部门（单位）公开表2

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表3

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年支出总表

单位：万元

部门（单位）公开表4

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表5

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）公开表6

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）公开表7

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

说明：“中共青阳县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

部门（单位）公开表8

部门（单位）公开表9

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年项目支出表

单位：万元

部门（单位）公开表10

部门（单位）公开表11

第三部分 2022年部门中共青阳县委机构编制委员会办公室预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共青阳县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年收支总预算122.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入120.79万元、上年结转结余1.65万元，支出包括：一般公共服务55.24万元、社会保障和就业支出49.88万元、卫生健康支出2.81万元、住房保障支出14.52万元。

二、关于2022年收入总表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年收入预算122.44万元，其中，本年收入120.79万元，上年结转结余1.65万元。

（一）本年收入122.44万元，主要包括：一般公共预算拨款收入120.79万元，占98.65%，比2021年预算增加11.86万元，增长10.72%，增长原因主要是工资正常晋升；

（二）上年结转结余1.65万元。

三、关于2022年支出总表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年支出预算122.44万元，比2021年预算增加11.86万元，增长10.72%，增长原因主要是工资正常晋升。其中，基本支出82.92万元，占67.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出39.52万元，占32.28%，主要用于：

1、权责清单、公共服务清单管理与动态调整

2、党建工作经费

3、机关事业单位实名制管理业务网上办理工作经费

4、事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记、年度报告等费用

5、机构编制登记管理等费用

6、中文域名费

7、行政权力中介服务清单管理与动态调整

8、统一社会信用代码赋码

9、事业单位分类改革经费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支预算122.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款120.79万元、上年结转1.65万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出55.24万元，占45.12%；社会保障和就业支出49.88万元，占40.74%；卫生健康支出2.81万元，占2.30%；住房保障支出14.52万元，占11.84%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出122.44万元，比2021年预算增加11.86万元，增长10.72%，主要原因：人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出55.24万元，占45.12%；社会保障和就业支出49.88万元，占40.74%；卫生健康支出2.81万元，占2.30%；住房保障支出14.52万元，占11.84%。。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）

2022年预算55.24万元。

2.社会保障和就业支出（类）

2022年预算49.88万元，

以上两比2021年预算增加2.03万元，增长1.97%，增长原因主要是工资正常晋升。

3.卫生健康支出（类）

2022年预算2.81万元，比2021年预算增加0.09万元，增长3.3%，增长原因主要是医疗保险基数增加。

4.住房保障支出（类）

2022年预算14.52万元，比2021年预算增加9.79万元，增长206.98%，增长原因主要是职工公积金缴款基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出122.44万元，其中，人员经费77.07万元，公用经费5.85万元。

（一）人员经费77.07万元，主要包括:基本工资26.29万元、生活性补贴10.03万元、工作性津贴4.31万元、在职人员住房提租补贴4.84万元、年终一次性奖金2.19万元、基本养老保险支出（单位）7.1万元、职业年金支出（单位）3.25万元、职工基本医疗保险缴费2.81万元、住房公积金9.68万元、职工教育经费0.61万元、职工工会经费0.81万元、其他交通费用5.1万元、独生子女费0.04万元。

（二）公用经费5.85万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、会议费0.1万元、公务接待费2.95万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年预算共安排项目支出39.52万元，与2021年预算相等。主要包括：本年财政拨款安排39.52万元（其中，一般公共预算拨款安排39.52万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年预算安排政府采购支出17.23万元，比2021年预算增加16.33万元，增长181.44%，增长原因主要是1、2021年无采购服务预算项；2、2022年部分设备老化需要更换。其中，一般公共预算安排17.23万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年预算安排政府购买服务支出13.52万元，比2021年预算增加13.52万元，增长100%，增长原因主要是2021年无采购服务预算项。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“党建工作经费”项目。

（1）项目概述。提高干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党组织正常开展党建活动，确保党组织建设不断创新发展。

（2）立项依据。为加强机关党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党员发挥模范作用。

（3）实施主体。中共青阳县委机构编制委员会办公室。

（4）起止时间。2022年全年。

（5）项目内容。1、主题党日活动开展；2、走访慰问党员；3、召开民主生活会、组织生活会；4、组织讲党课等。

（6）年度预算安排。3万元。

（7）绩效目标。贯彻落实县委工作部署要求，加强中共青阳县委机构编制委员会办公室机关党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党员发挥模范作用。

（二）机关运行经费。

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费财政拨款预算82.92万元，比2021年预算增加13.51万元，增长19.46%，增长主要原因是工资正常晋升，社保及公积金基数增加。

（三）政府采购情况。

中共青阳县委机构编制委员会办公室2022年政府采购预算30.75万元。其中：政府采购货物预算17.23万元，政府采购服务预算13.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共青阳县委机构编制委员会办公室无公务用车。通用设备11.73万元、办公家具1.62万元。

2022年中共青阳县委机构编制委员会办公室预算安排购置台式计算机1台0.4万元、复印机1台1.5万元、多功能一体机1台0.25万元、空调机2台1.16万元、便携式计算机1台0.4万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，中共青阳县委机构编制委员会办公室9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款39.52万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。