2022年公安本级预算编制情况说明-青阳县人民政府

部门（单位）公开表11

安徽省池州市青阳县公安局本级2022年政府购买服务支出表

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

索引号：	113418230032912454/202202-00013	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县公安局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2022年公安本级预算编制情况说明	文号：
成文日期：		发布日期：	2022-02-14
废止日期：

2022年公安本级预算编制情况说明

发布时间：2022-02-14 09:10 来源：青阳县公安局浏览次数：字体：[大中小]

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目录

第一部分单位概况

1. 单位基本职能

2. 单位基本概况

3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年预算报表

1.青阳县公安局（除交警）2022年收支预算总表

2.青阳县公安局（除交警）2022年收入预算总表

3.青阳县公安局（除交警）2022年支出预算总表

4.青阳县公安局（除交警）2022年财政拨款收支预算总表

5.青阳县公安局（除交警）2022年一般公共预算支出预算表

6.青阳县公安局（除交警）2022年一般公共预算基本支出预算表

7.青阳县公安局（除交警）2022年政府性基金预算收支预算表

8.青阳县公安局（除交警）2022年国有资本经营预算支出表

9.青阳县公安局（除交警）2022年项目支出表

10.青阳县公安局（除交警）2022年政府采购支出表

11.青阳县公安局（除交警）2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位基本职能

青阳县公安局是青阳县人民政府主管全县公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。
   （三）负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。
   （四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。
   （五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。
   （六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。
   （七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。
   （八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
   （九）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
   （十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
   （十一）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
   （十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
   （十三）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。
   （十四）分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

（十五）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。
   （十六）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。
   （十七）承办县政府禁毒委员会日常工作。
   （十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位基本概况

2022年青阳县公安局（除交警）纳入预算公开范围的机构共有22个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	青阳县公安局本级（含纪检监察室、警务保障室、政工室、信访室）	行政单位
2	青阳县公安局指挥中心	行政单位	预算统一在本级编制
3	青阳县公安局刑侦大队	行政单位	预算统一在本级编制
4	青阳县公安局治安大队	行政单位	预算统一在本级编制
5	青阳县公安局国保大队	行政单位	预算统一在本级编制
6	青阳县公安局森警大队	行政单位	预算统一在本级编制
7	青阳县公安局经侦大队	行政单位	预算统一在本级编制
8	青阳县公安局法制大队	行政单位	预算统一在本级编制
9	青阳县公安局特警大队	行政单位	预算统一在本级编制
10	青阳县公安局蓉城派出所	行政单位	预算统一在本级编制
11	青阳县公安局开发区派出所	行政单位	预算统一在本级编制
12	青阳县公安局杨田派出所	行政单位	预算统一在本级编制
13	青阳县公安局陵阳派出所	行政单位	预算统一在本级编制
14	青阳县公安局朱备派出所	行政单位	预算统一在本级编制
15	青阳县公安局乔木派出所	行政单位	预算统一在本级编制
16	青阳县公安局酉华派出所	行政单位	预算统一在本级编制
17	青阳县公安局丁桥派出所	行政单位	预算统一在本级编制
18	青阳县公安局木镇派出所	行政单位	预算统一在本级编制
19	青阳县公安局新河派出所	行政单位	预算统一在本级编制
20	青阳县公安局庙前派出所	行政单位	预算统一在本级编制
21	青阳县公安局杜村派出所	行政单位	预算统一在本级编制
22	青阳县公安局看守所（含拘留所）	行政单位	预算统一在本级编制

三、2022年度主要工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平法治思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和全国、全省、全市公安工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“群众安全感满意度回前列、公安工作绩效争第一、政府目标考核进A类”三项目标，实施“铸盾、护安、夯基、创优、强警”五大工程，打赢“政治安全保卫战、守护平安主动战、公安基础巩固战、亮点品牌突破战、能力素质提升战”五场硬战，全力推动全县公安工作和队伍建设取得新发展。

第二部分 2022年单位预算表

			部门（单位）公开表1
安徽省池州市青阳县公安局本级2022年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,640.1	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	4,771.8
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	428.8
		九、卫生健康支出	106.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	457.7
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	5,640.1	本年支出小计	5,764.7
上年结转结余	124.7	结转下年
一般公共预算	124.7	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	5,764.7	支出总计	5,764.7

