| 索引号： | 113418230032912454/202202-00010 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 青阳县公安局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 青阳县公安局2022年部门预算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-02-14 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 部门概况
1. 单位基本职能
2. 单位基本概况
3. 2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算报表
1.青阳县公安部门2022年收支预算总表
2.青阳县公安部门2022年收入预算总表
3.青阳县公安部门2022年支出预算总表
4.青阳县公安部门2022年财政拨款收支预算总表
5.青阳县公安部门2022年一般公共预算支出预算表
6.青阳县公安部门2022年一般公共预算基本支出预算表
7.青阳县公安部门2022年政府性基金预算收支预算表
8.青阳县公安部门2022年国有资本经营预算支出表
9.青阳县公安部门2022年项目支出表
10.青阳县公安部门2022年政府采购支出表
11.青阳县公安部门2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算财政拨款支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
青阳县公安局是青阳县人民政府主管全县公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是：
（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。
（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。
（三）负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。
（四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。
（五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。
（六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。
（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。
（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
（十一）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（十三）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。
（十四）分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。
（十五）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。
（十六）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。
（十七）承办县政府禁毒委员会日常工作。
（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、单位基本概况
2022年度部门预算包括局本级预算和交警大队预算，纳入青阳县公安局2022年度部门预算编制范围的单位共23个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
青阳县公安局本级（含纪检监察室、警务保障室、政工室、信访室） |
行政单位 |
|
|
2 |
青阳县公安局交警大队 |
行政单位 |
|
|
3 |
青阳县公安局指挥中心 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
4 |
青阳县公安局刑侦大队 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
5 |
青阳县公安局治安大队 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
6 |
青阳县公安局国保大队 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
7 |
青阳县公安局森警大队 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
8 |
青阳县公安局经侦大队 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
9 |
青阳县公安局法制大队 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
10 |
青阳县公安局特警大队 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
11 |
青阳县公安局蓉城派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
12 |
青阳县公安局开发区派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
13 |
青阳县公安局杨田派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
14 |
青阳县公安局陵阳派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
15 |
青阳县公安局朱备派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
16 |
青阳县公安局乔木派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
17 |
青阳县公安局酉华派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
18 |
青阳县公安局丁桥派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
19 |
青阳县公安局木镇派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
20 |
青阳县公安局新河派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
21 |
青阳县公安局庙前派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
22 |
青阳县公安局杜村派出所 |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
|
23 |
青阳县公安局看守所（含拘留所） |
行政单位 |
预算统一在本级编制 |
三、2022年度主要工作任务
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平法治思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和全国、全省、全市公安工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“群众安全感满意度回前列、公安工作绩效争第一、政府目标考核进A类”三项目标，实施“铸盾、护安、夯基、创优、强警”五大工程，打赢“政治安全保卫战、守护平安主动战、公安基础巩固战、亮点品牌突破战、能力素质提升战”五场硬战，全力推动全县公安工作和队伍建设取得新发展。
第二部分 2022年部门预算表
|
|
|
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|
部门（单位）公开表1 |
|
安徽省池州市青阳县公安局2022年收支总表 |
||||
|
|
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
7,845.8 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
6,810.1 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
506.6 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
128.0 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等事务支出 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
640.8 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务利息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 小 计 |
7,845.8 |
本 年 支 出 小 计 |
8,085.5 |
|
|
上年结转结余 |
239.7 |
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
239.7 |
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
收 入 总 计 |
8,085.5 |
支 出 总 计 |
8,085.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表2 |
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|
安徽省池州市青阳县公安局2022年收入总表 |
||||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
安徽省池州市青阳县公安局 |
8,085.5 |
7,845.8 |
7,845.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
