目 录

第一部分 青阳县政协办公室概况

1.主要职责

2.青阳县政协办公室预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年青阳县政协办公室预算表

1.青阳县政协办公室2022年收支总表

2.青阳县政协办公室2022年收入总表

3.青阳县政协办公室2022年支出总表

4.青阳县政协办公室2022年财政拨款收支总表

5.青阳县政协办公室2022年一般公共预算支出表

6.青阳县政协办公室2022年一般公共预算基本支出表

7.青阳县政协办公室2022年政府性基金预算支出表

8.青阳县政协办公室2022年国有资本经营预算支出表

9.青阳县政协办公室2022年项目支出表

10.青阳县政协办公室2022年政府采购支出表

11.青阳县政协办公室2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年青阳县政协办公室预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 青阳县政协办公室概况

一、主要职责

青阳县政协办公室主要职能是：

1、负责县政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；2、协助专委会综合办公室做好专门委员会的服务工作；

3、负责起草县政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话；

4、组织实施或协助专委会综合办公室实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；

5、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

6、负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系工作；

7、负责县政协各项活动的后勤保障和县政协接待工作；

8、负责县政协机关的人事管理，做好权限范围内的人事任免、机构调整及老干部工作；

9、负责承办县政协领导交办的其他工作。

 

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，青阳县政协办公室2022年度部门预算只包括本级预算。纳入2022年度部门预算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	青阳县政协办公室

 

三、2022年度主要工作任务

2022年，县政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，认真落实省市县党代会精神，弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，强化“维护核心、围绕中心、立足民心、实现同心、坚守初心”工作理念，坚持团结和民主两大主题，履职尽责、凝聚共识、发挥优势、守正创新，为加快打造“两个副中心”，争当绿色转型排头兵，奋力开创现代化“九华圣境、灵秀青阳”建设新局面贡献更大力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、坚持党的领导，全面加强思想政治引领。旗帜鲜明讲政治。聚精会神抓党建。全力配合省委巡视。

二、紧扣青阳发展，持续服务全县中心大局。认真落实年度协商计划提升工作实效。及时举办资政会进行专题协商。精心召开专题常委会开展界别协商。形式多样开展视察调研强化对口协商。

三、突出履职为民，始终维护群众根本利益。明确民主监督重点。拓展民主监督形式。完善民主监督机制。

四、广泛凝聚共识，不断汇聚社会各界合力。突出团结统战功能。突出政协文史资政育人作用。突出参与全县中心工作。

五、勇于开拓创新，矢志永葆政协蓬勃生机。在政协日常工作中求创新。在委员服务管理上求突破。在专委会建设上求加强。在政协机关建设上求实效。在政协乡镇联络组联动上求活力。

第二部分 2022年青阳县政协办公室预算表

                                                                部门（单位）公开表1

青阳县政协办公室2022年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	496.65	一、一般公共服务支出	381.88
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	40.02
		九、卫生健康支出	10.49
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	54.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		本  年  支  出  小  计
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	496.65	支　出  总　计	496.65

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                              青阳县政协办公室2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

青阳县政协办公室

496.65

496.65

青阳县政协办公室本级

496.65

496.65

 

 

 

                                                                部门（单位）公开表3

青阳县政协办公室2022年支出总表

                                                                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	381.88	191.78	190.10
20102	政协事务	381.88	191.78	190.10
2010201	行政运行（政协事务）	381.88	191.78	190.10
207	文化旅游体育与传媒支出	10.0	10.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00
2070199	其他文化旅和旅游支出	4.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	40.02	40.02
20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25
210	卫生健康支出	10.49	10.49
21012	城镇职工基本医疗保险缴费支出	10.49	10.49
2101201	城镇职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49
221	住房保障支出	54.25	54.25
22102	住房改革支出	54.25	54.25
2210201	住房公积金	36.71	36.71
2210202	提租补贴	17.54	17.54
	合      计	496.65	306.55	190.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              部门（单位）公开表4

青阳县政协办公室2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	496.65	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	496.65	（一）一般公共服务支出	381.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.02
		（九）卫生健康支出	10.49
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	54.25
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	496.65	支    出    总    计	496.65

 

 

部门（单位）公开表5

青阳县政协办公室2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	381.88	191.78	151.48	40.30	190.10
20102	政协事务	381.88	191.78	151.48	40.30	190.10
2010201	行政运行（政协事务）	381.88	191.78	151.48	40.30	190.10
207	文化旅游体育与传媒支出	10.0
20701	文化和旅游	4.00
2070199	其他文化旅和旅游支出	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00
208	社会保障和就业支出	40.02	40.02	40.02
20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25	39.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25	39.25
210	卫生健康支出	10.49	10.49	10.49
21012	城镇职工基本医疗保险缴费支出	10.49	10.49	10.49
2101201	城镇职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	10.49
221	住房保障支出	54.25	54.25	54.25
22102	住房改革支出	54.25	54.25	54.25
2210201	住房公积金	36.71	36.71	36.71
2210202	提租补贴	17.54	17.54	17.54
	合      计	496.65	306.55	266.25	40.30	190.10

 

 

 

 

 