部门（单位）公开表2

安徽省池州市青阳县公安局本级2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

安徽省池州市青阳县公安局

5,764.7

5,640.1

124.7

安徽省池州市青阳县公安局本级

5,764.7

5,640.1

124.7

							部门（单位）公开表3
安徽省池州市青阳县公安局本级2022年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	4,771.8	2,364.4	2,407.4
20402	公安	4,771.8	2,364.4	2,407.4
2040201	行政运行	4,771.8	2,364.4	2,407.4
208	社会保障和就业支出	428.8	428.8
20805	行政事业单位养老支出	418.4	418.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.5	290.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.8	127.8
20899	其他社会保障和就业支出	10.4	10.4
2089999	其他社会保障和就业支出	10.4	10.4
210	卫生健康支出	106.5	106.5
21011	行政事业单位医疗	106.5	106.5
2101101	行政单位医疗	106.5	106.5
221	住房保障支出	457.7	457.7
22102	住房改革支出	457.7	457.7
2210201	住房公积金	287.7	287.7
2210202	提租补贴	170.0	170.0
	合计	5,764.7	3,357.4	2,407.4

			部门（单位）公开表4
安徽省池州市青阳县公安局本级2022年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,640.1	一、本年支出	5,764.7
（一）一般公共预算拨款	5,640.1	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	4,771.8
二、上年结转	124.7	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	124.7	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	428.8
		（九）卫生健康支出	106.5
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	457.7
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	5,764.7	支出总计	5,764.7

						部门（单位）公开表5
安徽省池州市青阳县公安局本级2022年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	公共安全支出	4,771.8	2,364.4	1,820.8	543.6	2,407.4
20402	公安	4,771.8	2,364.4	1,820.8	543.6	2,407.4
2040201	行政运行	4,771.8	2,364.4	1,820.8	543.6	2,407.4
208	社会保障和就业支出	428.8	428.8	428.8
20805	行政事业单位养老支出	418.4	418.4	418.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.5	290.5	290.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.8	127.8	127.8
20899	其他社会保障和就业支出	10.4	10.4	10.4
2089999	其他社会保障和就业支出	10.4	10.4	10.4
210	卫生健康支出	106.5	106.5	106.5
21011	行政事业单位医疗	106.5	106.5	106.5
2101101	行政单位医疗	106.5	106.5	106.5
221	住房保障支出	457.7	457.7	457.7
22102	住房改革支出	457.7	457.7	457.7
2210201	住房公积金	287.7	287.7	287.7
2210202	提租补贴	170.0	170.0	170.0
	合计	5,764.7	3,357.4	2,813.8	543.6	2,407.4

				部门（单位）公开表6
安徽省池州市青阳县公安局本级2022年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,803.0	2,803.0
30101	基本工资	755.7	755.7
30102	津贴补贴	1,011.9	1,011.9
30103	奖金	58.4	58.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.5	290.5
30109	职业年金缴费	127.8	127.8
30110	职工基本医疗保险缴费	106.5	106.5
30113	住房公积金	287.7	287.7
30199	其他工资福利支出	164.4	164.4
302	商品和服务支出	543.6		543.6
30201	办公费	50.0		50.0
30205	水费	7.6		7.6
30206	电费	68.2		68.2
30216	培训费	23.2		23.2
30217	公务接待费	30.0		30.0
30228	工会经费	30.9		30.9
30231	公务用车运行维护费	192.0		192.0
30239	其他交通费用	141.8		141.8
303	对个人和家庭的补助	10.8	10.8
30305	生活补助	10.4	10.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	0.3
	合计	3,357.4	2,813.8	543.6

				部门（单位）公开表7
安徽省池州市青阳县公安局本级2022年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：青阳县公安局（除交警）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

				部门（单位）公开表8
安徽省池州市青阳县公安局本级2022年国有资本经营预算支出表


				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：青阳县公安局（除交警）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

											部门（单位）公开表9
安徽省池州市青阳县公安局本级2022年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2021年结转指标	安徽省池州市青阳县公安局本级	124.7				124.7
特定目标类	党建工作专项业务费支出	安徽省池州市青阳县公安局本级	5.0	5.0
特定目标类	第八批选派干部(工作经费)	安徽省池州市青阳县公安局本级	2.4	2.4
特定目标类	第八批选派干部(生活补助)	安徽省池州市青阳县公安局本级	3.6	3.6
特定目标类	机关辅警工作经费	安徽省池州市青阳县公安局本级	714.0	714.0
特定目标类	看守所在押人员经费	安徽省池州市青阳县公安局本级	191.2	191.2
特定目标类	留置看护队工作经费	安徽省池州市青阳县公安局本级	168.0	168.0
特定目标类	特警工作专项业务费支出	安徽省池州市青阳县公安局本级	426.0	426.0
特定目标类	政法转移支付业务装备经费	安徽省池州市青阳县公安局本级	400.0	400.0
特定目标类	政法转移支付专项业务经费	安徽省池州市青阳县公安局本级	372.5	372.5
合计			2,407.4	2,282.7			124.7

