青阳县市场监督管理局本级2021年预算公开及情况说明-青阳县人民政府

索引号：	11341823092877634e/202103-00284	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县市场监督管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管
名称：	青阳县市场监督管理局本级2021年预算公开及情况说明	文号：
成文日期：		发布日期：	2021-03-09
废止日期：

青阳县市场监督管理局本级2021年预算公开及情况说明

发布时间：2021-03-09 09:33 来源：青阳县市场监督管理局浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.下一步工作计划

第二部分 2021年部门预算表

1.青阳县市场监管局2021年部门收支预算总表

2.青阳县市场监管局2021年部门收入预算总表

3.青阳县市场监管局2021年部门支出预算总表

4.青阳县市场监管局2021年部门财政拨款收支预算总表

5.青阳县市场监管局2021年部门一般公共预算支出预算表

6.青阳县市场监管局2021年部门一般公共预算基本支出预算表

7.青阳县市场监管局2021年部门政府性基金预算收支预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.项目绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分名词解

第一部分部门概况

一、主要职责

主要职责：贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。一、食品安全监管；二、药品安全监管；三、特种设备安全监管；四、产品质量安全监管；五、市场秩序管理；六、注册许可管理；七、商标广告监管；八、标准化、计量管理；九、消费维权保护；十、打击传销；十一、承担县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青阳县市场监督管理局2021年度预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县市场监督管理局局本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，青阳县市场监督管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，省委、市委、县委全会精神，中央和省市经济工作会议精神，中央和省农村工作会议精神，以及省市县人代会精神，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，立足市场监管职能，全面完成各项工作任务。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1
部门收支预算总表
单位名称：青阳县市场监督管理局机关单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1381.89	一、一般公共服务支出	1166.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.5
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	40.92
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	71.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1381.89	本年支出合计	1381.89
上年结余收入		结转下年
收入总计	1381.89	支出总计	1381.89

部门公开表2
部门收入预算总表
单位名称：青阳县市场监督管理局机关单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	其他
	合计	1381.89		1302.97	72.00
201	一般公共服务支出	1166.32		1087.4	72.00
20138	市场监督管理事务	1166.32		1087.4	72.00
2013801	行政运行	839.73		839.73
2013802	一般行政管理事务	326.59		254.59	72.00
208	社会保障和就业支出	103.5		103.5
20805	行政事业单位养老支出	102.76		102.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76		102.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74		0.74
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37		0.37
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37		0.37
210	卫生健康支出	40.92		40.92
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.92		40.92
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.92		40.92
221	住房保障支出	71.15		71.15
22102	住房改革支出	71.15		71.15
2210201	住房公积金	71.15		71.15

部门公开表3
部门支出预算总表
单位名称：青阳县市场监督管理局机关单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1381.89	1131.97	249.92
201	一般公共服务支出	1166.32	916.4	249.92
20138	市场监督管理事务	1166.32	916.4	249.92
2013801	行政运行	839.73	839.73
2013802	一般行政管理事务	326.59	76.67	249.92
208	社会保障和就业支出	103.5	103.5
20805	行政事业单位养老支出	102.76	102.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37
210	卫生健康支出	40.92	40.92
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.92	40.92
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.92	40.92
221	住房保障支出	71.15	71.15
22102	住房改革支出	71.15	71.15
2210201	住房公积金	71.15	71.15

部门公开表4
部门财政拨款收支预算总表
单位名称：青阳县市场监督管理局机关单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	1381.89	1381.89
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	1166.32	1166.32
		（二）国防支出
二、本年收入	1381.89	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	1381.89	（四）教育支出
经常收入预算拨款	1302.97	（五）科学技术支出
国库管理非税收入	78.92	（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	103.5	103.5
		（八）医疗卫生与计划生育支出	40.92	40.92
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探电力信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	71.15	71.15
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）预备费
		（二十一）其他支出
		（二十二）转移性支出
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	1381.89	支出总计	1381.89	1381.89

部门公开表5
部门一般公共预算支出预算表
单位名称：青阳县市场监督管理局机关单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1381.89	1131.97	249.92
201	一般公共服务支出	1166.32	916.4	249.92
20138	市场监督管理事务	1166.32	916.4	249.92
2013801	行政运行	839.73	839.73
2013802	一般行政管理事务	326.59	76.67	249.92
208	社会保障和就业支出	103.5	103.5
20805	行政事业单位养老支出	102.76	102.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37
210	卫生健康支出	40.92	40.92
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.92	40.92
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.92	40.92
221	住房保障支出	71.15	71.15
22102	住房改革支出	71.15	71.15
2210201	住房公积金	71.15	71.15

