青阳县市场监督管理局本级2021年度单位决算公开情况-青阳县人民政府

索引号：	11341823092877634e/202208-00144	组配分类：	部门决算
发布机构：	青阳县市场监督管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管
名称：	青阳县市场监督管理局本级2021年度单位决算公开情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2022-08-30
废止日期：

青阳县市场监督管理局本级2021年度单位决算公开情况

发布时间：2022-08-30 10:44 来源：青阳县市场监督管理局浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县市场监督管理局本级2021年度单位决算

2022年8月

第一部分青阳县市场监督管理局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分青阳县市场监督管理局本级2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分青阳县市场监督管理局本级2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分青阳县市场监督管理局本级概况

一、主要职责

青阳县市场监督管理局本级贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。一、食品安全监管；二、药品安全监管；三、特种设备安全监管；四、产品质量安全监管；五、市场秩序管理；六、注册许可管理；七、商标广告监管；八、标准化、计量管理；九、消费维权保护；十、打击传销；十一、承担县政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

青阳县市场监督管理局本级2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县市场监督管理局本级

第二部分 青阳县市场监督管理局本级2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：青阳县市场监督管理局本级				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2870.08	一、一般公共服务支出	35	2,550.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	28.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	147.18
	9		九、卫生健康支出	43	39.92
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	103.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2870.08	本年支出合计	61	2,870.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
总计	31	2870.08	总计	65	2,870.08
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：青阳县市场监督管理局本级											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
			合计	2,870.08	2,870.08
201			一般公共服务支出	2,550.66	2,550.66
20113			商贸事务	16.00	16.00
2011308			招商引资	16.00	16.00
20138			市场监督管理事务	2,534.66	2,534.66
2013801			行政运行	2,286.33	2,286.33
2013815			质量安全监管	85.47	85.47
2013850			事业运行	86.48	86.48
2013899			其他市场监督管理事务	76.38	76.38
206			科学技术支出	28.68	28.68
20604			技术研究与开发	28.68	28.68
2060499			其他技术研究与开发支出	28.68	28.68
208			社会保障和就业支出	147.18	147.18
20805			行政事业单位养老支出	107.89	107.89
2080501			行政单位离退休	7.92	7.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.97	99.97
20808			抚恤	38.90	38.90
2080801			死亡抚恤	38.90	38.90
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210			卫生健康支出	39.92	39.92
21011			行政事业单位医疗	39.92	39.92
2101101			行政单位医疗	34.49	34.49
2101102			事业单位医疗	5.42	5.42
221			住房保障支出	103.65	103.65
22102			住房改革支出	103.65	103.65
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
单位：青阳县市场监督管理局本级								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,870.08	2,630.08	240.00
201			一般公共服务支出	2,550.66	2,310.66	240.00
20113			商贸事务	16.00	16.00
2011308			招商引资	16.00	16.00
20138			市场监督管理事务	2,534.66	2,294.66	240.00
2013801			行政运行	2,286.33	2,046.33	240.00
2013815			质量安全监管	85.47	85.47
2013850			事业运行	86.48	86.48
2013899			其他市场监督管理事务	76.38	76.38
206			科学技术支出	28.68	28.68
20604			技术研究与开发	28.68	28.68
2060499			其他技术研究与开发支出	28.68	28.68
208			社会保障和就业支出	147.18	147.18
20805			行政事业单位养老支出	107.89	107.89
2080501			行政单位离退休	7.92	7.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.97	99.97
20808			抚恤	38.90	38.90
2080801			死亡抚恤	38.90	38.90
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210			卫生健康支出	39.92	39.92
21011			行政事业单位医疗	39.92	39.92
2101101			行政单位医疗	34.49	34.49
2101102			事业单位医疗	5.42	5.42
221			住房保障支出	103.65	103.65
22102			住房改革支出	103.65	103.65
2210201			住房公积金	103.65	103.65
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
单位：青阳县市场监督管理局本级						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,870.08	一、一般公共服务支出	30	2,550.66	2,550.66
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	28.68	28.68
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	147.18	147.18
	9		九、卫生健康支出	38	39.92	39.92
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	103.65	103.65
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2,870.08	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,870.08	2,870.08
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2,870.08	总计	58	2,870.08	2,870.08
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：青阳县市场监督管理局本级					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计	2,870.08		2,630.08	240.00
201			一般公共服务支出	2,550.66		2,310.66	240.00
20113			商贸事务	16.00		16.00
2011308			招商引资	16.00		16.00
20138			市场监督管理事务	2,534.66		2,294.66	240.00
2013801			行政运行	2,286.33		2,046.33	240.00
2013815			质量安全监管	85.47		85.47
2013850			事业运行	86.48		86.48
2013899			其他市场监督管理事务	76.38		76.38
206			科学技术支出	28.68		28.68
20604			技术研究与开发	28.68		28.68
2060499			其他技术研究与开发支出	28.68		28.68
208			社会保障和就业支出	147.18		147.18
20805			行政事业单位养老支出	107.89		107.89
2080501			行政单位离退休	7.92		7.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.97		99.97
20808			抚恤	38.90		38.90
2080801			死亡抚恤	38.90		38.90
20899			其他社会保障和就业支出	0.39		0.39
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39		0.39
210			卫生健康支出	39.92		39.92
21011			行政事业单位医疗	39.92		39.92
2101101			行政单位医疗	34.49		34.49
2101102			事业单位医疗	5.42		5.42
221			住房保障支出	103.65		103.65
22102			住房改革支出	103.65		103.65
2210201			住房公积金	103.65		103.65
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：青阳县市场监督管理局本级							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,207.10	302	商品和服务支出	356.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	154.57	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	528.58	30202	印刷费	6.80	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,083.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	46.03	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	35.72	30205	水费	0.69	310	资本性支出	17.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.97	30206	电费	5.37	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.59	31002	办公设备购置	14.03
30110	职工基本医疗保险缴费	39.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.80
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.60	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	10.90	31006	大型修缮
30113	住房公积金	103.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.43	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	115.22	30214	租赁费	28.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	48.75	30215	会议费	1.85	31010	安置补助
30301	离休费	7.92	30216	培训费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	14.50	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.45	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	38.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	15.43	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	53.35	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.50	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.94	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	92.71	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2,255.85	公用经费合计					374.23
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县市场监督管理局本级