239.7 |
239.7 |
|
|
|
|
|
安徽省池州市青阳县公安局本级 |
5,764.7 |
5,640.1 |
5,640.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124.7 |
124.7 |
|
|
|
|
|
安徽省青阳县公安局交通警察大队 |
2,320.8 |
2,205.7 |
2,205.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115.0 |
115.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3 |
|
安徽省池州市青阳县公安局2022年支出总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
6,810.1 |
3,039.6 |
3,770.6 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
6,810.1 |
3,039.6 |
3,770.6 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
6,810.1 |
3,039.6 |
3,770.6 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
506.6 |
506.6 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
494.0 |
494.0 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
340.5 |
340.5 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
153.5 |
153.5 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
128.0 |
128.0 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
128.0 |
128.0 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
128.0 |
128.0 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
640.8 |
640.8 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
640.8 |
640.8 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
437.7 |
437.7 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
203.1 |
203.1 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
8,085.5 |
4,315.0 |
3,770.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表4 |
|
安徽省池州市青阳县公安局2022年财政拨款收支总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
7,845.8 |
一、本年支出 |
8,085.5 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
7,845.8 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
6,810.1 |
|
|
二、上年结转 |
239.7 |
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
239.7 |
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
506.6 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
128.0 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
640.8 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务利息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
8,085.5 |
支 出 总 计 |
8,085.5 |
|
|
|
部门（单位）公开表5 |
|||||
|
安徽省池州市青阳县公安局2022年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
6,810.1 |
3,039.6 |
2,176.0 |
863.5 |
3,770.6 |
|
20402 |
公安 |
6,810.1 |
3,039.6 |
2,176.0 |
863.5 |
3,770.6 |
|
2040201 |
行政运行 |
6,810.1 |
3,039.6 |
2,176.0 |
863.5 |
3,770.6 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
506.6 |
506.6 |
506.6 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
494.0 |
494.0 |
494.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
340.5 |
340.5 |
340.5 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
153.5 |
153.5 |
153.5 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
128.0 |
128.0 |
128.0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
128.0 |
128.0 |
128.0 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
128.0 |
128.0 |
128.0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
640.8 |
640.8 |
640.8 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
640.8 |
640.8 |
640.8 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
437.7 |
437.7 |
437.7 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
203.1 |
203.1 |
203.1 |
|
|
|
|
合计 |
8,085.5 |
4,315.0 |
3,451.4 |
863.5 |
3,770.6 |
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
安徽省池州市青阳县公安局2022年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,438.5 |
3,438.5 |
|
|
30101 |
基本工资 |
915.6 |
915.6 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,205.8 |
1,205.8 |
|
|
30103 |
奖金 |
71.0 |
71.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
340.5 |
340.5 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
153.5 |
153.5 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
128.0 |
128.0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.0 |
3.0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
437.7 |
437.7 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
183.4 |
183.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
863.5 |
|
863.5 |
|
30201 |
办公费 |
80.6 |
|
80.6 |
|
30202 |
印刷费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30205 |
水费 |
8.8 |
|
8.8 |
|
30206 |
电费 |
93.2 |
|
93.2 |
|
30207 |
邮电费 |
30.0 |
|
30.0 |
|
30211 |
差旅费 |
12.0 |
|
12.0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
50.0 |
|
50.0 |
|
30214 |
租赁费 |
15.0 |
|
15.0 |
|
30216 |
培训费 |
27.8 |
|
27.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
32.0 |
|
32.0 |
|
30227 |
委托业务费 |
12.6 |
|
12.6 |
|
30228 |
工会经费 |
37.1 |
|
37.1 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
244.0 |
|
244.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
