2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

木镇镇人民政府2021年财政拨款收支预算4015.00万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4015.00万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4015.00元，上年结余1.81万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1618.00万元，占40.29%；文化体育与传媒支出36.29万元，占0.92%；社会保障和就业支出461.42万元，占11.49%；医疗卫生支出90.85万元，占2.26%；城乡社区支出1154.70万元，占28.76%；农林水支出527.95万元，占13.15%；其他支持中小企业发展和管理支出100万元，占2.49%；住房保障支出25.79万元，占0.64%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

木镇镇人民政府2021年一般公共预算拨款4015.00万元，比2020年预算拨款减少206万元，减少了4.88%。增加原因主要是缩减经费开支以及人员调动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1618.00万元，占40.29%；文化体育与传媒支出36.29万元，占0.92%；社会保障和就业支出461.42万元，占11.49%；医疗卫生支出90.85万元，占2.26%；城乡社区支出1154.70万元，占28.76%；农林水支出527.95万元，占13.15%；其他支持中小企业发展和管理支出100万元，占2.49%；住房保障支出25.79万元，占0.64%。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

木镇镇人民政府2021年一般公共预算基本支出4015.00万元，其中：工资福利支出550.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出117.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助492.49万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。资本性支出2854.74万元，主要包括办公设备购置、基础设施建设等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

木镇镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年“三公”经费预算拨款情况说明

木镇镇人民政府2021年“三公”经费50.75万元，其中：公务接待费42.75万元；公务用车购置及运行费8万元，其中：公务用车运行费8万元，公务用车购置费0万元；因公出国（境）费0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，木镇镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。木镇镇人民政府年收支总预算4015.00万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、预备费等。

七、关于2021年收入预算情况说明

木镇镇人民政府2021年收入预算4015.00万元，其中：一般公共预算拨款收入4015.00万元，占100%。

八、关于2021年支出预算情况说明

木镇镇人民政府2021年支出预算4015.00万元。其中，基本支出1160.26万元，占28.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2854.74万元，占71.10%，主要用于基础设施建设等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

木镇镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算117.18万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）国有资产占有使用情况。

木镇镇人民政府现有2辆公务用车，2021年公务用车运行费预算总额8万元。