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：青阳县市场监督管理局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：青阳县市场监督管理局本级金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：青阳县市场监督管理局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分青阳县市场监督管理局本级2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2870.08万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2870.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加615.35万元，增长27.29%，主要原因一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2870.08万元，其中：财政拨款收入2870.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2870.08万元，其中：基本支出2630.08万元，占91.64%；项目支出240.00万元，占8.36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2870.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2870.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加615.35万元，增长27.29%，主要原因一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2870.08万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加615.35万元，增长27.29%，主要原因一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2870.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2550.66万元，占88.87%;科学技术（类）支出28.68万元，占1.00%；社会保障和就业（类）支出147.18万元，占5.13%；卫生健康（类）支出39.92万元，占1.39%；住房保障（类）支出103.65万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1381.89万元，支出决算为2870.08万元，完成年初预算的207.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。其中:基本支出2630.08万元，占91.64%；项目支出240万元，占8.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为1166.33万元，支出决算为2550.66万元，完成年初预算的218.69%，决算数大于预算数的主要原因一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。

2.科学技术（类）。年初预算为0万元，支出决算为28.68万元，决算数大于预算数的主要原因是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。

3.社会保障和就业（类）。年初预算为103.51万元，支出决算为147.18万元，完成年初预算的142.19%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，缴费额增加。

4.卫生健康（类）。年初预算为40.91万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费额减少。

5．住房保障（类）。年初预算为71.15万元，支出决算为103.65万元，完成年初预算的145.68%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，个人住房公积金缴费额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2630.08万元，其中：人员经费2255.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费374.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，青阳县市场监督管理局本级无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，青阳县市场监督管理局本级无国有资本经营预算财政拨款。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，青阳县市场监督管理局本级机关运行经费支出374.23万元，比2020年增加41.81万元，上升12.58%，主要原因是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，青阳县市场监督管理局本级政府采购支出总额17.83万元，其中：政府采购货物支出17.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县市场监督管理局本级共有车辆9辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金240万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效达到了预期绩效目标，加强食品药品安全监管，提升食品药品检测能力；严厉打击食品违法犯罪，降低食品安全风险，促使公众满意度显著提升，食品安全治理水平稳步提高。

部门整体支出绩效表
（2021年度）
预算部门:青阳县市场监督管理局本级
序号	绩效指标	分值	绩效目标值（%）（A）	全年实际值（%）（B）	计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
1	年度支出进度	30	100%	100%	∣B-A∣≤10，得30分； 10＜∣B-A∣≤20，得20分； 20＜∣B-A∣≤30，得10分； ∣B-A∣＞30，得0分	30
2	结余结转率	20	0%	0	∣B-A∣≤5，得20分； 5＜∣B-A∣≤10，得15分； 10＜∣B-A∣≤20，得10分； ∣B-A∣＞20，得0分	20
3	“三公经费”控制率	20	100%	50%	∣B-A∣≤5，得20分； 5＜∣B-A∣≤10，得16分； 10＜∣B-A∣≤20，得10分； ∣B-A∣＞20，得0分	0	厉行节约，严格控制接待标准和接待范围
4	项目绩效监控率	15	100%	100%	∣B-A∣≤5，得15分； 5＜∣B-A∣≤10，得10分； 10＜∣B-A∣≤20，得5分； ∣B-A∣＞20，得0分	15
5	政府采购预算执行率	15	100%	100%	∣B-A∣≤5，得15分； 5＜∣B-A∣≤10，得10分； 10＜∣B-A∣≤20，得5分； ∣B-A∣＞20，得0分	15
总分						80