                                                  部门（单位）公开表6

青阳县政协办公室2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	264.4	264.4
30101	基本工资	102.3	102.3
30102	津贴补贴	67.2	67.2
30103	奖金	8.5	8.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.1	27.1
30109	职业年金缴费	12.2	12.2
30110	职工基本医疗保险缴费	10.5	10.5
30113	住房公积金	36.7	36.7
302	商品和服务支出	40.3		40.3
30201	办公费	5.2		5.2
30202	印刷费	3.0		3.0
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	2.5		2.5
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30214	租赁费	1.0		1.0
30216	培训费	2.3		2.3
30228	工会经费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	18.4		18.4
303	对个人和家庭的补助	1.8	1.8
30305	生活补助	0.8	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.1	1.1
	合  计	306.55	266.25	40.30

 

 

 

 

                                                               部门（单位）公开表7

青阳县政协办公室2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……
	合      计

青阳县政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

  部门（单位）公开表8

 

青阳县政协办公室2022年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
合计
青阳县政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

                      部门（单位）公开表9

青阳县政协办公室2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目 单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	2021年委员履职活动经费		47.70	47.70
特定目标类	长期聘用人员经费支出		20.00	20.00
特定目标类	党建工作经费		4.00	4.00
特定目标类	老委员联谊会活动经费		7.00	7.00
特定目标类	青阳文史资料征集编纂经费支出		4.00	4.00
特定目标类	委员活动经费支出		10.00	10.00
特定目标类	文明创建经费支出		6.00	6.00
特定目标类	政协工作研究经费		10.00	10.00
特定目标类	政协机关业务招待费支出		19.20	19.20
特定目标类	政协论坛办公经费		4.20	4.20
特定目标类	政协全会经费支出		50.00	50.00
特定目标类	专委会活动经费支出		8.00	8.00
合  计			190.10	190.10

       部门（单位）公开表10

 

 

 

                                                                                                                    部门（单位）公开表11

 

青阳县政协办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2022年青阳县政协办公室预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县政协办公室2022年收支总预算496.65万元，收入全部是一般公共预算拨款收入496.65元，支出包括：一般公共服务381.88万元、文化体育与传媒10万元、社会保障和就业40.02万元、医疗卫生10.49万元、住房保障54.25万元。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县政协办公室2022年收入预算496.65万元。

（一）本年收入496.65万元，主要包括：一般公共预算拨款收入496.65万元，占100%，比2021年预算增加21.16万元，增长4.45%，增长原因主要是人员工资增加。

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县政协办公室2022年支出预算496.65万元，比2021年预算增加21.16万元，增长4.45%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出306.55万元，占61.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出191.10万元，占38.28%，主要用于专委会活动、委员活动、政协工作研究、委员履职等相关工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县政协办公室2022年财政拨款收支预算496.65万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款496.65万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入496.65万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出381.88万元，占76.89%；文化体育与传媒支出10.00万元，占2.01%，社会保障和就业支出40.02万元，占8.06%；卫生健康支出10.49万元，占2.12%；住房保障支出54.25万元，占10.92%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县政协办公室2022年一般公共预算支出496.65万元，比2021年预算增加21.16万元，增长4.45%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出381.88万元，占76.89%；文化体育与传媒支出10.00万元，占2.01%，社会保障和就业支出40.02万元，占8.06%；卫生健康支出10.49万元，占2.12%；住房保障支出54.25万元，占10.92%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出。2022年预算381.88万元，比2021年预算增加21.16万元，增长4.45%，增长主要是人员工资增加。

2.文化体育与传媒支出。预算10.00万元，为2022年新增加的支出功能分类科目。

3.社会保障和就业支出。2022年预算40.02万元，比2021年预算增加16.91万元，增长73.17%，增长）原因主要是社保基数增加和职业年金扣除。

4.住房保障支出。2022年预算54.25万元，比2021年预算增加38.19万元，增长237%，增长原因主要是新增加职工提租补贴和住房公积金配套基数增加。

5、医疗卫生与计划生育支出。2022年预算10.29万元，比2021年预算减少0.01万元，减少0.09%。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县政协办公室2022年一般公共预算基本支出496.65万元，其中，人员经费264.4万元，公用经费40.3万元。

（一）人员经费264.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费40.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县政协办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县政协办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳政协办公室2022年预算共安排项目支出190.10万元，比2021年预算27.7万元，下降12.7%，下降原因主要是委员履职活动专项经费减少。所有项目支出都是一般公共预算拨款安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县政协办公室2022年预算安排政府采购支出12万元，比2021年预算持平。所有采购支出都是一般公共预算拨款安排。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县政协办公室2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

青阳县政协办公室2022年的12个专项经费项目都是维护日常机关运行所需，因此没有设置绩效目标。

（二）机关运行经费。

青阳县政协办公室2022年机关运行经费财政拨款预算40.03万元，比2021年预算减少8.75万元，下降17.95%，下降主要原因是缩减开支，厉行节约，以及人员退休使公用经费减少等。

（三）政府采购情况。

青阳县政协办公室2022年政府采购预算12万元。其中：政府采购货物预算8.5万元，政府采购工程预算3.5万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县政协办公室帐面反映有车辆7辆，其中：一般性公务用车3辆（在政协大院存放点），公车改革前后处置车辆4辆。单位无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

2022年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县办公室12个专项经费项目都是维护日常机关运行所需，因此没有设置绩效目标管理。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。