							部门（单位）公开表10
安徽省池州市青阳县公安局本级2022年政府采购支出表
							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
政法转移支付业务装备经费	LED显示屏	6.0	6.0
政法转移支付业务装备经费	便携式计算机	10.0	10.0
政法转移支付业务装备经费	多功能一体机	10.0	10.0
政法转移支付业务装备经费	防护防暴装备	50.0	50.0
政法转移支付业务装备经费	复印机	6.0	6.0
政法转移支付业务装备经费	警车	100.0	100.0
政法转移支付业务装备经费	空调机	12.0	12.0
政法转移支付业务装备经费	木制床类	2.0	2.0
政法转移支付业务装备经费	木制台、桌类	2.0	2.0
政法转移支付业务装备经费	其他厨卫用具	3.0	3.0
政法转移支付业务装备经费	其他柜类	2.0	2.0
政法转移支付业务装备经费	其他计算机设备	10.0	10.0
政法转移支付业务装备经费	其他沙发类	3.0	3.0
政法转移支付业务装备经费	碎纸机	1.0	1.0
政法转移支付业务装备经费	台式计算机	20.0	20.0
政法转移支付业务装备经费	通用照相机	3.0	3.0
政法转移支付业务装备经费	行业应用软件开发服务	110.0	110.0
政法转移支付业务装备经费	制服	42.0	42.0
	合计	392.0	392.0

注：青阳县公安局（除交警）没有安排政府购买服务支出，故此表无数据。

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算管理的原则，青阳县公安局（除交警）所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县公安局（除交警）2022年收支总预算5764.7万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县公安局（除交警）2022年收入预算5764.7万元，其中，本年收入5640.1万元，上年结转结余124.6万元。

（一）本年收入5640.1万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100%。比2021年预算增加536.61万元，增长10.51%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。

（二）上年结转结余124.6万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100%。比2021年预算增加124.6万元，2021年预算为0，增长原因主要是上年未结款项结转。

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县公安局（除交警）2022年支出预算5764.7万元，比2021年预算增加661.21万元，增长12.96%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。其中：基本支出3357.4万元，占58.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2407.3万元，占41.76%，主要用于公安业务工作支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县公安局（除交警）2022年财政拨款收支预算5764.7万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度全部为本年财政拨款收入5640.1万元，上年结转结余124.6万元。支出按功能分类分为：公安安全支出支出预算4771.8万元,占82.8%；社会保障和就业支出428.8万元，占7.4%；医疗卫生和计划生育支出106.5万元，占1.9%；住房保障支出457.6万元，占7.9%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

青阳县公安局（除交警）2022年一般公共预算支出5764.7万元，比2021年预算增加661.21万元，增长12.96%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

公安安全支出支出预算4771.8万元,占82.8%；社会保障和就业支出428.8万元，占7.4%；医疗卫生和计划生育支出106.5万元，占1.9%；住房保障支出457.6万元，占7.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算4771.8万元，比2021年预算增加333.45万元，增长7.5%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。

2.公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算0万元，比2021年预算减少158.8万元，下降100%，下降原因主要是此类经费合并列入行政运行项中。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算290.5万元，比2021年预算增加74.63万元，增长34.6%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算127.8万元，比2021年预算增加127.8万元，2021年预算为0，增长原因主要是年金缴费实账调整。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算10.4万元，比2021年预算增加10.4万元，2021年预算为0，增长原因主要是增加遗属补助预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算106.5万元，比2021年预算增加0.45万元，增长0.4%。几乎与上年持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算287.7万元，比2021年预算增加103.26万元，增长56%，增长原因主要是住房公积金缴费基数计算方式调整影响。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算170万元，比2021年预算增加170万元，2021年预算为0，增长原因主要是新增提租补贴预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县公安局（除交警）2022年一般公共预算基本支出3357.4万元，其中，人员经费2813.8万元，公用经费543.6万元。