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年度总体目标基本全部完成。

2.单位决算中项目绩效自评结果。青阳县市场监督管理局本级在2021年度单位决算中反映“食品抽检”项目绩效自评结果。

食品抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强食品安全监督抽检监测工作，完成各项抽检监测任务；二是加强食品抽检监测数据分析利用和食品风险监控，保障人民群众食品安全；三是加强食品安全生产经营企业监管，进一步强化食品安全企业主体责任；四是加强食品安全培训，提升食品安全监管队伍专业水平和综合素质；五是加强食品安全监管装备能力建设，提升基层所装备水平和食品检测机构技术支撑能力；六是加强食品安全社会宣传评议调查，推进构建政府、企业、社会共同参与的食品安全社会共治体系。发现的主要问题及原因：一是食品抽检预算无法细化，预算约束力不强；二是预算绩效职责安排不清，缺少业务科室的协调配合。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化部门预算编制；二是明确主体责任，按照谁支出、谁负责，明确本单位绩效管理第一责任人。

部门项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		食品抽检经费
主管部门		青阳县市场监督管理局			实施单位		青阳县市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
项目资金（万元）		年度资金总额：		16			16		100%
年度总体目标	年初设定目标	目标1：加强食品安全监督抽检监测工作，完成各项抽检监测任务。目标2：加强食品抽检监测数据分析利用和食品风险监控，保障人民群众食品安全。目标3：加强食品安全生产经营企业监管，进一步强化食品安全企业主体责任。目标4：加强食品安全培训，提升食品安全监管队伍专业水平和综合素质。目标5：加强食品安全监管装备能力建设，提升基层所装备水平和食品检测机构技术支撑能力。目标6：加强食品安全社会宣传评议调查，推进构建政府、企业、社会共同参与的食品安全社会共治体系。				年度总体目标完成情况综述	目标1完成情况：加强食品药品安全监管，提升食品药品检测能力目标2完成情况：严厉打击食品违法犯罪，降低食品安全风险，促使公众满意度显著提升，食品安全治理水平稳步提高
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策（10 分）	项目目标	目标内容	4	－	4	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4
	项目立项	立项依据	2	－	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2
		立项程序	2	－	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分)；履行相应的手续（1分）。		2
		资金测算	2	－	2	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	－	10	预算执行率≥90%得10分；90%＞预算执行率≥80%得5分；预算执行率＜80%，得0分。		10
	财务管理	财务管理制度有效性	7	－	7	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7
	项目实施	绩效监控有效性	2	－	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。		2
	项目实施	管理制度有效性	6	－	6	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		6
项目产出（30 分）	数量指标（10分）	指标1：食品抽检批次	10	340	366	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		10
		指标2：食品生产企业监督检查		》65家	》65家
		指标3：食品小作坊监督检查		》42家	》42家
		指标4：食品安全监管人员培训		》132人次	》132人次
		指标5：基层所食品安全监管装备能力提升		4个基层所	8个基层所
		指标6：食品小作坊能力建设培训		》42家	》15家
	质量指标（5分）	指标1：食品抽检总体合格率	5	>95%	97.54	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5
		指标2：食品生产企业日常监督检查覆盖率		1	1
		指标3：食品安全监管队伍能力水平		逐步提升	逐步提升
		指标4：食品安全科普知识群众知晓程度		逐步提高	逐步提高
	时效指标（5分）	指标1：任务完成时间	5	2021年底	2021年底			5
	成本指标（10分）	指标1：食品抽检样品购买费用和检验费	10	16万元	16万元			10
项目效益（35分）	社会效益指标	指标1：食品安全监管水平	13	逐步提高	逐步提高			13
		指标2：食品安全状况		基本可控	基本可控
		指标3：食品产业发展		推动健康有序发展	推动健康有序发展
		指标4：公众食品安全科普知识素养		逐步提高	逐步提高
		指标5：食品安全社会共享共治水平		逐步提高	逐步提高
	可持续影响指标	指标1：食品安全监管水平	12	逐步提高	逐步提高
		指标2：食品安全监管队伍素质		整体提高	整体提高			12
		指标3：基层所食品安全监管装备能力		逐步提升	逐步提升
		指标4：食品安全环境		逐步优化	逐步优化
		指标5：队伍素质和装备配置水平		长期	长期
	服务对象满意度指标（10分）	指标1：公众对食品安全监管满意度	10	》80%	90%	同效益指标得分计算方式。		10
总分								100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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