部门公开表2

中共青阳县委党校2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门公开表3

中共青阳县委党校2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门公开表4

中共青阳县委党校2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

中共青阳县委党校2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表6        中共青阳县委党校2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门公开表7

中共青阳县委党校2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“中共青阳县委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门公开表8

                      部门公开表9

中共青阳县委党校2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“中共青阳县委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

       部门公开表10

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“中共青阳县委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                                    部门公开表11

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“中共青阳县委党校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共青阳县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共青阳县委党校2022年收支总预算344.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中共青阳县委党校2022年收入预算344.47万元，其中，本年收入344.47万元。

（一）本年收入344.47万元，主要包括：一般公共预算拨款收入344.47万元，占100%，比2021年预算增加84.35万元，增长32.42%，增长原因主要是：一是住房提租补贴增加32.93万元；二是科研和培训费增加20万元。

（二）上年结转结余0万元

三、关于2022年支出总表的说明

中共青阳县委党校2022年支出预算344.47万元，比2021年预算增加84.35万元，增长原因主要是：一是住房提租补贴增加32.93万元；二是科研和培训费增加20万元。其中，基本支出229.97万元，占66.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出114.5万元，占33.24%，主要用于教学、科研、培训等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共青阳县委党校2022年财政拨款收支预算344.47万元。收入按资金来源分为：全部是一般公共预算拨款344.47万元；按资金年度分为：全部是本年财政拨款收入344.47万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出150.82万元，占43.78%；教育支出75万元，占21.77%；科学技术支出25万元，占7.26%；文化传媒体育支出9.5万元，占2.76%；社会保障和就业支出20.34万元，占5.9%；卫生健康支出8.46万元，占2.46%；住房保障支出55.35万元，占16.07%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共青阳县委党校2022年一般公共预算支出344.47万元，比2021年预算增加84.35万元，增长32.42%，主要原因：一是住房提租补贴增加32.93万元；二是科研和培训费增加20万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出150.82万元，占43.78%；教育支出75万元，占21.77%；科学技术支出25万元，占7.26%；文化体育与传媒支出9.5万元，占2.76%；社会保障和就业支出20.34万元，占5.9%；卫生健康支出8.46万元，占2.46%；住房保障支出55.35万元，占16.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算150.82万元，比2021年预算减少9.8万元，下降6.1%，下降原因主要是减少运行经费支出。

2.教育支出（类）培训支出（款）学员培训费支出（项）2022年预算75万元，占21.77%；比2021年预算增加15万元，增长25%，增长原因主要是增加党员干部培训支出。

3.科学技术支出（类）其他技术研究与开发支出（款）科研经费（项）2022年预算25万元，占7.26%；比2021年预算增加5万元，增长25%，增长原因主要是加大科研经费支出。

4.文化体育与传媒支出（类）其它运转（款）文化创作与保护（项）2022年预算9.5万元，占2.76%；与2021年预算相同。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算20.34万元，比2021年预算增加2.48万元，增长13.88%，增长原因主要是正常提高社会保障水平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算55.35万元，比2021年预算增加43.77万元，增长377.97%，增长原因主要是：一是增加工作人员1人；二是增加了提租补贴一项支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共青阳县委党校2022年一般公共预算基本支出344.47万元，其中，人员经费216.06万元，公用经费128.41万元。

（一）人员经费216.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费128.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共青阳县委党校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中共青阳县委党校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中共青阳县委党校2022年预算共安排项目支出114.5万元，比2021年预算增加20万元，增长21.16%，增长原因主要是：一是培训费增加15万元；二是科研费5万元。全部是本年财政拨款安排 20万元（其中，一般公共预算拨款安排 20万元） 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中共青阳县委党校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共青阳县委党校2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“学员培训费”项目。

（1）项目概述：用于全县党员干部全年培训任务。

（2）立项依据：县委组织部每年办班计划。

（3）实施主体：中共青阳县委党校。

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容：用于完成组织部门安排的主体班次、和支持青阳经济社会发展的专题班次的培训任务。

（6）年度预算安排：预算安排75万元用于主体班和专题班的时常培训费用支出。

（7）绩效目标：培训副科级以下党员干部及青年后备干部，统一政治思想，坚定理想信念，提升服务社会、服务群众的能力。

（二）机关运行经费。

中共青阳县委党校2022年机关运行经费财政拨款预算229.97万元，比2021年预算增加69.35万元，增长43.17%，增长主要原因是：一是住房提租补贴增加32.93万元；二是科研和培训费增加20万元。。

（三）政府采购情况。

中共青阳县委党校2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共青阳县委党校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，中共青阳县委党校4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款114.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。