168.4 |
|
168.4 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.9 |
12.9 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.6 |
12.6 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
合计 |
4,315.0 |
3,451.4 |
863.5 |
|
|
部门（单位）公开表7 |
|||
|
安徽省池州市青阳县公安局2022年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：青阳县公安部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表8 |
|
|
安徽省池州市青阳县公安局2022年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
注：青阳县公安部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表9 |
|
安徽省池州市青阳县公安局2022年项目支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2021年结转指标 |
安徽省池州市青阳县公安局本级 |
124.7 |
|
|
|
124.7 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建工作专项业务费支出 |
安徽省池州市青阳县公安局本级 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
第八批选派干部(工作经费) |
安徽省池州市青阳县公安局本级 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
第八批选派干部(生活补助) |
安徽省池州市青阳县公安局本级 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
机关辅警工作经费 |
安徽省池州市青阳县公安局本级 |
714.0 |
714.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
看守所在押人员经费 |
安徽省池州市青阳县公安局本级 |
191.2 |
191.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
留置看护队工作经费 |
安徽省池州市青阳县公安局本级 |
168.0 |
168.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
特警工作专项业务费支出 |
安徽省池州市青阳县公安局本级 |
426.0 |
426.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政法转移支付业务装备经费 |
安徽省池州市青阳县公安局本级 |
400.0 |
400.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政法转移支付专项业务经费 |
安徽省池州市青阳县公安局本级 |
372.5 |
372.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
交警大队2021年结转指标 |
安徽省青阳县公安局交通警察大队 |
115.0 |
|
|
|
115.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
交警大队五溪中队营房修缮 |
安徽省青阳县公安局交通警察大队 |
150.0 |
150.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
交通协管员专项业务经费 |
安徽省青阳县公安局交通警察大队 |
808.2 |
808.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
设备购置支出 |
安徽省青阳县公安局交通警察大队 |
230.0 |
230.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
执法执勤车辆购置支出 |
安徽省青阳县公安局交通警察大队 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
3,770.6 |
3,530.9 |
|
|
239.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表10 |
|
安徽省池州市青阳县公安局2022年政府采购支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
政法转移支付业务装备经费 |
LED显示屏 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
便携式计算机 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
多功能一体机 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
防护防暴装备 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
复印机 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
警车 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
空调机 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
木制床类 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
木制台、桌类 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
其他厨卫用具 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
其他柜类 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
其他计算机设备 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
其他沙发类 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
碎纸机 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
台式计算机 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
通用照相机 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
行业应用软件开发服务 |
110.0 |
110.0 |
|
|
|
|
|
政法转移支付业务装备经费 |
制服 |
42.0 |
42.0 |
|
|
|
|
|
交警大队五溪中队营房修缮 |
房屋修缮 |
150.0 |
150.0 |
|
|
|
|
|
设备购置支出 |
多功能一体机 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
设备购置支出 |
交通管理设备 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
设备购置支出 |
其他办公设备 |
21.0 |
21.0 |
|
|
|
|
|
设备购置支出 |
数据库管理系统 |
150.0 |
150.0 |
|
|
|
|
|
设备购置支出 |
台式计算机 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
执法执勤车辆购置支出 |
警车 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
832.0 |
832.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11 |
|
安徽省池州市青阳县公安局2022年政府购买服务支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：青阳县公安部门没有安排政府购买服务支出，故此表无数据。
第三部分2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算管理的原则，青阳县公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县公安局2022年收支总预算8085.5万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
青阳县公安局2022年收入预算8085.5万元，其中，本年收入7845.8万元，上年结转结余239.7万元。
（一）本年收入7845.8万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100%。比2021年预算增加969.2万元，增长14.09%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。
（二）上年结转结余239.7万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100%。比2021年预算增加239.7万元，2021年预算为0，增长原因主要是上年未结款项结转。
三、关于2022年支出总表的说明
青阳县公安局2022年支出预算8085.5万元，比2021年预算增加1206.9万元，增长17.55%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。其中：基本支出4315万元，占53.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3770.5万元，占46.63%，主要用于公安业务工作支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
