 |
16万元 |
4 |
|
||||||||
|
|
社会效益指标 |
指标1：食品安全监管水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
30 |
3 |
|
||||||
|
指标2：食品安全状况 |
基本可控 |
基本可控 |
3 |
|
|||||||||
|
指标3：食品产业发展 |
推动健康有序发展 |
推动健康有序发展 |
3 |
|
|||||||||
|
指标4：公众食品安全科普知识素养 |
逐步提高 |
逐步提高 |
3 |
|
|||||||||
|
指标5：食品安全社会共享共治水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
3 |
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：食品安全监管水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
3 |
|
||||||||
|
指标2：食品安全监管队伍素质 |
整体提高 |
整体提高 |
3 |
|
|||||||||
|
指标3：基层所食品安全监管装备能力 |
逐步提升 |
逐步提升 |
3 |
|
|||||||||
|
指标4：食品安全环境 |
逐步优化 |
逐步优化 |
3 |
|
|||||||||
|
指标5：队伍素质和装备配置水平 |
长期 |
长期 |
3 |
|
|||||||||
|
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：公众对食品安全监管满意度 |
》80% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
药品安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“全国安全用药月”宣传活动，发放宣传册、宣传单、画册、宣传手提袋、制作宣传视频等方式，进一步普及药品安全知识，宣传药品安全法规，提高人民群药品安全意识；二是完成中药饮片质量安全专项行动 、“一退两抗”药品人员信息登记专项检查、药品零售企业远程审方专项检查、新冠病毒疫苗流通环节专项检查、含兴奋剂药品零售企业专项检查、药品流通环节专项检查、中选药品专项检查、无菌医疗器械监督检查、装饰性彩色平光隐形眼镜整治专项整治、高风险“两品一械”风险隐患排查化解等12次专项行动；三是完成药品零售企业GSP飞行检查、医疗器械零售企业、化妆品经营单位飞行检查208户，开展疫苗国家监管体系评估MC板块质量管理（QMS）体系评估。发现的主要问题及原因：预算绩效职责安排不清，缺少业务科室的协调配合。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化部门预算编制；二是明确主体责任，按照谁支出、谁负责，明确本单位绩效管理第一责任人。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
药品安全监管经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
青阳县市场监督管理局 |
实施单位 |
青阳县市场监督管理局 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
|
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标1：1.开展药品管理法、疫苗管理法等法律宣传活动5次以上。利用“全国安全用药月”在全县组织开展宣传活动，发放宣传册、宣传单、画册、宣传手提袋、制作宣传视频等方式，进一步普及药品安全知识，宣传药品安全法规，提高人民群众药品安全意识。 |
目标1完成情况：开展“全国安全用药月”宣传活动，发放宣传册、宣传单、画册、宣传手提袋、制作宣传视频等方式，进一步普及药品安全知识，宣传药品安全法规，提高人民群药品安全意识。 |
||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：药品、医疗器械、化妆品安全专项整治次数 |
≥10次 |
12次 |
50 |
6 |
|
||||||
|
指标2：药品管理法、疫苗管理法、野生菌中毒防控等宣传活动次数 |
≥5次 |
5次 |
6 |
|
|||||||||
|
指标3：药品、医疗器械、化妆品零售企业检查户数 |
≥150户 |
208户 |
6 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：药品投诉解决率 |
≥95% |
96% |
6 |
|
||||||||
|
指标2：医疗器械抽验完成率 |
≥95% |
100% |
6 |
|
|||||||||
|
指标3：药品抽检完成率 |
≥95% |
100% |
5 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：药品监管任务完成时间 |
2021年底 |
2021年12月完成 |
5 |
|
||||||||
|
指标2：建立完善疫苗监管质量管理体系 |
2021年底 |
已建立体系 |
5 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：财政预算资金 |
≤10万元 |
10万元 |
5 |
|
||||||||
|
|
社会效益指标 |
指标1：“两品一械” 总体安全水平 |
不断提高 |
不断提高 |
30 |
5 |
|
||||||
|
指标2：提高人民群众“两品一械”安全科普知识 |
不断提高 |
不断提高 |
5 |
|
|||||||||
|
指标3：逐步完善NRA制度程序，提升疫苗管理水平 |
不断提高 |
不断提高 |
5 |
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：药品监管水平 |
长期 |
长期 |
5 |
|
||||||||
|
指标2：医疗器械监管水平 |
长期 |
长期 |
5 |
|
|||||||||
|
指标3：药品安全对社会的影响 |
长期 |
长期 |
5 |
|
|||||||||
|
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：公众对药品监管满意度 |
≥80% |
85.60% |
10 |
5 |
|
||||||
