部门（单位）公开表2

                              青阳县工商联2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

青阳县工商联2022年支出总表

                                                                                                                          单位：万元

                                                              部门（单位）公开表4

青阳县工商联2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

青阳县工商联2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

                                                  部门（单位）公开表6

青阳县工商联2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                               部门（单位）公开表7

青阳县工商联2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

青阳县工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

青阳县工商联2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门（单位）公开表10

                                                                                                                    部门（单位）公开表11

青阳县工商联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年青阳县工商联预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县工商联2022年收支总预算135.94万元，收入全部是一般公共预算拨款收入135.94元，支出包括：一般公共服务112.56万元、社会保障和就业8.97万元、医疗卫生2.44万元、住房保障11.97万元。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县工商联2022年收入预算135.94万元。

（一）本年收入135.94万元，主要包括：一般公共预算拨款收入135.94万元，占100%，比2021年预算增加45.82万元，增长33.7%，增长原因主要是人员工资增加。

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县工商联2022年支出预算135.94万元，比2021年预算增加45.82万元，增长33.7%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出97.8万元，占71.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出38.14万元，占28.06%，主要用于商会活动、工商联工作等相关工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县工商联2022年财政拨款收支预算135.94万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款135.94万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入135.94万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出112.56万元，占82.8%；社会保障和就业支出8.97万元，占6.6%；卫生健康支出2.44万元，占1.79%；住房保障支出11.97万元，占8.8%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县工商联2022年一般公共预算支出135.94万元，比2021年预算增加45.82万元，增长33.7%，增长原因主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出112.56万元，占82.8%；社会保障和就业支出8.97万元，占6.6%；卫生健康支出2.44万元，占1.79%；住房保障支出11.97万元，占8.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出。2022年预算112.56万元，比2021年预算增加35.13万元，增长31.21%，增长主要是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出。2022年预算8.97万元，比2021年预算增加2.97万元，增长49.5%，原因主要是社保基数增加和职业年金扣除。

3.住房保障支出。2022年预算11.97万元，比2021年预算增加7.72万元，增长181.65%，增长原因主要是新增加职工提租补贴和住房公积金配套基数增加。

4、医疗卫生与计划生育支出。2022年预算,2.44万元，与2021年相持平。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县工商联2022年一般公共预算基本支出135.94万元，其中，人员经费60.81万元，公用经费7.19万元。

（一）人员经费60.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县工商联2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县工商联2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳工商联2022年预算共安排项目支出38.14万元，比2021年预算增加10万元，增加35.54%，增长原因主要是商会调解委员会工作经费纳入预算。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县工商联2022年预算安排政府采购支出1万元，比2021年预算减少1万元。所有采购支出都是一般公共预算拨款安排。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县工商联2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

青阳县工商联2022年的6个专项经费项目都是维护日常机关运行所需，因此没有设置绩效目标。

（二）机关运行经费。

青阳县工商联2022年机关运行经费财政拨款预算46.57万元，比2021年预算增加12.17万元，增加35.38%，增加主要原因是增加商会调解委员会工作经费等。

（三）政府采购情况。

青阳县工商联2022年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县工商联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县工商联6个专项经费项目都是维护日常机关运行所需，因此没有设置绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。