（一）人员经费2813.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费543.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县公安局（除交警）2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县公安局（除交警）2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县公安局（除交警）2022年预算共安排项目支出2407.3万元，比2021年预算增加257.8万元，增长12%，增长原因主要是辅警人数增加致项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排2282.70万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排124.6万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县公安局（除交警）2022年预算安排政府采购支出392万元，比2021年预算减少132万元，下降25.19%，下降原因主要是根据年度计划测算安排。全部为一般公共预算安排，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县公安局（除交警）2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“编制内聘用工勤人员支出”项目

（1）项目概述

青阳县公安局（除交警）2022年机关辅警经费支出

（2）立项依据

根据上年经费标准和辅警人数测定

（3）实施主体

青阳县公安局

（4）起止时间

2022年1月-12月

（5）项目内容

支出主要开支辅警人员经费支出

（6）年度预算安排

2022年预算安排714万元，全部为一般预算财政拨款安排

（7）绩效目标

满足2022年青阳县公安局（除交警）机关辅警的人员经费开支所需，维持工作正常运转。

项目支出绩效目标表
（ 2022年度）

项目名称			机关辅警工作经费
实施单位			青阳县公安局
项目属性			□新增项目 √□持续项目			项目期	1年
项目资金（万元）			资金总额：	714		年度资金总额：	714
			其中：财政拨款	714		其中：财政拨款	714
总体目标	年度目标
	保障机关内辅警经费正常过开支，满足公安业务工作需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全年经费预算申报准确度	100%	10分
			全年经费预算下达率	100%	10分
		质量指标	机关辅警人数浮动比	上下不超过20%	10分
			辅警人员开支执行时效性	是/否按月及时足额执行到位	10分
		成本指标	依规执行部门预算和财务制度	是/否	10分
	效益指标	社会效益指标	社会治安辅助力量作用	较高/一般/不明显	10分
		可持续影响指标	维护社会政治和治安稳定积极影响	较长/一般/较短	10分
			辅助预防及打击犯罪作用	较长/一般/较短	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对实施项目满意度	0-100%	20分
	总分				100分

2.“政法转移支付公安业务费”项目

（1）项目概述

政法转移支付公安业务费包括装备和专项业务费

（2）立项依据

根据上年经费标准和民警人数测定

（3）实施主体

青阳县公安局

（4）起止时间

2022年1月-12月

（5）项目内容

支出主要开支公安业务和装备经费

（6）年度预算安排

2022年预算安排772.5万元，全部为一般预算财政拨款安排

（7）绩效目标

满足2022年青阳县公安局（除交警）公安业务开支所需，维持工作正常运转。

项目支出绩效目标表
（ 2022年度）

项目名称			政法转移支付公安业务费
实施单位			青阳县公安局
项目属性			□新增项目 √□持续项目			项目期	1年
项目资金（万元）			资金总额：	772.5		年度资金总额：	772.5
			其中：财政拨款	772.5		其中：财政拨款	772.5
总体目标	年度目标
	上级公安转移支付资金及时到位率100%，当年执行率100%，满足公安业务工作需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全年资金到位率	100%	10分
			项目完工及时率	100%	10分
		质量指标	项目合格率	100%	10分
			资金拨付具体实施单位时效性	是/否按合同约定及时拨付	10分
		成本指标	依规执行项目采购招标制度	是/否	10分
	效益指标	社会效益指标	对城乡安全环境的构建作用	较高/一般/不明显	10分
		可持续影响指标	长期维护社会政治和治安稳定	较长/一般/较短	10分
			预防及打击犯罪作用	较长/一般/较短	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对实施项目满意度	0-100%	20分
	总分				100分

（二）机关运行经费

青阳县公安局（除交警）2022年机关运行经费财政拨款预算543.6万元，比2021年预算增加144.68万元，增长36.27%，增长原因主要是公用经费的预期性增长。

（三）政府采购情况

青阳县公安局（除交警）2022年各单位政府采购预算总额392万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占用使用情况

截止2021年12月31日，青阳县公安局（除交警）共有车辆合计48辆，其中特种专业技术用车7辆，公安执法执勤车41辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车10辆，购置费100万元，主要是安排执法执勤车辆和特种车辆换新购置；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0套，购置费0万元；安排安排购置单位价值100万元以上的专用设备0套，购置费0万元。

（五）预算绩效设置情况

2022年，青阳县公安局（除交警）2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1486.5万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（五）公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）/其他公安支出（项）：反映公安部门日常运行费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映在职在编人员养老保险和职业年金缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映退休人员和遗属生活补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映在职在编人员医疗保险缴费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）：反映在职在编人员住房公积金和提租补贴类支出费用。

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