青阳县供销合作社联合社2022年部门

（单位）预算

2022年2月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门（单位）预算表

1.青阳县供销合作社联合社2022年收支总表

2.青阳县供销合作社联合社2022年收入总表

3.青阳县供销合作社联合社2022年支出总表

4.青阳县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总表

5.青阳县供销合作社联合社2022年一般公共预算支出表

6.青阳县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出表

7.青阳县供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出表

8.青阳县供销合作社联合社2022年国有资本经营预算支出表

9.青阳县供销合作社联合社2022年项目支出表

10.青阳县供销合作社联合社2022年政府采购支出表

11.青阳县供销合作社联合社2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

根据青编〔2002〕41号文件规定，县供销社主要职责是：

（一）   宣传、贯彻国家和省市、县有关农村经济工作、方针政策，制定全县供销社发展规划，提出有关发展合作经济事业的建议，指导全县供销社的改革与发展

（二）引导发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。
（三）协调有关部门关系，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。
（四）负责本系统废旧物资回收、烟花爆竹专营等特殊行业的管理和协调；做好棉花、茶叶等农副产品和农业生产资料经营管理工作。
（五）负责县供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有在资产的保值增值。
（六）承办县政府交办的其他工作。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，青阳县供销合作社联合社2022年度部门预算仅包括社本级预算，无其他下属单位预算。

（单位预算构成：）青阳县供销合作社联合社2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）全面完成市供销社下达的综合业绩考核指标任务。    

（二）继续抓供销社综合改革一是围绕上级供销社综合改革工作目标任务，各股室、各基层社密切配合，全力以赴，使供销社综合改革工作取得实质性进展；二是以项目为抓手，对基层社进行升级改造。2022年，计划改造升级薄弱基层社1个；三是谋划发展农村电子商务。加大与邻邻电商合作力度，建立若干“供销驿站”，打通农产品线上线下销售“最后一公里”。

（三）助力乡村振兴。按照县委工作部署要求，从资源、人力等要素上助力乡村振兴。重点抓好局包村帮扶、干部结对帮扶、产业帮扶工作。一是局包村帮扶工作。围绕发展产业这个重点，实现狮山村的产业发展壮大；二是干部结对帮扶。全体领导干部所有结对帮扶脱贫户要落实好县委县政府及乡镇党委政府的工作要求，完成帮扶任务；三是产业扶贫。社有企业、基层社等供销资源企业，都要围绕供销社为农服务主业，按照市场经济规律，积极主动向农产品基地、农产品开发、农产品流通、农业服务等方面转型或扩展业务。

（四）强化党的建设。要综合运用好县委巡察整改、党史学习教育成果，进一步强化供销社党的建设。一是强化党组在改革发展中的领导作用。贯彻落实党组条例，强化党组中心组学习，提升理论水平、凝聚发展共识；二是加强党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制，实施社有企业监管；三是抓好支部建设。坚持执行三会一课制度，搞好党日活动；四是落实意识形态责任制。

（五）继续抓好重要农业生产资料经营与管理。根据我县农业生产需要和市场需求情况，确保农业生产资料组织供应。    

（六）狠抓安全生产工作。

第二部分 2022年部门（单位）预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     青阳县供销合作社联合社2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   青阳县供销合作社联合社2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

     青阳县供销合作社联合社2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门（单位）公开表4

青阳县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

青阳县供销合作社联合社2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6青阳县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

青阳县供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

备注说明：“青阳县供销合作联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

青阳县供销合作社联合社2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门（单位）公开表10

备注说明“青阳县供销合作社联合社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                                    部门（单位）公开表11

备注说明“青阳县供销合作社联合社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。青阳县供销合作社联合社2022年收支总预算200.5万元，收入包括一般公共预算上年结转结余5.3万元，一般公共预算拨款收入155.2万元，单位资金40.0万元。支出包括：一般公共服务支出5.3万元、社会保障和就业支出20.6万元、卫生健康支出4.5万元、住房保障支出22.3万元、商业服务业等支出147.9万元。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县供销合作社联合社2022年收入预算200.5万元，其中，本年收入195.2万元，上年结转结余5.3万元。

（一）本年收入195.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入155.2万元，占79.51%，比2021年预算126.0万元增加29.2万元，增长18.81%，增长原因主要：1、人员工资有所增加；2、安置退役士官增加人员支出；3、增加一般公共预算项目支出10.00万元。本单位无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算拨款收入，无财政专户管理资金收入；单位资金收入40.00万元，占20.49%，比2021年预算增加20.00万元，增长50.00%，增长原因主要是供销社加大为农服务力度和拓展农业经济发展渠道。