|
指标2：公众对医疗器械监管满意度 |
≥80% |
85.60% |
5 |
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2021年度XX项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效自评报告
一、基本概况
（一）部门（单位）基本情况
1.组织机构设置及人员情况：
青阳县市场监督管理局于2014年3月挂牌组建，为正科级财政全额拨款单位，内设16个职能股室，包括办公室、人事科、政策法规科、市场规范科、知识产权科、质量发展科、市场主体监管科、消费者权益保护科（投诉举报办公室）、标准计量科、药品和医疗器械监督管理科、注册许可科、食品安全监督局、特种设备监察局、经济检查执法局、机关党委、个协；8个派出机构，包括蓉东市管所、城关市管所、开发区市管所、庙前市管所、杨田市管所、木镇市管所、陵阳市管所、酉华市管所；三个事业单位，包括市场监管综合行政执法中队、市场监督检验所、消费者权益保护委员会秘书处。
2021年实有在职人员127名，其中：行政人员83名，事业人员 41名，退伍转业士官3人。退休人员57人，遗属13人，聘用人员25人。
2.主要工作职能：
（1）、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规，拟制市场监督管理地方规范性文件规范和维护市场秩序。
（2）、负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。
（3）、负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理和行政许可。
（4）、负责组织和指导市场监督综合执法工作，组织配合查处重大违法案件。
（5）、负责上级委托负责反垄断工作，统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。
（6）、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。
（7）、负责宏观质量管理，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（8）、负责产品质量安全监督管理，管理产品质量安全风险监控、全县监督抽查工作，落实质量分级制度、质量安全追溯制度。
（9）、负责特种设备安全监督管理，按规定权限配合组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。
（10）、负责食品安全监督管理综合协调，承担县政府食品安全委员会日常工作。
（11）、负责食品安全监督管理，组织实施特殊食品监督管理。
（12）、负责统一管理计量工作，规范、监督商品量和市场计量行为。
（13）、负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准。
（14）、负责统一管理检验检测工作，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
（15）、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作，依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。
（16）、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
（17）、负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。
（18）、负责保护知识产权，组织指导商标、专利执法工作。
（19）、负责知识产权创造运用，促进知识产权转移转化。
（20）、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
（21）、负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。
（22）、负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
（23）、负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。
（24）、负责县委组织部门安排的小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作，指导全区相关工作。
（25）、完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。
（二）部门整体支出使用方向和主要内容
1.工作目标任务：
2021年度绩效目标为及时发现、控制和消除食品药品安全隐患，加大群众监督力度，严厉打击食品药品违法犯罪行为。为保障餐饮安全、药品安全，在执行工作中需要对食品进行检验的，购买抽取的样品，完成抽检任务，委托符合本法规定的食品检验机构进行，并支付相关费用，提高本辖区内食品药品合格率，确保饮食用药安全。鼓励乡镇办事处监管所的工作积极性，保障基层食品药品安全，实现本区域无重大食品药品安全事故。
主要任务为：
1、不断强化对食品药品违法犯罪的打击力度，继续加大对医疗器械和基本药品的稽查力度，实现医疗机构药房规范达标率100%，加强对餐饮食品、保健品及化妆品的抽检稽查力度，做到餐饮单位发证率、执法检查率均达到100%，确保不发生重大食品安全事故，成功创建食品安全示范区。
2、加大宣传引导力度，着力推动社会共治。抓好新修订《食品安全法》《药品管理法》等法规宣传，组织“食品安全宣传周”、“安全用药月”等主题宣传，增强公众饮食用药安全意识和自我防范能力。
3、加强基层机构建设，确保食品药品监管规范化、标准化，力争基层监管所两化率100%。
2. 工作重点：
（1）持续深化商事制度改革，优化营商环境。持续贯彻落实《优化营商环境条例》，进一步深化商事制度改革，大力推进行政许可便民化，进一步优化开办企业“一窗通”服务平台，实现企业开办全程网上办，进一步深化线上线下业务融合，进一步压减企业开办时间。按照统一部署，切实推进市场监管部门涉企经营许可事项“证照分离”改革事项分类改革，实现与全省同步在全县范围内推进“证照分离”改革全覆盖。
（2）切实维护市场公平竞争秩序。全面落实公平竞争审查制度，加强反垄断和反不正当竞争执法，强化直销企业监管，加大传销监测和查处力度。不断加强网络监管，督促网络平台落实主体责任。强化广告导向监管，加强对事关人民群众生命和财产安全等重点领域广告监测检查和执法。
