部门（单位）公开表2

                   青阳县政法委2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

     青阳县政法委2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                              部门（单位）公开表4 青阳县政法委2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

青阳县政法委2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6青阳县政法委2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

青阳县政法委2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

备注说明：青阳县政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

青阳县政法委2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“青阳县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

       部门（单位）公开表10

                                                                                                                    部门（单位）公开表11

青阳县政法委没有安排政府购买服务支出，故本表无数

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县政法委2022年收支总预算377.97万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务277.97万元、公共安全支出30万元、社会保障和就业支出25.72万元、卫生健康支出7.84万元、住房保障支出36.44万元。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县政法委2022年收入预算377.97万元，其中，本年收入377.97万元，上年结转结余0万元。                 

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县政法委2022年支出预算377.97万元，比2021年预算增加35.65万元，增长10%，增长原因主要是人员工资增长。其中，基本支出218.77万元，占58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出159.20万元，占42%，主要用于司法救助和涉访特困人员救助、党建工作、防邪教工作、　维护国家稳定工作、法学会工作、综治平安建设与人民防线工作、严重精神障碍者监护补贴　；事业运行4.48万元，占1%，主要用于事业编制人员工资；社会保障就业支出25.72万元；占7%，主要用于行政事业单位养老保险和职业年金支出；卫生健康支出7.84万元占2%，主要用于医疗保险支出；住房保障支出366.44万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出；对个人和家庭支出0.35万元，占0.1%，主要用于退休人员独生子女费支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县政法委2022年财政拨款收支预算377.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款377.97万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入377.97万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出307.97万元，占81%；社会保障和就业支出25.72万元，占7%；卫生健康支出7.84万元，占2%；住房保障支出36.44万元，占10%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县政法委2022年一般公共预算支出377.97万元，比2021年预算增加35.65万元，增长10%，主要原因是人员工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出307.97万元，占81%；社会保障和就业支出25.72万元，占7%；卫生健康支出7.84万元，占2%；住房保障支出36.44万元，占10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算377.97万元，比2021年预算增加35.65万元，增长10%，增长原因主要是人员工资增长。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算307.97万元，比2021年预算增加7.15万元，增长2%，增长原因主要是人员工资增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算7.84万元，比2021年预算增加0.11万元，增长1%，增长原因主要是人员工资增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算36.44万元，比2021年预算增加22.17万元，增长155%，增长原因主要是住房公积金基数增加和发放提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县XX（部门、单位名称）2022年一般公共预算基本支出218.77万元，其中，人员经费194.77万元，公用经费24万元。

（一）人员经费194.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县政法委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县政法委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县政法委2022年预算共安排项目支出159.20万元，比2021年预算增加29.20万元，增长22%，增长原因主要是增加严重精神障碍者监护补贴29.20万元　。主要包括：本年财政拨款安排 159.20万元其中，一般公共预算拨款安排 159.20万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县政法委2022年预算安排政府采购支出8.8万元，比2021年预算减少1.2万元。所有采购支出都是一般公共预算拨款安排。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县政法委2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

青阳县政法委2022年的8个专项经费项目都是维护日常机关运行所需，因此没有设置绩效目标。

（二）机关运行经费。

青阳县政法委2022年机关运行经费财政拨款预算24万元，比2021年预算增加0.39万元，基本持平。主要用于保障政法委办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

青阳县政法委2022年政府采购预算8.8万元。主要用于办公设备和办公耗材的采购。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县政法委没有车辆，没有价值50万元以上的通用设备，没有价值100万元以上的专用设备。

2022年部门预算没有安排购置公务用车，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县政法委8个项目均实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。