	部门公开表6
	部门一般公共预算基本支出预算表
	单位名称：青阳县市场监督管理局机关单位：万元
	经济分类科目						预算数
	科目编码		科目名称
			合计				1,337.99
	301		工资福利支出				923.96
	30101		基本工资				387.69
	30102		津贴补贴				242.73
	30103		奖金				64.25
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费				102.76
	30110		城镇职工基本医疗保险缴费				40.92
	30112		其他社会保障缴费				0.74
	30113		住房公积金				71.15
	30199		其他工资福利支出				13.72
	302		商品和服务支出				167.34
	30201		办公费				9.00
	30202		印刷费				3.00
	30205		水费				0.30
	30206		电费				2.00
	30207		邮电费				5.00
	30209		物业管理费				1.00
	30211		差旅费				5.00
	30213		维修(护)费				2.00
	30214		租赁费				1.50
	30215		会议费				2.00
	30216		培训费				2.00
	30217		公务接待费				20.00
	30218		专用材料费				0.40
	30226		劳务费				1.50
	30227		委托业务费				3.00
	30228		工会经费				1.50
	30231		公务用车运行维护费				36.00
	30239		其他交通费用				69.54
	30299		其他商品和服务支出				2.00
	303		对个人和家庭的补助				24.67
	30301		离休费				10.56
	30305		生活补助				13.94
	30309		奖励金				0.17
部门公开表7
2021年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码		科目名称		政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
					合计	基本支出		项目支出

注：青阳县市场监督管理局无政府性基金收入和支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县市场监督管理局2021年财政拨款收支预算1381.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1381.89万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1381.89万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1166.32万元，占84.4%；社会保障和就业支出103.5万元，占7.49%；卫生健康支出40.92万元，占2.96%；住房保障支出71.15万元，占5.15%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县市场监督管理局2021年一般公共预算拨款1381.89万元，比2020年预算拨款增加4.71万元，上升0.34%，增加原因是因为人员工资增加及保险基数增长带来缴费额增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务1166.32万元，占84.4%；社会保障和就业支出103.5万元，占7.49%；卫生健康支出40.92万元，占2.96%；住房保障支出71.15万元，占5.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021年预算1166.32万元，比2020年预算增加8.56万元，增长0.74%，增长原因主要是主要是调资工资增长及社会保险基数增长；办公用品采购增加。

2.“社会保障和就业”2021年预算103.5万元，比2020年减少4.99万元，下降4.6%，下降原因是人员调出及退休，养老保险及其他社会保险缴纳额减少。

3.“卫生健康支出”2021年预算为40.92万元，比2020年减少1.94万元，下降4.98%，下降原因主要是人员调出及退休，医疗保险缴纳额减少。

4.“住房保障支出”2021年预算71.15万元，比2020年减少0.81万元，下降1.13%，减少原因主要是人员调出及退休，住房公积金缴纳额减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出1131.97万元，其中：

工资福利支出708.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金支出、其他工资福利支出等。

定额公用支出183.35万元，主要包括：综合定额里面的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出、工会经费支出、职工教育经费支出、定额公务用车运行维护费和公务交通补贴支出。

对个人和家庭的补助24.67万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县市场监督管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县市场监督管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县市场监督管理局2021年收支总预算1381.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入和纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

青阳县市场监督管理局2021年收入预算1381.89万元，其中：2021年一般公共预算拨款1309.89万元，比2020年预算拨款增加9.71万元，上升0.75%，增加原因是因为人员工资增加。无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入72万元，占5.49%，与2020年预算相比下降6.49%。

八、关于2021年支出预算情况说明

青阳县市场监督管理局2021年支出预算1381.89万元，比2020年预算增加4.71万元，上升0.34%，增加原因是因为人员工资增加。。其中，基本支出1131.97万元，占81.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出249.92万元，占18.09%，主要用于食品药品监管、计量器具检定及12315维权等支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

青阳县市场监督管理局 2021 年按照规定设置绩效目标的项目为市场监管业务专项，项目期自2021年1月1日至2021年12月31日，总投入金额249.92万元。总目标是推进市场管理改革平稳进行，通过会议、培训、执法等方式，购置相应办公设备，开展辅助性服务外包等，继续深化商事制度改革、加强事中事后监管、实施质量提升工程、实施质量安全工程、实施质量信用工程、实施放心消费工程。项目实行单位自评。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县市场监督管理局2021年机关运行经费财政拨款预算203.79万元，主要用于保障市场监管局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

青阳县市场监督管理局2021年单位政府采购预算总额9.92万元。其中：政府采购货物预算9.92万元。

（三）国有资产占有使用情况。

青阳县市场监督管理局共有车辆9辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、特种设备用车1辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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