2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县应急局2022年财政拨款收支预算250.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款250.76万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入250.76万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出192.28万元，占76.68%；社会保障和就业支出20.08万元，占8%；医疗卫生支出7.84万元，占3.13%；住房保障支出30.56元，占12.19%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县应急局2022年一般公共预算拨款250.76万元，比2021年预算拨款减少13万元，减幅5%，减少原因主要是压缩经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出192.28万元，占76.68%；社会保障和就业支出20.08万元，占8%；医疗卫生支出7.84万元，占3.13%；住房保障支出30.56元，占12.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2022年预算0万元。

2.“社会保障和就业”2022年预算20.08万元，比2021年预算增加8.59万元，增加74.7%，增加原因主要是政策调整及2021年增加6人。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2022年预算4.73万元，比2021年预算增加3.11万元，增加65.75%，增加原因主要是政策调整及2021年增加6人。

4.“住房保障支出”2022年预算7.06万元，比2021年预算增加23.5万元，增加3.33%，增加原因主要是增加原因主要是政策调整及2021年增加6人。

5.灾害防治及应急管理支出2022年预算223.22万元，比2021年减少30.94万元，减少13.86%。减少原因是在人员等增加的情况下，压缩经费。

 三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县应急局2022年一般公共预算基本支出250.76万元，其中：

工资福利支出182.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出66.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助1.85万元，主要包括：独生子女和其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县应急局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县应急局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县应急局2022年收支总预算250.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入金库管理政府非税收入安排，支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2022年收入预算情况说明

青阳县应急局2022年收入预算250.76万元，其中：一般公共预算拨款减少250.76万元，占100%，比2021年预算减少13万元，减幅5%，主要原因是大力压缩公务经费支出。

八、关于2022年支出预算情况说明

青阳县应急局2022年支出预算250.76万元，比2021年预算减少13万元，减幅5%，主要原因是大力压缩公务经费支出。其中，基本支出202.76万元，占80.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出48万元，占19.14%，主要用于应急管理、安全生产监管等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

青阳县应急局2022年机关运行经费财政拨款预算23万元，主要用于保障县应急局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

青阳县应急局2022年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县应急局各单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县应急局2022年未设有项目支出。