青阳县公安局2022年财政拨款收支预算8085.5万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度全部为本年财政拨款收入7845.8万元，上年结转结余239.7万元。支出按功能分类分为：公安安全支出支出预算6810.1万元,占84.2%；社会保障和就业支出506.6万元，占6.3%；医疗卫生和计划生育支出128万元，占1.6%；住房保障支出640.8万元，占7.9%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况
青阳县公安局2022年一般公共预算支出8085.5万元，比2021年预算增加1206.9万元，增长17.55%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况
公安安全支出支出预算6810.1万元,占84.2%；社会保障和就业支出506.6万元，占6.3%；医疗卫生和计划生育支出128万元，占1.6%；住房保障支出640.8万元，占7.9%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况
1.公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算6810.1万元，比2021年预算增加700.5万元，增长11.5%，增长原因主要是项目支出和运转经费增加。
2.公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算0万元，比2021年预算减少158.8万元，下降100%，下降原因主要是此类经费合并列入行政运行项中。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算340.5万元，比2021年预算增加81.1万元，增长31.2%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算153.5万元，比2021年预算增加153.5万元，2021年预算为0，增长原因主要是年金缴费实账调整。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算12.6万元，比2021年预算增加12.6万元，2021年预算为0，增长原因主要是增加遗属补助预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算128万元，比2021年预算增加0.7万元，增长0.5%。几乎与上年持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算437.7万元，比2021年预算增加216.3万元，增长97.7%，增长原因主要是住房公积金缴费基数计算方式调整影响。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算203.1万元，比2021年预算增加203.1万元，2021年预算为0，增长原因主要是新增提租补贴预算。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
青阳县公安局2022年一般公共预算基本支出4315万元，其中，人员经费3451.5万元，公用经费863.5万元。
（一）人员经费3451.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费863.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
青阳县公安局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
青阳县公安局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
青阳县公安局2022年预算共安排项目支出3770.5万元，比2021年预算增加492.6万元，增长15.3%，增长原因主要是辅警人数增加致项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排3530.8万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排239.7万元（全部为一般公共预算拨款安排）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
青阳县公安局2022年预算安排政府采购支出832万元，比2021年预算减少2万元，下降0.2%，几乎与上年持平。全部为一般公共预算安排，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
青阳县公安局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“编制内聘用工勤人员支出”项目
（1）项目概述
青阳县公安局（除交警）2022年机关辅警经费支出
（2）立项依据
根据上年经费标准和辅警人数测定
（3）实施主体
青阳县公安局
（4）起止时间
2022年1月-12月
（5）项目内容
支出主要开支辅警人员经费支出
（6）年度预算安排
2022年预算安排714万元，全部为一般预算财政拨款安排
（7）绩效目标
满足2022年青阳县公安局（除交警）机关辅警的人员经费开支所需，维持工作正常运转。
|
项目支出绩效目标表 |
|
|||||||
|
（ 2022年度） |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
机关辅警工作经费 |
|||||||
|
实施单位 |
青阳县公安局 |
|||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √□持续项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
资金总额： |
714 |
|
年度资金总额： |
714 |
|||
|
其中：财政拨款 |
714 |
|
其中：财政拨款 |
714 |
||||
|
总 |
年度目标 |
|||||||
|
保障机关内辅警经费正常过开支，满足公安业务工作需求。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
全年经费预算申报准确度 |
100% |
10分 |
||||
|
全年经费预算下达率 |
100% |
10分 |
||||||
|
质量指标 |
机关辅警人数浮动比 |
上下不超过20% |
10分 |
|||||
|
辅警人员开支执行时效性 |
是/否按月及时足额执行到位 |
10分 |
||||||
|
成本指标 |
依规执行部门预算和财务制度 |
是/否 |
10分 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
社会治安辅助力量作用 |
较高/一般/不明显 |
10分 |
||||
|
可持续影响 |
维护社会政治和治安稳定积极影响 |
较长/一般/较短 |
10分 |
|||||
|
辅助预防及打击犯罪作用 |
较长/一般/较短 |
10分 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
主管部门对实施项目满意度 |
0-100% |
20分 |
||||
|
|
总分 |
100分 |
||||||
2.“政法转移支付公安业务费”项目
（1）项目概述
青阳县公安局政法转移支付公安业务费包括装备和专项业务费
（2）立项依据
根据上年经费标准和民警人数测定
（3）实施主体
青阳县公安局
（4）起止时间
2022年1月-12月
（5）项目内容
支出主要开支公安业务和装备经费
（6）年度预算安排
2022年预算安排772.5万元，全部为一般预算财政拨款安排
（7）绩效目标
满足2022年青阳县公安局（除交警）公安业务开支所需，维持工作正常运转。
|
项目支出绩效目标表 |
|
|||||||
|
（ 2022年度） |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
政法转移支付公安业务费 |
|||||||
|
实施单位 |
青阳县公安局 |
|||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √□持续项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
资金总额： |
772.5 |
|
年度资金总额： |
772.5 |
|||
|
其中：财政拨款 |
772.5 |
|
其中：财政拨款 |
772.5 |
||||
|
总 |
年度目标 |
|||||||
|
上级公安转移支付资金及时到位率100%，当年执行率100%，满足公安业务工作需求。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
全年资金到位率 |
100% |
10分 |
||||
|
项目完工及时率 |
100% |
10分 |
||||||
|
质量指标 |
项目合格率 |
100% |
10分 |
|||||
|
资金拨付具体实施单位时效性 |
是/否按合同约定及时拨付 |
10分 |
||||||
|
成本指标 |
依规执行项目采购招标制度 |
是/否 |
10分 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
对城乡安全环境的构建作用 |
较高/一般/不明显 |
10分 |
||||
|
可持续影响 |
长期维护社会政治和治安稳定 |
较长/一般/较短 |
10分 |
|||||
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预防及打击犯罪作用 |
较长/一般/较短 |
10分 |
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满意度指标 |
服务对象 |
主管部门对实施项目满意度 |
0-100% |
20分 |
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总分 |
100分 |
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3.“交通协管员专项业务费”项目。
（1）项目概述。青阳县公安局交警大队交通协管员专项业务费
（2）立项依据。青阳县编制委员会文件青编办〔87〕16号、青阳县公安局文件青公〔2010〕87号、青公〔2012〕142号、青阳县人民政府县长办公会议纪要〔2017〕7号