（二）本单位上年结转结余5.3万元。

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县供销合作社联合社2022年支出预算200.5万元，比2021年预算146.0万元增加54.5万元，增长27.18%，增长原因主要是：1、人员工资有所增加；2、安置退役士官增加人员支出；3供销社加大为农服务力度和拓展农业经济发展渠道。其中，基本支出140.2万元，占69.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利支出等；项目支出60.3万元，占30.07%，主要用于：1、为切实做好党建工作，安排县供销社党总支党建工作经费5.0万元；2、为做好安徽国际茶产业博览会工作，帮助发展青阳县茶产业经济，安排专项资金10.0万元；3、供销社加大为农服务力度和拓展农业经济发展渠道。安排单位资金40.0万元。4、上年结转结余项目5.3万元。本单位无事业单位经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总计160.5，一般公共预算拨款155.2万元，上年结转一般公共预算拨款5.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款160.5万元；按资金年度分全部为当年本年财政拨款收入（上年结转）160.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5.3万元，占3.30%；商业服务业等支出107.9万元，占67.23%；社会保障和就业支出20.6万元，占12.83%；卫生健康支出4.5万元，占2.80%；住房保障支出22.3万元，占13.84%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县供销合作社联合社2022年一般公共预算支出160.5万元，比2021年预算增加29.2万元，增长18.81%，主要原因：1、人员收入有所增加；2、安置退役士官增加人员支出；3、增加一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出5.3万元，占3.30%，商业服务业等支出107.9万元，占67.23%；社会保障和就业支出20.6万元，占12.83%；卫生健康支出4.5万元，占2.80%；住房保障支出22.3万元，占13.84%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年一般公共服务支出5.3万元，属上年结余结转。2022年行政运行预算107.9万元，比2021年预算101.4万元增长6.5万元，增长6.02%，增长原因主要：1、人员收入有所增加；2、安置退役士官增加人员支出；3、增加一般公共预算项目支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）2022年预算4.5万元，比2021年预算4.9万元减少0.4万元，下降8.90%，下降原因主要是缴费基数略有下降。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算20.6万元，比2021年预算10.7万元增加9.9万元，增长48.06%，增长原因主要：1、职业年金增加；2、遗属生活费支出增加

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算22.3万元，比2021年预算9.02万元增加13.28万元，增长59.55%，增长（下降）原因主要是增加提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出140.2万元，其中，人员经费124.1万元，公用经费16.2万元。

（一）人员经费124.1万元，主要包括:基本工资43.6万元、津贴补贴29.0万元、奖金3.6万元、机关事业单位基本养老保险费11.3万元、职业年金缴费5.2万元、职工基本医疗保险缴费4.5万元、住房公积金14.8万元、其他工资福利支出8.0万元、生活补助4.1万元、奖励金0.01万元。

（二）公用经费16.2万元，主要包括：办公费2.5万元、水费0.2万元、电费0.3万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、培训费1.0万元、公务接待费2.0万元、工会经费1.3万元、其他交通费用7.9。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县供销合作社联合社2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县供销合作社联合社2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县供销合作社联合社2022年预算共安排项目支出60.3万元；项目包括：1、安徽国际茶产业博览会，一般公共预算本年财政拨款安排10.0万元，2、党建工作经费，一般公共预算本年财政拨款安排5.0万元，3、上年指标结余，一般公共预算本年财政拨款结余安排5.3万元，4、“新网工程”为农服务项目，单位资金安排40.00万元。

2022年预算共安排项目支出60.3万元比2021年项目支出预算增加55.3万元，增长91.7%；增长原因主要是1、供销社加大为农服务力度和拓展农业经济发展渠道。2、今年预算项目规范上报，与上年相比增加2个项目，预算资金增加55.3万元。主要包括：上年结转结余项目5.3万元，本年财政拨款安排 15.00万元（全部为一般公共预算拨款安排 15.00万元）和单位资金安排40.00万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县供销合作社联合社2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县供销合作社联合社2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“供销党建工作”项目。

（1）项目概述:认真贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，推进“两学一做”，夯实基层党建，加强党组织战斗堡垒作用，全面强化党的建设。

（2）立项依据：中央、省、市、县文件要求。

（3）实施主体：青阳县供销社党总支

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容：健全党组织、强化党员理论武装，开展主题教育等各项费用支出。

（6）年度预算安排。2022年部门预算编制专项经费预算5.00万元。

（7）绩效目标和指标。

注：一级指标分值设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，总分100分

2.“安徽省茶产业博览会参展”项目。

（1）项目概述：为推动我省茶产业经济发展，省政府决定，每年在合肥滨胡国际会展中心举办安徽国际茶产业博览会，供销社是具体承办单位，需承担主题展厅搭建费和展位费。本项目就是由县政府承担的展位费用项目。

（2）立项依据：池茶筹办【2021】8号《关于商请将安徽国际茶产业博览会资金列入财政预算的函》

（3）实施主体：青阳县供销合作社联合社

（4）起止时间：2022.01.01--2022.12.31

（5）项目内容：组织我县5家茶叶专业合作社参展

（6）年度预算安排：2022年部门预算编制专项经费预算10.00万元。

（7）绩效目标：

（二）机关运行经费。

青阳县供销合作社联合社2022年机关运行经费财政拨款预算16.2万元，比2021年预算14.2万元增加2.00万元，增长12.36%，增长（下降）主要原因：供销社要加大为农服务力度和拓展农业经济发展渠道。

（三）政府采购情况。

青阳县供销合作社联合社全部未安排2022年政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县供销合作社联合社2021年无公务用车。

2022年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县供销合作社联合社3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2个项目15.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排1个项目40.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“新网工程”解释：《安徽省人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主义新农村建设的意见》（皖政[2008]38号）文中指出 ：供销社要建设新农村现代流通服务网络工程（简称“新网工程”）。 包括：日用消费品、农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹和农村金融“六大农村现代流通服务网络”。