（3）坚决守住市场安全底线。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控和安全生产工作的重要讲话和重要指示批示精神，常态化做好疫情防控和安全监管工作，牢牢守住市场安全底线。做好“六稳”工作，落实“六保”任务，抓好疫情防控市场监管各项工作。强化食品药品安全监管，对食品药品等涉及人民群众生命健康等特殊重点领域，依法依规实行全覆盖的重点监管。进一步加强野生动物监管，扎实开展打击市场销售长江流域非法捕捞渔获物专项行动工作。加强特种设备安全监察、工业产品质量监管、应急值守及网络舆情监测等工作，确保全县市场领域安全生产形势持续稳定向好。
（4）努力营造安全放心的消费环境。始终把维护消费者合法权益放在首位，畅通12315投诉举报热线，及时办理消费投诉举报。发挥消协组织作用，开展消费满意度测评和消费体验等工作，不断完善消费纠纷化解机制。深入开展诚信经营放心消费创建活动，继续推行和完善线下无理由退货制度。有效借力消费维权的社会力量，将消费纠纷化解在基层、和解在企业、解决在源头，努力营造安全放心的消费环境。
（5）不断提升质量总体水平。深化质量提升行动，进一步提升民营企业质量管理能力和水平，深入开展质量技术服务活动，推动重点领域质量提升，采取会商会诊、教育培训等多种形式，帮助企业加强质量管理与质量控制能力建设。深入开展“计量服务中小企业行”活动，实施计量精准服务。
（6）推动知识产权战略实施。加大知识产权保护力度，从严从重打击商标、专利、地理标志等领域侵犯知识产权行为。认真组织开展好“4.26”知识产权周活动，使知识产权工作进社区、学校、企业、下乡镇，加大知识产权法律法规和基础知识的宣传力度，提高公众和企事业单位的知识产权意识。加强各部门的执法协调，完善协调机制，加大对侵犯知识产权行为的执法力度。推进县区知识产权公共服务平台建设，助力知识产权公共服务体系构建。
（7）着力提升市场监管科学化规范化水平。落实“双随机、一公开”监管机制，对抽查发现的问题线索一查到底、严厉处罚，避免走过场，以小概率抽查产生大范围威慑。加强重点领域监管，不断完善食品药品、特种设备和重要工业产品质量等特殊重点领域的监管方式，严防严控重大安全事故。强化信用监管，实行守信联合激励和失信联合惩戒，让失信企业“一处违法、处处受限”，使企业不想更不敢违法。
二、一般公共预算支出情况
（一）收入情况（财政拨款、其他收入等）
年初预算批复总收入1642.91万元，其中一般公共预算收入1532.91万元，非税收入为110万元。批复预算总支出1642.91万元，其中：基本支出1343万元，项目支出299.91万元。
（二）支出情况（基本支出、项目支出）
2021年本部门基本支出决算数为3015.94万元，占91.23%，是指为保障机关及二级部门预算单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
工资福利支出2580.33万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。
对个人和家庭补助支出48.75万元，包括离退休费、遗属补助等。
商品和服务支出386.85万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
三、部门整体支出绩效情况
1、2021年单位年度部门预算资金合计：1642.91万元，其中基本支出1343万元，项目支出299.91万元；2021年实际发生总支出：3305.94万元，占年初预算201.22%，其中2021年实际基本支出为2580.33万元，占年初预算192.13%，项目支出为290万元，占年初预算96.69%。
2、“三公”经费支出情况。
“三公”经费财政拨款支出预算为67万元，支出决算为35.41万元，完成预算的52.85%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为25万元，支出决算为17.95万元，完成预算的71.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费承逐年递减，与上年相比减少0.96万元，下降5.08%,减少的主要原因是接待人员减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为42万元，支出决算为17.46万元，完成预算的41.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费承逐年递减，与上年相比减少29.98万元，下降63.19%,减少的主要原因是无公车购置费。
3、项目支出情况。
项目资金：2021年项目预算收入共计299.91万元（含设备购置费9.91万元），包括：食品药品化妆品检验经费24万元，食品药品监管经费105万元，12315维权及食品药品投诉举报奖励经费12万元，市场登记注册管理经费22万元，打击传销及产品质量设备监管经费30万元，精神文化创建及信息化建设经费等12万元，计量器具强制检定50万元，质量强县经费10万元，稽查办案及重大活动保障经费20万元，党建经费5万元。
项目资金实际使用情况：项目资金已使用290万元，占全年计划的96.69%。
四、存在问题及原因分析
（一）资金投入不足，监管需求难满足。食品药品监督管理部门的监管任务繁重，点多，面广，难度大，监管资金投入没有与所承担的监管责任成正比。
（二）监管能力不足，监管效率急需提升。自2014年至今，我局在机构改革期间（与工商局、质监局合并），监管工作范围扩大，，人员增加，监管工作经费却没有相应增加，执法车辆太少，且新划转人员来源较杂，专业人员少，在面对沉重的监管压力，有限的监管力量显得有点力不从心。
（三）资金拨付滞后。预算内资金、项目资金分别于年中、年底才拨付到位或未拨付，对食品药品安全监管工作开展有一定的影响。
五、改进措施及下一步工作计划
（一）科学合理编制预算，严格执行预算。按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央
（四）加强政府会计制度和预算法学习培训。加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
不良信息举报 
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码：3417230025 本站支持IPV6访问
网站无障碍
长辈版
文件下载