（3）实施主体。青阳县公安局交通警察大队
（4）起止时间。2022年1月-2022年12月
（5）项目内容。交通协管员专项业务费
（6）年度预算安排。808.2万元
（7）绩效目标。1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
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项目支出绩效目标表 |
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（2022 年度） |
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项目名称 |
交通协管员专项业务费 |
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实施单位 |
青阳县公安局交通警察大队
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项目属性 |
延续项目（长期） |
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项目资金 |
中期资金总额： |
404.1 |
年度资金总额： |
808.2 |
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其中：财政拨款 |
404.1 |
其中：财政拨款 |
808.2 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2022.1—2022.6） |
年度目标 |
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1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
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1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量 指标 |
巡警警力在全县各路段的分布覆盖率
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10
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巡警警力在全县各路段的分布覆盖率在95%以上
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数量 指标 |
巡警警力在全县各路段的分布覆盖率
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10 |
巡警警力在全县各路段的分布覆盖率在95%以上
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质量 指标 |
警力执法满意率 |
10 |
警力是否及时到位
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质量 指标 |
警力执法满意率 |
10
|
警力是否及时到位
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时效 指标 |
2022年全年 |
10
|
12个月
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时效 指标 |
2022年全年 |
10
|
12个月 |
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成本 指标
|
运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。
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10
|
运行成本不超过部门预算
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成本 指标
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运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。
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10
|
运行成本不超过部门预算
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效 |
经济效益指标 |
执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益 |
10
|
执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益
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经济效 益指标 |
执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益 |
10
|
执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益
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社会效益指标 |
交通类案件保障率 |
10
|
提高了交通安全水平，保障交通秩序
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社会效 益指标 |
交通类案件保障率 |
10
|
提高了交通安全水平，保障交通秩序
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生态效益指标 |
为群众提供便利，不断提升服务质量。 |
15
|
与去年比提高
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生态效益指标 |
为群众提供便利，不断提升服务质量。 |
15
|
与去年比提高
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|
可持续影响
|
确保正常工作开展
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15
|
保障业务正常开展
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可持续 影响 指标
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确保正常工作开展
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15
|
保障业务正常开展
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满意度指标 |
服务对象满意度指标
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服务群众满意度 |
10
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服务群众满意度在90%以上
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服务对 象满意 度指标
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服务群众满意度
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10
|
服务群众满意度在90%以上
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（二）机关运行经费
青阳县公安局2022年机关运行经费财政拨款预算863.5万元，比2021年预算增加354万元，增长69.5%，增长原因主要是公用经费的预期性增长。
（三）政府采购情况
青阳县公安局2022年各单位政府采购预算总额832万元。其中，政府采购货物预算682万元，政府采购工程预算150万元。
（四）国有资产占用使用情况
截止2021年12月31日，青阳县公安局共有车辆合计61辆，其中特种专业技术用车10辆，公安执法执勤车51辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年单位预算安排购置公务用车14辆，购置费160万元，主要是安排执法执勤车辆和特种车辆换新购置；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0套，购置费0万元；安排安排购置单位价值100万元以上的专用设备0套，购置费0万元。
（五）预算绩效设置情况
2022年，青阳县公安局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2734.7万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（五）公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）/其他公安支出（项）：反映公安部门日常运行费用。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映在职在编人员养老保险和职业年金缴费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映退休人员和遗属生活补助支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映在职在编人员医疗保险缴费支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）：反映在职在编人员住房公积金和提租补贴类支出费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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