部门（单位）公开表2

青阳县县直工委2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）公开表3

青阳县县直工委2022年支出总表

                                  单位：万元

 部门（单位）公开表4

青阳县县直工委2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

青阳县县直工委2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6青阳县县直工委2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                      部门（单位）公开表7

青阳县县直工委2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明。

“青阳县县直工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

青阳县县直工委2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

部门（单位）公开表10

。

                                                                                                                    部门（单位）公开表11

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明。

青阳县县直工委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年县直工委预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县县直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县县直工委2022年收支总预算127.04万元，全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出85.27万元、教育支出10万元、社会保障和就业支出11.72万元、卫生健康支出3.37万元、住房保障支出16.68。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县县直工委2022年收入预算127.04万元，其中，本年收入127.04万元。

（一）本年收入127.04万元，全部是一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加4.77万元，增长3.9%，增长原因主要是新增了提租补贴工资。

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县县直工委2022年支出预算127.04万元，比2021年预算增加4.77万元，增长3.9%，增长原因主要是新增了提租补贴工资。其中，基本支出95.04万元，占74.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出32万元，占25.19%，主要用于开展主要用于党建工作、党员教育、绩效考核、纪检办案、 民兵训练等工作。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县县直工委2022年财政拨款收支预算127.04万元。收入按资金来源分为：一般公共服务支出85.27万元，占67.12%、教育支出10万元，占7.87%、社会保障和就业支出11.72万元，占9.23%、卫生健康支出3.37万元，占2.65%、住房保障支出16.68，占13.13%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县县直工委2022年一般公共预算支出127.04万元，比2021年预算增加4.77万元，增长3.9%，增长原因主要是新增了提租补贴工资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出85.27万元，占67.12%；教育支出10万元，占7.87%；社会保障和就业支出11.72万元；占9.23%；卫生健康支出3.37万元，占2.65%；住房保障支出16.68，占13.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算85.27万元，比2021年预算减少5万元，下降5.54%，下降原因主要是一名人员调出。

2.教育支出（类）干部教育（款）干部教育（项）2022年预算10万元，比2021年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是本年新增单列的一项干部教育支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）2022年预算7.81万元，比2021年预算减少1.27万元，下降14%，下降原因主要是近年养老支出和职业年金分开单列。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.91万元，比2021年预算增加3.91万元，增加100%，增加原因主要是近年养老支出和职业年金分开单列。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算11.12万元，比2021年预算增加4.66万元，增长72%，增长原因主要是公积金基数加入了绩效部分。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.56万元，比2021年预算增加5.56万元，增长100%，增长原因主要是本年新增了提租补贴发放。

7.卫生健康支出（类）医疗卫生支出（行政）（款）行政单位医疗（项）2022年预算5.56万元，比2021年预算增加5.56万元，增长100%，增长原因主要是本年新增了提租补贴发放。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县县直工委2022年一般公共预算基本支出95.04万元，其中，人员经费83.33万元，公用经费11.7万元。

（一）人员经费83.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费11.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县县直工委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县县直工委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县县直工委2022年预算共安排项目支出32万元，与2021年预算持平，全部是财政拨款（其中一般公共预算拨款安排 32万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县县直工委2022年预算安排政府采购支出3.6万元，与2021年预算持平。全部是一般公共预算。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县县直工委2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“党建工作经费”项目。

（1）党建工作经费，用于保障党组织正常开展党建活动。旨在积极支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

（2）立项依据。用于保障党组织正常开展党建活动。旨在积极支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

（3）实施主体：青阳县直工委

（4）起止时间：2022年1月-2022年12月

（5）项目内容：用于保障党组织正常开展党建活动。旨在积极支持党组织开展各项党建工作，打牢机关党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

（6）年度预算安排：5万元

（7）绩效目标：旨在积极支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

（二）机关运行经费。

青阳县直工委2022年机关运行经费财政拨款预算11.7万元，比2021年预算减少1.06万元，下降5.7%，下降主要原因是严格按照厉行节约要求，压缩减少机关经费的不必要支出。

（三）政府采购情况。

青阳县直工委2022年政府采购预算3.6万元。其中：政府采购货物预算3.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县直工委无公务用车。无价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2022年青阳县直工委预算未安排购置公务用车、价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县直工委5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。